业务流程书(采购).doc

业务流程图永康市大德工具有限公司 (金蝶K3 RISE系统)业务流程书 （采购部分）永康市高高软件有限公司实施部2011-10-10业务流程图常用符号符号 说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据决策分支框用于条件判断或选择处理实际单据在实际业务处理中纸质单据转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线表示信息的流向关联核销钩稽关系线表示多张单据之间的关联关系（关联、核销、钩稽等关系）仓存出入库单说明：l 与仓库管理有关的单据如图所示l 仓存出入库单分为红字和蓝字两种，两种单据表示物料的流向不同l 无法用以上单据实现的业务，采用其他入库单和其他出库单的方式CG外购入库单钩 稽采购发票审 核是否有发票审 核结束无有暂 估费用发票是否有费用审 核有无结 束在存货核算模块中生成采购入库凭证采购入库业务流程图采购入库业务流程说明：l MRP计划订单中外购件投放时自动生成采购申请单传递到采购管理模块，作为采购依据l 根据采购申请单中的物料、交期、数量等综合考虑，关联生成针对不同供应商的采购订单l 新供应商需要在基础资料中建立l 采购到货后，关联采购订单生成采购检验申请单，通知品管检验；l 仓库收到供应商到货时，根据收货物料基础资料中的采购检验方式判断是否走检验流程l 如果检验方式为免检，则直接在采购管理模块或仓存管理模块关联采购订单生成外购入库单l 如果为全检或抽检，则关联采购订单生成采购检验单l 如果检验全部合格，则关联采购检验申请单生成外购入库单，待检仓中合格品数量减少，材料仓库相应的增加合格品数量l 如果存在不合格情况，则关联采购检验单生成采购检验不良品处理单l 结合采购检验单中的合格数量以及采购检验不良品处理单中的让步接收数量，关联采购检验申请单生成外购入库单 l 对于不接收的不合格品（即非让步接收的数量），在采购管理模块中关联采购检验申请单生成退料通知单，从待检仓中作退货处理l 采购发票需关联外购入库单生成，如有费用发票则需关联采购发票生成，三者之间进行钩稽开 始外购入库单(红字)采购发票(红字)审 核审 核钩 稽结 束完成采购入库后的退货业务流程图是否有发票有无采购入库后退货说明：l 对于已生成采购发票的蓝字外购入库单，关联蓝字采购发票生成红字采购发票，再关联生成红字外购入库单进行钩稽l 对于未生成采购发票的蓝字外购入库单，关联蓝字字外购入库单生成红字外购入库，将蓝字外购入库单拆单后做对等核销开 始委外加工 任务单投 料 单审 核WW1委外加工发出单(蓝字)审 核是否修改否是下 达WW2委外加工业务处理流程结 束委外加工入库单（蓝字）审 核生产领用WW1委外加工发票（蓝字）审 核核销钩 稽WW2委外加工业务处理流程填写委外加工入库物料大德公司采购部门代表(签字）： 高高公司代表（签字）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日委外加工业务说明：l MRP生成委外加工件的委外加工任务单，结合BOM下达生成投料单，关联生成委外加工出库单l 加工商返回后