基础设施控制程序

修改记录页次版本修 改 内 容生效日期1-5A/0新制定2017.10.24分 发 要 求分发部门分发份数分发部门分发份数分发部门分发份数总经理1份行政部1份管理者代表1份财务部1份质检部1份生产技术部1份市场部1份受控文件盖章制 定审 批制定部门制定者审 核批 准生产技术部1、目的：识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施，保证生产经营及日常办公管理工作的正常运行需求。2、范围：适用于对公司基础设施的控制。3、定义：基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括：a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）；b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）；c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）。行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。4、职责：总经理：负责确保所需基础设施和工作环境的提供。 行政部：负责公司建筑物、工作场所和配套设施的施工、验收与维护；公司电脑、办公设施及其周边配置、环保设备的验收、检查及统一管理。生产技术部：负责生产设备的识别、日常保养与维修。市场部：负责所需设备、设施的采购。各部门：负责所用设施的请购与日常保养。5、工作程序：5.1基础设备、设施的识别与管理5.1.1 公司为实现产品的符合性、日常办公活动所需的设施包括：建筑物、工作场（办公场所等）、生产设备、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。5.1.2 行政部负责办公活动设备的识别，生产部负责生产设备的识别，并编制设备清单，对设备统一编号，以便于维护和保养。各使用单位如发现设备出现问题，应及时上报行政部及相关部门领导。5.1.3 设备、设施的编码规则 5.2 基础设备、设施的提供 5.2.1 各部门可根据工作需要，填写申请外购所需的设备、设施。申购时，应填写请购单，注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、用途等，经部门负责人批准后，资料部审核后，呈报总经理批准，采购部采购人员实施采购。5.3 设备、设施的验收5.3.1 外购设备到厂拆封后，采购部组织设备使用部门等相关部门依据请购单和“配件清单”对设备及配件进行清点数量，确认无误后，由采购部进行签收，并保存设备说明书、保修卡及图纸原件等设备资料。5.3.2 使用部门协助厂商进行外购设备的安装调试，调试合格后，由采购部召集行政部、使用部门等相关部门依据采购协议共同确认设备能否满足要求。5.3.3 验收结束后，参与验收部门在设备验收单上签字，同时，采购部向行政部移交设备说明书、保修卡、技术图纸等以及设备验收单的原件。复件则由采购部自行保存。5.3.4 管理部门应在设备上的合适的地方粘贴设备标识，并将设备登入设备清单中。5.3.6 验收不合格的设备，属外购类的，由采购部与设备供方协商解决； 5.4 设备的使用5.4.1 根据使用需要，生产部协调、督促技术部等相关部门组织编写设备的操作指导书，经行政部受控后发放给使用部门，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备（统称重要设备）必须有操作指导书。设备操作指导书的文件编号及格式参照文件信息管理程序的对应要求进行。5.4.2 行政部协调使用部门应组织对设备使用人员的培训，确保能正确使用和保养设备，重要设备使用人员必须经行政部培训考核合格后，持证上岗。具体参照人力资源管理程序进行。5.5 设备的维护5.5.1 生产部设备管理组每年应对重要的生产设备制定相应的设备维修保养计划，并依据设备保养计划，定期的对生产设备进行保养。5.4.2设备使用过程中，使用部门遇有无法排除的故障，应填写设备维修保养记录（紧急情况可先电话通知并及时补单）报本部领导协调技术部等相关部门检修。5.5.3 设备检修时，若判定为设备零件损坏造成故障，检修人员应查阅该设备的保修资料，在保修期内的视情通知采购部联系厂商上门维修或提供相应的零部件用以更换。5.5.4 对于特殊故障生产部设备管理组无法排除时，由检修人员知会采购部联系厂家进行处理。5.5.5 检修中的设备应挂红色“维修”牌，检修好的设备应由使用部门负责人在设备维修保养记录上签字验收后方可使用。5.5.6 维修人员对设备维修保养记录存档，并同时将检修情况记录在相应的设备与设施管理卡上。5.6 设备的报废5.6.1 对于无法修复的设备，由行政部填写设备报废申请单，经总经理批准后报废，行政部在设备清单中注明情况。报废设备的编号不再使用。5.6.2 报废后的设备由行政部负责协调相关部门进行变卖。6 相关文件6.1文件信息控制程序6.2外部提供产品、服务和过程控制程序7 记录7.1设备清单7.2请购单7.3设备验收单（根据现场情况，可使用