《不合格品控制程序》培训PPT课件

不合格品控制程序 培训课程 1 目的 对不合格品进行识别和控制 防止其非预期使用和交付 如何对不合品进行识别 首先跟据相应依据进行检验与不合格的判定 并时行状态标识 什么是非预期使用 非预期使用 就是并不是有意识地使用 而是因为标识不清 放置混乱等原因 导致不合格品误为合格品使用 2 适用范围 适用于对原材料 半成品 成品及交付后的产品发生的不合格品的控制 为什么还要对交付后的产品进行控制 除了正常售后服务 我们还要对交付后不合格产品进行控制及不合格分晰 分晰交付后产品不合格是因为顾客使用不当 还是因为材料 工艺 人员 等问题的分晰 3 名词解释不合格 未满足要求 不合格品 未满足要求的产品 要求 明示的 通常隐含的或必须履行的需求或期望 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 放行 对进入一个过程的下一阶段的许可 返工 为使不合格产品符合要求或满足预期用途而对其采取的措施 特采 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可 特采通常仅限于在商定的时间 数量以及特定的用途之内 对含有不合格特性的产品的交付 报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施 客户要求 产品工艺要求 检验标准等要求 返工后是合格品 4 职责品质单位 原材料检验 首检确检验 过程巡检 成品仓检验不合格品 客户退货不合格品的识别判定 标识 评审 处置决定和记录 负责对不合格品处置情况进行监督 不合格品返工 返修后的再验证 供应部 不合格原物料退供应商 供应商改善跟进 生产单位 原材料检验 首检 自检 互检 巡检识别不合格品以及不合格品的追溯 标识 隔离 评审和处置 不合格品返工 返修后提报返工验证 并实施相应长期与短期纠正预防措施 总经理负责对不合格品的判定或处置有分歧时作出最终裁定 5 不合格品的识别 判定品质部验员依据以下相应的产品检验标准进行不合格品的识别和判定 原材料 外协件 外购件的进料检验标准 外协件的发外检验标准 过程产品检验标准 转序产品检验标准 最终产品检验标准 出厂产品检验标准 相关的技术标准 6 不合格品的标识和隔离进料检验不合格 由品质部质检员按 标识和可追溯性控制程序 进行标识 由仓库管理员进行隔离 检验部门填写 质量信息反馈单 将不合格信息提供给供应部 由供应部将不合格信息反馈到供方 供方分析原因 制定措施后回馈到供应部 进仓成品不合格时由品质部检验员进行标识 成品仓仓管员进行隔离处理 7 已投入生产的外购材料或过程检验不合格 生产车间质量管理人员应立即要求停止使用或停产 并进行标识 开具 不合格处置单 传递到相应的责任单位 生产车间采取纠正措施消除不合格因素后方可生产 已产生的不合格品由生产车间进行标识和隔离 对于首检 员工自检 互检以及车间检验岗位 仓库清理 搬运过程中造成的不合格品 由其责任部门在相关管理人员的指导下进行标识 隔离 不合格品的标识和隔离 合格 不合格 待定 状态标识 8 不合格品的评审 品质检验员和品质主管负责对不合格品原材料和首检 自检 互检 过程检验不合格品进行评审 成品检验员和品质主管对入仓成品检验不合格品进行评审 根据产品质量 性质 影响程度 有必要时 组织进行现场评审 如品管人员与生产车间 生产部处理意见有分歧 应及时上报副总进行评审并提出纠正措施与处置意见 由生产车间按评审要求对不合格品进行处理 副总的处理意见有异议时可报总经理申诉予以仲裁处理 车间主管 技术主管 品质主管和生产部经理评审 分析不合格品发生的原因 制定不合格品的处置措施 生产车间按提出的纠正预防措施进行处置 并填写相关记录 9 不合格品的处置 不合格品的处置方式包括 返工返修 特采 让步接收 降级 拒收和报废 1 不合格品如需返工返修 由品质主管开具 不合格处置单 技主部主管提出相应可行性返工要求 经副经理批准后 由制造单位安排返工 品质检验员跟进和验证 如生产单位对来料不合格品提出特采需求时 由生产单位填写特采单 经供应部 技术部 品质部会签 副总经理批准后方可进行特采 不合格品如需报废 制造单位依 产品报废流程 开具 报废单 办理报废手续 不合格原材料需退供应商时 品质部以 供应不合格处置单 通知供应部 供应部在一周内将不合格原材料退回供应商 销售前不合格品处置 不合格品需退前工序车间时 品质管理人员应将不合格品检验报告或 不合格品处置 单传递到责任单位 由责任单位及时处理相关退货事宜 2 10 不合格品的处置 不合格品的处置方式包括 返工返修 特采 让步接收 降级 拒收和报废 1 售后不合品处置 对于顾客退回的产品 经品质检验员检验确认 划分责任 检验结果经品质主管审核后交仓库 仓库进行识别标识后对产品进行分类 退相关责任单位进行处理或直接报废 对于已交付给顾客的产品 发现不合格品时 应按公司重大产品质量问题对待 品质部应按 客户投诉处理作业程序 进行处理 3 对于顾客提供的产品 发现不合格品 由销部及时与客户进行沟通 按客户要求进行处置 OEM 11 不合格品的处置验证 不合格品经过返工 返修后 必须重新进行检验和试验 品质部 生产单位对相应范围的不合格品进行跟踪验证 验证内容 纠正措施是否消除了产生不合格品的原因 是否不再有类似不合格品出现 是否按处置意见进行了处置 验证时如纠正措施未能消除发生不合格品的原因 应组织相关人员重新评审 如未按处置意见或纠正措施及时进行处理 验证人员应对责任