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文档简介

1 C TPAT审核流程 2011 11 28內審部 2 C TPAT审核流程 首次会议 人员访谈 工厂巡查 文件审核 末次会议 3 C TPAT认证程序 首次会议介绍审核范围进行管理审核委派代表陪同审核人员要求工厂提供平面图及相应文件记录 最佳运作礼貌接待认真听取审核要求委派熟悉工厂保安系统的人员陪同提早整理好相关记录干净有序的现场 出席首次会议人员 管理层及报关部 电脑部 货仓部 保安部 包装区 装货区 招聘组 工程部负责人 4 C TPAT认证程序 人员访谈关键人员访谈普通工人访谈 关键岗位人员包括 HR 人力资源经理生产经理仓库管理经理船务负责人保安队长后勤经理IT主要负责人 最佳运作准备单独 安静的谈话环境管理人员良好的沟通技巧关键岗位人员对C TPAT良好了解平时对工人的培训 5 C TPAT认证程序 工厂巡查检查范围 车间安全访客控制周边安全输入和输出口的发送外界照明设备车辆停放区域集装箱存放进出入控制保安设备 最佳运作干净整洁的车间正常运作的保安系统状态良好的消防系统密闭式的仓库与完善的管理全程人员陪同并介绍系统的运作情况 巡查路线 前门装货区海关仓后门原材料仓防火柜摆放点包装区电脑机房 6 C TPAT认证程序 文件审核安全程序文件 管理规定雇员安全指引 手册员工档案安全培训计划及记录船务文件装 卸货物记录访客登记记录保安巡查记录其他记录 最佳运作整齐归类的文件文件容易识别所有程序文件必须授权 签章 所有记录必须完整提供尽可能多的证据 审核是用证据来证明工厂有无达到C TPAT的要求 所以应出具尽可能多的证据 7 C TPAT认证程序 末次会议对检查的现场情况做简要的书面报告整体情况总结 最佳运作认真听取报告记录不足点与违规项表示感谢 出席末次会议人员 管理层及报关部 电脑部 货仓部 保安部 包装区 装货区 招聘组 工程部负责人 8 我们的目标 一次性通过12月18日的C TPAT审核 您需要配合的工作 1 将C TPAT的要求传达到部门的每个人 并按照要求执行
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