建筑施工企业安全生产标准化自评报告.doc

建筑施工企业安全生产标准化建筑施工企业安全生产标准化 自评报告 审审 定 定 审审 核 核 起起 草 草 深圳市建筑工程股份有限公司 二 一六年十月 目 录 第一章第一章 企业基本情况 第二章第二章 企业安全生产管理体系及安全生产职责落实 情况 第三章第三章 企业安全管理 人员操作 设备设施管理等 标准制度的制定及执行情况 第四章第四章 企业开展安全生产大检查 安全隐患排查及 整治情况 第五章第五章 企业对承建项目危险性较大分部分项工程监 控情况 第六章第六章 企业负责人对承建项目带班检查及督促整改 情况 第七章第七章 综合评价得分及结论 前前 言言 安全生产标准化 制度先行 是基础 我公司领导历来坚持以现代企业制度 管理企业 做到 有法可依 有章可循 因此 在企业改制后的 2013 年 公司 根据经营和发展战略的需要 组织完善 充实了公司新版 管理规定 有效推动 了我司安全生产标准化进程 根据广东省住房城乡建设厅 关于开展建筑施工企业安全生产标准化考评的通 知 要求 我公司自 2016 年 9 月起开展建筑施工企业安全生产标准化达标工作 公司为此专门成立了以公司法人代表江炳坤总裁为组长的 创建安全生产标准化工 作领导组 专门负责安全生产标准化的落实 检查 完善及评价工作 按照国家 关于安全生产的法律 法规和及 广东省建筑施工企业安全生产标准化考评办法 等相关规定 认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作 设备设施的安全状况 作业环境与职业健康等工作进行了全面细致的梳理和贯标工作 为全面提升我公司 的安全生产水平 建立持续改进的安全生产标准化长效机制 顺利通过企业安全生 产许可证到期验审 使我公司业务得到可持续发展 对本企业安全生产标准化进行 了自考评 第一章第一章 企业基本情况企业基本情况 深圳市建筑工程股份有限公司始创于 1952 年 现为国家大型施工企业 注册 资本金 123000 万元 具有 房屋建筑工程施工总承包 市政公用工程施工总承包 地基与基础工程施工专业承包 建筑装饰装修工程施工专业承包壹级资质 消防设 施工程施工专业承包贰级资质 水利水电工程施工总承包叁级资质 钢结构工程专 业承包叁级 同时在世界各地拥有承包建筑工程经营资格 六十多年来 深圳市建的每一次飞跃都见证着祖国前进的步伐 特别是在党的 十一届三中全会后 公司与深圳经济特区同发展 共繁荣 生产经营良性互动 积 累了丰富的施工管理经验 并通过了质量 职业健康安全 环境管理体系认证 先 后高质量承建了以深圳书城 深圳宝安创业路立交桥 深圳地铁 15A 标段 深港西 部通道 深圳机场新航站运营区 龙岗区北通道及滨河污水处理厂 深圳滨海医院 深圳大学城 深圳职业技术学院西校区 深圳同济大学科研基地 深圳萃北小学等 多所中小学工程 海王银河科技大厦 深圳天威视讯大厦 海王星辰大厦 盐田世 纪物流园 遍布珠三角的恒大绿洲 恒大名都 恒大御景 恒大城 以及碧桂园等 大型房地产工程项目 创下多项广东省优 深圳市优工程 并获国家优质工程奖及 国家市政金杯奖 在大力拓展业务的同时 深圳市建始终坚持诚信守约 依法经营 热心公 益活动 先后被国家经贸委评为 全国 100 家连续十年以上重合同守信用企业 被广东省工商行政管理局评为 连续十年重合同守信用企业 多次荣登深圳市 守法纳税大户 排行榜 当选 AAA 资信企业 获得全国优秀施工企业 中国 建筑业综合实力 100 强 广东省企业 100 强 深圳企业 100 强及援建四川地震灾区 过渡安置房工程先进集体 等多项荣誉称号 并成为国家级最具成长力 200 强企业 之一 随着国家经济体制改革的深入 深圳市建公司不断与时俱进 逐步确立了房地 产开发 金融投资 建筑工程业务齐头并进的发展模式 进一步完善经营机制 建 立产权清晰 权责明确 政企分开 管理科学的企业制度 不断进行市场创新 意 识创新 制度创新 管理创新 以良好的形象积极参与市场竞争 已连续数年经营 业绩每年超百亿大关 为国家 省 市的经济建设 社会发展和企业的进步 努力 奋斗 第二章第二章 企业安全生产管理体系及安全生产职责落实情况企业安全生产管理体系及安全生产职责落实情况 1 1 管理方针管理方针 公司贯彻 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产管理方针 2 2 管理理念管理理念 1 以人为本 生命第一 2 讲安全就是讲政治 3 安全第一的意识应落实到每一件具体工作中 每一项具体行为中 4 所有事故都是可以预防的 5 安全就是效益 6 预先控制 防控结合 7 各级管理者首先把安全管理放在首位 所有的安全行为必须落实到责任人 8 项目是核心 项目经理是关键 9 强化执行 检验安全管理执行力的标准 必须是各项安防措施事先落实到位 10 注重培训效果 所有员工必须经过培训方能上岗 3 3 组织领导组织领导 3 1 3 1 人员机构人员机构 3 1 1 3 1 1 组织机构组织机构 公司安全管理组织机构 详见下图 3 1 2 3 1 2 人员岗位要求人员岗位要求 1 安全总监 安全生产总监的任职条件应满足 大学本科及以上学历 从事工程项目管理工作 10 年以 上 大学专科学历 从事工程项目管理工作 15 年以上 中等专科学历 从事工程项目管理工 作 20 年以上 同时应具备高级以上专业技术职称或注册安全工程师执业资格 2 安全专职人员 总裁 主管生产副总裁 总工程师 公司安全生产总监 公司各职能部门工程安全管理部 项目部 分公司安全管理领导小组 项目经理 总工程师 项目副经理 安全主任 安全部各职能部门 安全管理组织机构框安全管理组织机构框图图 公司安委会 安全联合巡检组 作业队长 技术主管 分公司项目部负责人 作业队安全员 施工员 作业班组 安质副队长 青安岗 安全专职人员 含监察专员 任职条件应满足 大学本科及以上学历 从事工程项目管 理工作 3 年以上 大学专科学历 从事工程项目管理工作 5 年以上 中等专科学历 从事工程 项目管理工作 10 年以上 同时应具备中级以上专业技术职称或注册安全工程师执业资格 项目部安全工程师由工程专业中专以上学历 助理工程师以上职称 有 3 年以上现场施 工技术管理经验 责任心较强的技术人员担任 3 1 3 3 1 3 人员配置要求人员配置要求 1 公司安全人员 深圳市建筑工程股份有限公司设安全生产总监 1 人 工程安全管理部设安全专职人员不少 于 6 人 巡检队设巡检人员不少于 3 人 2 项目部安质人员 项目部设安全主任 1 人 工程合同造价在 5000 万元以下的项目安全部人员不少于 1 人 工程合同价款在 1 亿元以上 5 亿元以下的项目专职安全员不少于 2 人 工程合同价款在 5 亿元 以上的项目专职安全员不少于 3 人 3 作业队专职安全员 作业队设安全专职人员 1 人 3 2 3 2 职能定位职能定位 3 2 1 3 2 1 公司安全管理机构职责公司安全管理机构职责 1 安委会职责 安委会职责 公司安委会负责全公司安全生产领导 监督 检查 评比工作 安委会成员在安委会组长 的领导下开展工作 a 建立 健全安全生产各项规章制度 完善安全生产管理体系 b 严格执行国家 上级主管部门有关安全生产 劳动保护 职业健康的方针 政策 法 律 法规和公司的各项制度 规定 c 按照有关规定 结合生产规模 性质和特点 配置相关资源 d 计划 布置 检查 总结和评比安全管理工作 e 审核 审批重点安全工作方案 组织策划重要专项活动的 f 对计划 方案 措施等进行监控 g 组织一般事故的调查 分析和处理 参与较大及以上事故的调查处理 h 召开安委会会议 研究 解决有关安全管理中存在的突出问题 i 安全生产的考核兑现 2 联合巡检组安全职责 联合巡检组安全职责 公司巡检队主要负责公司在建项目的安全隐患排查和管控 在分管副总裁的领导下 以 检查 整改 复查 循环的方式开展工作 a 完善巡检管理制度和实施细则 编制年度巡检计划 实施巡检相关工作 按有关规定 进行隐患的排查和管控 确保公司各项目主要风险可控 b 对安全生产管理体系的运行情况进行检查 c 开展专项活动的检查 d 参加公司或配合上级安全检查 负责重点检查 专业检查 季节检查 对查出的问题 跟踪整改关闭 3 工程安全管理部安全职责 工程安全管理部安全职责 公司工程安全管理部受分管副总裁直接领导 主要职能是负责基础工作的强化和管理体系 的建设 主要以 检查 整改 复查 的方式开展工作 a 负责安全法律法规 标准和其它要求的识别 获取 更新 传达 并监督执行 协助公 司领导具体贯彻执行国家 行业及上级主管部门 公司有关安全生产 劳动保护的方针 政策 法律 法规和公司相关的规章制度 措施 标准 督促项目部及所属单位制定符合实际的规章 制度 措施和细则 b 安全生产管理体系的建立 完善及维护 c 安全风险的辨识 评估及日常管理 d 负责项目安全生产管理策划 编制指导性项目安全管理策划书 f 监督 检查有关部门人员安全工作履职情况 g 编制安全生产事故案例简报 通报安全管理中存在的隐患问题 h 建立健全安全生产管理网络 掌握 分析公司安全生产动态 指导基层安全工作 加 强安全生产基础建设 总结推广先进经验 i 参加公司安全检查 参加事故调查分析 汇总调查组意见 报送公司安全管理委员会 主办事故处理上报手续 j 负责公司各类因工作伤亡事故的登记 统计 分析 报告及一般事故处理工作 负责 本公司伤亡事故安监业务档案整理保管工作 做到分季度 分年 分事故类别掌握本公司伤亡 情况 k 参与公司应急求援预案体系的建立 督促指导各项目部应急救援预案的建立与实施 l 负责组织安全文明工地的评审和申报工作 对达到公司样板的安全文明工地提出奖励 意见 并做好集团公司样板安全文明工地的申报工作 m 主办公司安全生产许可证 协助人力资源部门做好 三类人员 企业主要负责人 项目负责人 专职安全管理人员 现场作业人员的安全培训取证工作 协助公司人力资源部 做好本公司特种作业人员的培训取证和复审换证工作 n 监督检查安全生产管理体系运行以及有关人员安全工作履职情况 并督促整改存在的 问题 4 质量技术中心安全职责 质量技术中心安全职责 a 编制危险性较大工程的专项安全施工方案及施工工艺 经审批后组织培训 交底 b 在进行技术培训 交底时 同时进行安全技术措施培训 交底 c 审核项目部及分公司上报的重要方案和施工工艺 需要时组织相关部门评审 d 检查有关方案的实施情况以及大型临时结构使用前的验收情况 需要时参加验收 督 促整改检查验收过程中发现的隐患问题 e 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应的管理 f 检查安全技术措施是否按审批的实施性施工组织设计 施工安全技术方案 施工生产 计划实施 并督促整改存在的问题 g 检查安全投入是否符合计划要求 并督促整改存在的问题 h 参加有关安全生产事故的调查处理 i 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应的管理 5 人力资源部职责 人力资源部职责 a 在劳动人事管理 职工教育培训工作中 具体贯彻执行国家 上级主管有关安全生产 劳动保护 职业健康的方针 政策 法律法规和公司的各项安全制度 规定 b 参加有关人事工作会议 编制项目人力资源计划 提交新上项目人力资源配置建议 c 参加有关薪酬管理会议 对薪酬分配提出安全生产考核意见 d 对安全管理人员履职情况进行检查评估 对不合格人员提出处置建议 对优秀人员提 出下一步发展建议 对薪酬与安全生产考核情况进行检查并提出意见 并督促整改存在的问题 e 依据安全生产和职业健康要求 按照职业岗位能力标准 加强岗位培训和职业技能培 训 f 建立健全劳动安全专职机构 按照定员编制 配备充实安全监察 检查 人员 做好 三类人员 企业主要负责人 项目负责人 专职安全管理人员 的安全培训取证工作 检 查 督促和办理员工的 含临时用工 劳务工 三级教育 培训工作 g 在员工晋级时 坚持安全考核制度 实行安全一票否决 h 及时办理经伤残鉴定委员会鉴定后 不适合从事隧道开挖 高处作业 起重 驾驶 电工 架子等工种员工的工作调换 i 按照公司 集团公司安全生产管理委员会对有关事故责任人的处理决定 办理员工奖 惩手续 j 对特种作业人员持证情况进行调查 及时制定培训计划 及时抽人员送培 k 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应的管理 6 财务部职责 财务部职责 a 在财务工作中 具体贯彻执行国家 上级主管 有关安全生产 劳动保护 职业健康 的方针 政策 法律 法规和公司的各项安全制度 规定 b 制编公司年度财务收支计划时 要保证安全生产 劳动保护 环境保护 职业健康所 需经费 确保必须的资金投入 c 根据国家 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法 负责办理公司年度风险抵押使 用相关手续 d 根据国家 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 及深圳市建安全生产费用 的相关使用规定 计提安全生产费用 监督检查下级财务部门安全费用的计提和使用情况 并 督促整改存在的问题 e 参加制定公司安全生产奖惩办法 执行安全生产奖罚决定 f 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应的管理 7 合同部职责 合同部职责 a 编制责任成本管理目标责任书时 按照规定编制安全措施费 b 审核项目部上报的劳务分包合同时 着重审核安全约定条款 c 检查督导项目部劳务分包合同安全条款的执行情况 并对存在的问题制定整改措施 跟踪整改到位 d 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应的管理 3 2 2 3 2 2 项目部项目部 分公司安全管理机构职责分公司安全管理机构职责 1 细化 贯彻公司安全管理体系 根据项目特点建立 完善项目安全生产管理制度 2 对全员定期进行安全教育培训 措施交底 安防演练等 3 负责组织评审安全施工专项方案 安全技术措施 安全应急预案 并督导实施 4 进行风险辨识 评估 制定管控措施 进行责任分解 确认 交底 跟踪监督和验收 管控措施落实情况 1 按制度要求对施工现场安全隐患及人员履职情况实施安全检查 并整改到位 2 定期对本项目安全管理进行总结 改进 3 按月对各单位进行考核 兑现奖罚 3 按照公司有关文件规定 及时上报安全事故 并组织应急处理 事故调查分析 处理 3 2 3 3 2 3 作业队安全管理机构职责作业队安全管理机构职责 1 执行 落实公司和项目部制度 管控措施 2 查现场隐患及人员履职情况 跟踪整改到位 3 度作业人员进行培训 交底 4 及时向项目 分公司负责人报告重大隐患 3 2 4 3 2 4 作业班组安全管理职责作业班组安全管理职责 1 遵守项目部 分公司和作业队各项规章制度 遵守劳动纪律 2 遵循 企业安全生产标准化 岗位标准 规范作业行为 3 听从指挥 熟悉交底 认真落实各项管控措施 4 按要求对存在的隐患问题进行整改 5 向现场管理人员和作业队领导提出改进安全管控的措施建议 4 4 安全工作内容安全工作内容 公司层面相关管理人员安全工作内容包括以下岗位 详见附件一附件一 5 5 考核考核 5 1 5 1 考核机制考核机制 公司层的安全生产考核机制如下 见附表 见附表 1 1 附表附表 1 1 序号序号考核方式考核方式考核范围考核范围考核对象考核对象考核目标考核目标考核周期考核周期 1 项目部 分公司 主要管理人员安全 管理目标责任制 各项目部 分公司 项目部 分公司 经 理 总工 安全主任 零事故年度 2 项目部 分公司 班子成员绩效工资 考核制 各项目部 分公司 项目部 分公司 班 子成员 零事故季度 3 公司机关承包责任 制 各责任所承 包项目 机关各分管领导和部 门负责人 零事故 年度 与承包项 目主要管理人员 同考核 同奖罚 5 2 5 2 考核办法考核办法 公司层安全生产考核办法 详见附件二附件二 4 公司机关员工绩效 工资考核制 全公司公司机关所有员工零事故季度 附件一 公司相关管理人员安全工作内容表 管理层管理层岗位岗位工作内容工作内容工作要点工作要点频次频次形成的资料形成的资料 1 贯彻执行文件 贯彻执行国家 地方政府有关安全生产 劳动保护 职业健康 的方针 政策 法律法规和公司的各项制度 规定 适时会议纪要或记录 2 督促行政有关安全工作督促行政建立 健全公司安全生产责任制 适时公司安全生产责任制 3 主持召开董事会 党委会 提出加强公司安全生产工作的意见和建议 督促行政制定并实 施相关安全工作的安排和措施 适时会议记录 4 参加安委会会议 参与重要安全生产要事的决策 提出解决安全生产问题的建议 适时会议记录 5 安全文化建设 指导 督促和检查党组织加强安全思想政治工作 营造企业安 全文化氛围 发挥服务保证作用 适时工作记录 6 指导群众性安全工作指导工会 党团组织开展群众性安全生产活动 适时活动记录 7 安全生产激励考核参加安全生产激励考核会议 1 次 年会议记录 董事长 董事长 党委书记党委书记 8 事故调查处理参与重大事故调查处理 适时事故调查处理报告 1 贯彻执行文件 执行国家 地方政府有关安全生产 劳动保护 职业健康的方 针 政策 法律 法规和公司的各项制度 规定 适时会议纪要或记录 2 制度建设主持建立 健全安全生产责任制 适时安全生产责任制 3 计划审定审定公司年度安全工作规划 1 次 每年公司年度安全规划 4 主持安委会会议 进行重大体制机制的调整与完善以及重要专项活动的策划组织 1 次 半年会议纪要或记录 5 五同时 管理计划 布置 检查 总结和评比安全管理工作 适时相关记录 6 年度安全生产考核主持年度安全生产考核会议 落实考核兑现事项 1 次 年会议记录 7 安全投入保证机构 人员 资金等安全投入 适时 8 应急体系建立主持建立安全生产事故应急救援体系 适时 安全生产事故应急救援 体系 公司领导公司领导 总裁总裁 9 事故调查处理组织一般事故调查 分析 参与较大以上事故的报告和处理 适时事故调查处理报告 1 贯彻执行文件 领导并督促有关部门和各基层单位 执行国家 地方政府有关 安全生产 劳动保护 职业健康的方针 政策 法律 法规和 公司的各项制度 规定 适时会议纪要或记录 2 计划审查督促并审查相关部门报送的年度工作计划 1 次 年 审核记录 3 制度建设组织有关部门制定或完善公司安全生产规章制度 管理办法 适时相关制度及办法 4 责任书签订代表公司与公司所属单位签订年度生产安全承包责任书 1 次 年安全生产责任书 5 审查安全培训课件审查相关部门编制的安全生产教育培训课件 1 次 半年培训课件 6 组织安委会会议 进行重大安全管控体制 机制的调整与完善 以及重要专项活 动的策划组织 1 次 半年会议纪要或记录 7 措施及投入审查在审查施工生产计划的同时 审核安全措施及投入计划 适时1 次 月 季 年 8 主持召开安委会会议 受安委会主任委托 主持召开安委会会议 组织有关部门分析 公司安全生产动态 组织研究和解决安全生产中的问题 适时会议纪要或记录 9 审定风险管理台帐审定安全管理部报送的安全风险分级管理台帐 1 次 月 安全生产风险分级管理 台帐 10 安全检查 组织公司相关部门进行定期安全生产检查 发现问题 定人员 定时间 定措施落实整改 及时消除安全隐患 检查所属各部 门 基层的安全工作 按有关要 求 检查及整改记录 11 主持安全工作会议 主持全公司安全工作会议 安全生产表彰会议 做好奖惩工作 总结推广安全生产先进经验 适时相关资料 生产生产 副总裁副总裁 12 事故调查及处理组织完成总裁委托的事故调查处理 适时事故调查及处理报告 1 合同管理审查投标合同及分包合同中的安全条款 适时工作记录 2 措施及费用审查审查项目安全措施费用 督促整改存在的问题 适时 项目目标责任书 相关部分 2 本职范围安全工作完成分工范围的安全管控工作 适时 总经济师总经济师 4 项目安全生产监控对所包保项目的安全生产进行监控 1 次 周短信记录或工作记录 完成分工范围的安全管控工作 适时 1 本职范围安全工作 依据国家规范及地方政府有关规定 结合工程实际 组织编制 项目安全施工策划书 适时会议及审核记录 2 项目安全生产监控对所管理项目的安全生产进行监控 1 次 周短信记录或工作记录 项目经理项目经理 3 项目安全管理同 项目经理 相应内容 项目经理职责范围相关 资料 1 贯彻执行文件 指导并督促有关部门和基层单位 贯彻执行党和国家 上级主 管部门 公司有关安全生产 职业健康的方针 政策 规程 规定 适时会议纪要或记录 2 参加安委会会议 参与重大体制机制的调整与完善以及重要专项活动的策划组织 参与有关部门分析公司安全生产动态 组织研究和解决安全生 产中的问题 1 次 半年 适时 会议纪要或记录 3 审批安全技术方案 及专项措施 审批公司重点工程项目或四新 新技术 新工艺 新设备 新 材料 项目的施工组织设计的同时 审核安全技术措施 方案 负责组织新开大型项目中有特殊安全要求的安全技术措施的制 订和落实 适时审批或审核记录 4 审批专项技术方案 审批大型临时结构的专项技术方案 指导监督方案的实施情况 适时审批记录 5 审核风险分级管理措施 审定当月公司所有项目安全生产风险分级 审核风险管理措施 适时审核记录 6 安全技术管理组织研究落实事故隐患的整改方案 适时 相关整改方案 7 项目安全生产监控对所分管项目的安全生产进行监控 1 次 周短信记录或工作记录 总工程师总工程师 8 参加事故调查 组织技术力量对事故进行技术原因分析 鉴定 提出技术上的 改进措施 适时相关资料 1 制度建设 参与审定公司安全生产奖罚办法的制订和修订 并督促各生产 单位认真贯彻执行 适时相关办法 2 安全措施费用审核审定财务部门核算的有关安全措施费用 适时相关资料 总会计师总会计师 3 措施费用的监督执行保证安全生产经费的投入 核查措施费税务发票 保证安全技适时 术措施和隐患整改到位 4 参与相关安全办法的 制定和审定 参与审定公司安全生产奖罚办法的制定及审定 督促各单位贯 彻执行 适时 5 项目安全生产监控对所分管项目的安全生产进行监控 1 次 周短信记录或工作记录 1 安全方针及政策的监督 监督有关部门和单位 执行国家 上级主管 公司有关安全生 产 劳动保护的方针 政策 规程 规定 适时工作记录 2 安全监督管理工作的 策划 部署与落实 协助主管领导 负责本企业安全生产监督管理工作的总体策划 与部署 建立本企业安全生产监督保证体系并组织落实 适时工作记录 3 稽查策划组织巡检策划 审核巡检计划 1 2 次 月巡检计划 4 安全生产稽查 负责组织巡检队及相关部门人员对项目部 分公司进行巡检督 导 跟踪整改存在隐患问题 1 2 次 月巡检报告及通报 5 审核周安全通报审核 安全管理部长或副部长在交班会上进行通报 适时已审通报 6 督促制度的建立与健全督促企业建立健全各项规章制度 适时已健全或建立制度 7 安全检查 组织相关人员进行定期检查 专项检查 季节性 多部门联合 大检查 按制度检查通报 8 参与绩效工资考核参与绩效工资考核 审核安全管理部提供的安全考核指标 1 次 每季 半年 已审资料 9 安全教育 督促做好特种作业人员及新上岗 转岗及劳务人员进行三级安 全教育培训 适时培训相关资料 10 对外协调 协调地方政府对本企业所发生伤亡事故调查处理的业务配合工 作以及企业内部所发生伤亡事故调查处理的业务工作 适时工作记录 总监级总监级安全总监安全总监 11 项目安全生产监控对所分管项目的安全文明施工进行监控 1 次 周短信记录或工作记录 部门负部门负 责人责人 安全管理安全管理 部长部长 1 贯彻执行文件 协助公司领导具体贯彻执行国家 行业及上级主管部门 公司 有关安全生产 劳动保护的方针 政策 法律 法规和公司相 关的规章制度 措施 标准 督促项目部及所属单位制定适合 实际的规章制度 措施 细则 并监察执行情况 适时会议纪要或记录 2 项目安全管理策划组织部门人员编制项目安全管理策划书 适时项目安全管理策划书 3 编制年度计划组织部门人员编制年度工作计划 1 次 年年度工作计划 4 制定教育培训计划组织部门人员制定年度安全教育培训计划 1 次 年年度安全教育培训计划 5 体系建设组织部门人员建立 完善安全生产管理体系 1 次 年安全生产管理体系 6 培训 交底对有关单位人员进行安全生产管理体系建设的培训 交底 适时培训记录 交底记录 7 风险管理审核公司月度安全风险分级管理台帐 1 次 月 月度安全风险分级管理 台帐 4 审核方案或措施审核项目部安全部门编制的安全专项管理方案或管理措施 适时已审和方案或措施 5 召开部门工作会议组织召开部门工作会议 部署部门工作 适时会议记录 6 落实部门工作安排部门工作 督促并审核部门工作完成情况 适时工作记录 7 制定安全工作方案编制安全工作或活动方案 并报分管领导审核 适时工作或活动方案 8 参加安全生产检查 参加公司安全检查 对发现的问题提出整改措施 督促落实 参加相应级别的安全事故调查分析 处理工作 督促整改 参 加危险源辨识和风险评价 适时工作记录 9 编制考核资料组织部门编制年度安全激励考核资料 1 次 年考核资料 10 审核部门编制的风险 管理台帐 审核部门编制的项目安全风险分级管理台帐 1 次 月安全风险分级管理台帐 11 事故查处参加相应级别的安全事故调查处理 编制事故调查处理报告 适时事故调查处理报告 12 项目安全监控对所分管项目的安全文明施工进行监控 1 次 周短信记录或工作记录 1 方针及政策的贯彻执行 具体贯彻执行国家 上级主管 有关安全生产 劳动保护 职 业健康的方针 政策 法律 法规和公司的各项安全制度 规 定 适时工作记录 财务部财务部 部长部长 2 正确计列公司年度安全 措施费用 制编公司年度财务收支计划时 要保证安全生产 劳动保护 环境保护 职业健康所需经费 确保必须的资金投入 1 次 年公司年度财务收支计划 3 风险抵押金管理负责办理公司年度风险抵押使用相关手续 4 正确计提安全措施费用 根据国家 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法 及 深圳市建安全生产费用的相关使用规定 计提安全生产费用 监督检查下级财务部门正确计提 管理和使用安全生产 劳动 保护 职业健康 环境保护措施经费 1 次 年财务年度报表 5 参加制定安全激励办法 参加制定公司安全生产奖惩办法 督促基层单位落实安全奖罚 决定 适时工作记录 6 风险管理 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应 的管理 适时相关资料 7 项目安全生产监控对所分管项目的安全生产进行监控 适时工作记录 通话记录 1 方针及政策的贯彻执行 在劳动人事管理 职工教育培训工作中 具体贯彻执行国家 上级主管 有关安全生产 劳动保护 职业健康的方针 政策 法律 法规和公司的各项安全制度 规定 适时工作记录 2 人员配置 参加有关人事工作会议 编制项目人力资源计划 提交新上项 目人力资源配置意见 适时配置计划 3 薪酬考核参加有关薪酬管理会议 对薪酬分配提出安全生产考核意见 适时考核意见 4 人员管理 对安全管理人员履职情况进行检查评估 对不合格人员提出处 置建议 对优秀人员提出下一步发展建议 对薪酬与安全生产 考核情况进行检查并提出意见 并督促整改存在的问题 适时工作记录 5 岗位 职业技能培训 依据安全生产和职业健康要求 按照职业岗位能力标准加强岗 位培训和职业技能培训 按计划培训记录 人力资人力资 源部部长源部部长 6 培训取证 做好 三类人员 企业主要负责人 项目负责人 专职安全 管理人员 的安全培训取证工作 检查 督促和办理员工的 含临时用工 劳务工 三级教育 培训工作 1 次 年培训相关资料 7 员工晋级考核 在员工晋级时 坚持安全考核制度 实行安全一票否决 按照 局 公司安全生产管理委员会对有关事故责任人的处理决定 办理员工奖惩手续 适时工作记录及相关文件 8 奖惩手续办理 按照集团公司和公司安全生产管理委员会对有关事故责任人的 处理决定办理员工奖惩手续 适时处理记录 9 人员培训 对特种作业人员持证情况进行调查 及时制定培训计划 及时 安排人员培训 适时培训计划 10 风险管理 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应 的管理 适时相关资料 11 项目安全生产监控对所分管项目的安全生产进行监控 适时工作记录 通话记录 1 方针及政策的贯彻执行 在科学技术运用和研究工作中 执行国家 上级主管部门有关 安全生产 劳动保护 职业健康的各项规定 加强群众性安全 监督工作 适时工作记录 2 方案 工艺的编制与 实施 组织编制危险性较大工程安全专项施工方案及施工工艺 经审 批后组织培训 交底 适时方案 工艺交底及记录 3 方案 工艺评审 审核项目部或分公司上报的重要方案和施工工艺 需要时组织 相关部门评审 适时评审记录 4 培训交底 在进行方案 工艺培训交底的同时 进行安全技术措施培训交 底 适时培训 交底记录 5 安全检查 检查有关方案的实施情况 以及大型临时结构实施前的验收情 况 需要时参加验收 督促整改验收过程中发现的问题 适时工作记录 验收记录 6 风险管理 负责对本部门的危险源进行辨识和风险评价 并进行相应的管 理 适时相关资料 质量技术质量技术 中心经理中心经理 7 项目安全生产监控对所包保项目的安全生产进行监控 适时工作记录 通话记录 附件二 附件二 公司安全生产考核办法 试行 公司安全生产考核办法 试行 一 考核对象一 考核对象 公司本部全体人员 二 考核机构二 考核机构 成立安全生产管理考核领导小组 小组成员如下 组长 总裁 党委书记 组员 常务副总裁 副总裁 总工程师 总会计师 总经济师 工会主席 考核领导小组办公室设在公司工程安全管理部 负责协调 组织日常考核管理工作 三 考核方式三 考核方式 1 1 公司领导班子成员 公司领导班子成员 1 未列入项目安全生产承包的成员 实行年度目标责任考核结果年度目标责任考核结果与年薪工资挂钩年薪工资挂钩 的考核方式 2 列入项目安全生产承包的成员 实行年度目标责任考核结果年度目标责任考核结果与年薪工资挂钩年薪工资挂钩 承包责任目标考核承包责任目标考核的考核方式 2 2 公司部门安全生产承包责任人 公司部门安全生产承包责任人 公司部门安全生产承包责任人实行季度安全生产考核结果季度安全生产考核结果与绩效工资挂钩考核绩效工资挂钩考核 承包承包 责任目标考核责任目标考核的方式 3 3 公司本部其他员工 公司本部其他员工 公司本部其他员工实行季度安全生产考核结果季度安全生产考核结果与绩效工资挂钩绩效工资挂钩的考核方式 四 考核周期四 考核周期 1 公司领导年度目标责任考核 1 次 年 2 公司本部其他员工季度安全生产考核 1 次 季 3 承包责任考核 1 次 年 五 考核实施五 考核实施 公司领导班子成员年度目标责任考核由集团公司负责 公布和兑现 公司其他员工 由安全生产管理考核领导小组负责考核 公布和兑现 六 考核细则六 考核细则 1 1 公司领导班子成员 公司领导班子成员 公司领导班子成员年度目标责任考核年度目标责任考核由集团公司总裁负责落实 并公布考核结果 列入项目安全生产承包的公司领导班子成员承包责任目标考核承包责任目标考核由公司安全生产管理考核领 导小组负责考核 公布和兑现 2 2 公司部门安全生产承包责任人 公司部门安全生产承包责任人 公司部门安全生产承包责任人季度安全生产考核季度安全生产考核和承包责任目标考核承包责任目标考核由公司安全生 产管理考核领导小组落实 具体考核分别执行公司现行 深圳市建筑工程股份有限公司安 全生产管理激励考核办法 3 3 公司本部其他员工 公司本部其他员工 公司本部其他员工季度安全生产考核季度安全生产考核由公司安全生产管理考核领导小组落实 具体考核执 行公司现行 深圳市建筑工程股份有限公司安全生产管理激励考核办法 第三章第三章 企业安全管理 人员操作 设备设施管理等标准制度企业安全管理 人员操作 设备设施管理等标准制度 的制定及执行情况的制定及执行情况 1 1 企业安全管理企业安全管理 a 公司根据自身安全生产实际 制定总体和年度安全生产目标 b 建立安全生产目标的管理制度 明确目标与指标的制定 分解 实施 考核等环节 内容 c 按照安全生产目标管理制度的规定 制定文件化的总体和年度安全生产目标 d 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能 制定安全生产指标和考核办法 e 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能 分解年度安全生产目标 并制定实 施计划和考核办法 f 按照制度规定 对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测 并保存有关 监测记录资料 g 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核 依据评估考核结果 及时调整安 全生产目标和指标的实施计划 评估报告和实施计划的调整 修改记录应形成文件并加以 保存 2 2 人员操作人员操作 2 1 2 1 员工教育培训管理员工教育培训管理 a 公司已确定工程安全管理部为安全教育培训主管部门 按规定及岗位需要 定期识 别安全教育培训需求 制定 实施安全教育培训计划 提供相应的资源保证 b 建立安全教育培训的管理制度 c 确定安全教育培训主管部门 定期识别安全教育培训需求 制定各类人员的培训计 划 d 应做好安全教育培训记录 建立安全教育培训档案 实施分级管理 并对培训效果 进行评估和改进 e 按计划进行安全教育培训 对安全培训效果进行评估和改进 做好培训记录 并建 立档案 2 2 2 2 安全生产管理人员教育培训安全生产管理人员教育培训 a 企业的主要负责人和安全生产管理人员 必须具备与本单位所从事的生产经营活动 相适应的安全生产知识和管理能力 法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行 考核的 须经考核合格后方可任职 b 主要负责人和安全生产管理人员 应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的 安全生产知识和管理能力 经培训考核合格后方可任职 2 3 2 3 操作岗位人员教育培训操作岗位人员教育培训 a 公司应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训 以及应急演练等 使其熟悉 有关的安全生产规章制度和安全操作规程 并确认其能力符合岗位要求 未经安全教育培 训 或培训考核不合格的从业人员 不得上岗作业 b 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核 考核不合格人员 不得上岗 进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训 c 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位 并对员工进行培训和考核 2 4 2 4 其他人员教育培训其他人员教育培训 a 公司应对相关方的作业人员进行安全教育培训 作业人员进入作业现场前 应由作 业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训 b 对相关方进行安全教育培训 培训合格后 取得平安卡证后方可入场工作 作业人 员进入作业现场前 应由作业现场所在项目安全部门对其进行进入有针对性的现场前的安 全教育培训 c 公司应对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 可能接触到的危害及应急知识 的教育和告知 d 对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 可能接触到的危害及应急知识等内容 的安全教育和告知 并由专人带领 3 3 设备和设施管理设备和设施管理 对于各种安全技术设备 设施 由各安全生产部门安排专业人员提出相关安全技术 性能参数和采购计划 公司组织采购 或租赁 招标前对供方的进行考察 包括企业营业 执照 生产 安装 维护 资质 安全许可证以及售后服务等供方要素进行严格考察把关 并依法依规履行大型安全技术设备招标 签约 供货 验货 安装 调试 试运行 验收 使用 维保 培训等全流程管控 确保各类施工设备在安全及环保的工况下正常运行 3 1 3 1 设备安全管理设备安全管理 设备的安全管理一直都是施工企业对项目中可掌控的安全部分重头戏 做到设备的安 全管理将对项目正常施工实现价值起着非常重要的作用 所以对于设备的采购 租赁 安 装拆除 验收 检测 使用 检查 保养 维修 改造和报废 我公司都制定了完善的管 理制度 包括设专人专岗 立台建账 并建立全过程技术档案 3 2 3 2 设施和防护用品设施和防护用品 安全设施和防护用品也是决定工程能否安全顺利进行的重要环节 为此企业制定了安 全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品的管理制度 并依制度严格执行 对施工现 场临时设施的采购 租赁 搭设与拆除 验收 检查 使用也建立了相关科学的管理规定 并按照规定严格执行 3 3 3 3 安全标志安全标志 a 为了规范安全标志的设置 确保生产过程中的安全 为认真执行安全标准 加强标 志的采购 使用 维护和管理 发挥安全标志的警示作用 制定施工现场安全警示 警告 标识 标志使用管理制度 b 公司安全管理部每季度 基层单位安全管理部门每月对项目经理部安全标志的使用 情况进行监督检查 并填写 检查记录 项目经理部安全员负责安全标志的使用 维修 和管理 c 公司早在 2013 年就制定 颁布了 企业 VIS 标识系统 并在各在建项目中得到应 用 3 4 3 4 安全检查测试工具安全检查测试工具 公司对于施工场所现场的安全检查 检验仪器 工具的配备都制定的了相应完善的制 度 包括定期标定等 并建立了对应的仪器设备台账清单 4 4 企业安全生产规章制度 操作规程及台帐 文件评审和发放培训企业安全生产规章制度 操作规程及台帐 文件评审和发放培训 我司的安全生产管理制度是根据国家安全生产有关方针政策 法律法规制定的 是企 业和职工在生产活动中共同遵守的安全行为规范和准则 在公司 2013 版 安全施工管理规 定 中明确了从总经理 副总经理到安全部负责人 从项目经理 技术负责人 安全工程 师到安全员 层层制定了安全生产职责 做到了人人有职责 岗岗有规程 同时还制定了 安全生产管理目标 安全教育培训制度 安全生产检查制度 安全生产奖 罚规定 安全生产资金保障制度 重大危险源管理制度 重大危险源监控措施 重大危险辨识规定 应急救援预案管理制度 设备设施管理制度 消防安 全管理制度 等规章制度 在建立健全各项规章制度的同时 我们认真组织公司各单位人 员认真学习且忠实执行 狠抓制度的落实 力求形成一种长效安全机制 相关安全生产规 章制度 操作规程及台账 文件评审 发放培训 详见附件三 附件三 附件三 附件三 企业安全生产规章制度 操作规程及台帐 安全生产标准化通用版 台帐一 安全生产规章制度和安全操作规程台帐一 安全生产规章制度和安全操作规程 序号序号台帐分类台帐分类文件名文件名备注备注 关于公布安全生产规定制度和操作规程的通知 可分别发布 也可整体发文公布 1 1 法律法规 1 11 1 安全生产法律法规与其他要求管理制度 识别 获取 评审 更新 1 21 2 安全生产法律法规与其他要求清单 仅目录 中心提供 1 31 3 安全生产文件和档案管理办法 收发 整理 保管制度 2 2 目标管理2 1 2 3 内容可合并成 安全生产目标管理制度 2 12 1 安全生产目标管理制度 指标制定 分解 实施 考核 2 22 2 考核目标检查监测办法 检查或监测指标完成情况的方法 2 32 3 安全目标效果评估和考核办法 评估效果和考核办法 3 3 责任管理3 1 3 7 内容可合并成 安全生产责任制管理制度 3 13 1 安全生产责任制管理制度 制定 培训 评审 修订及考核 3 23 2 安全生产绩效评定管理办法 标准化执行情况的评定和考核办法 3 33 3 部门安全生产管理职责 部门 车间 班组的安全职责 3 43 4 企业主要负责人安全生产承诺书 主要负责人对社会和员工所作承诺 3 53 5 企业主要负责人安全生产管理职责 主要负责人安全职责 3 63 6 企业其他负责人安全生产管理职责 副职 部门经理 车间主任安全职责 3 73 7 企业员工安全生产管理职责 班组长 重要岗位和危险作业人员 普通员工的职责 4 4 组织保障 4 2 4 3 可合并成 关于建立安全生产组织机构及配备安全生产管理人员的通知 本 通知 应随机构或人员变动而调整 4 14 1 安全生产管理机构设置及安全生产管理人 员配备办法 明确安全领导机构和管理机构名称 组成人员身份 数量 4 24 2 关于建立安全生产管理机构及配备安全生 产管理人员的通知 安全管理机构名称 机构负责人姓名 安全管理人员姓名 4 34 3 关于建立安全生产领导机构的通知 安全领导机构名称及负责人职务和及 姓名 成员职务和姓名 附 企业主要负责人 安全管理人员 安全资格证书 5 5 职业健康 5 15 1 劳动合同 合同中应列明员工安全权益和义务 5 25 2 安全生产费用提取和使用管理制度 提取比例 科目 范围及管理部门 5 35 3 危险物品及重大危险源管理办法 根据企业实际 若无可参照法规 5 45 4 风险评估和控制管理制度 根据预案分析报告 若无可参照法 规 5 55 5 职工工伤保险管理制度 参照法规制定 5 65 6 女职工保护管理制度 参照法规制定 5 75 7 职业危害因素识别和检测管理制度 根据预案分析报告 若无可参照法 规 5 85 8 职业病防治管理制度 根据预案分析报告 若无可参照法 规 5 95 9 防护用品 具 和保健品管理办法 参照法规制定 5 105 10 警示标志和安全防护管理制度 参照法规制定 6 6 教育培训6 2 6 3 内容可合并成 特种作业人员和特种设备作业人员管理办法 6 16 1 安全教育培训管理制度 培训部门 内容 对象 考核和评 估 修改制定 6 26 2 特种作业人员管理办法 安监管理 特殊工种 电工 焊工 等 6 36 3 特种设备作业人员管理办法 质监管理 特种设备 氨机 起重 等 7 7 现场管理 7 17 1 安全生产会议制度 领导机构 管理机构 部门 车间 等 7 27 2 领导现场带班制度 副职以上领导日值班计划 7 37 3 安全生产检查制度 参照法规制定 7 47 4 生产安全事故隐患排查及整治办法 参照法规制定 7 57 5 作业安全管理制度 爆破 吊装 高处 有限空间 动 火 7 67 6 相关方及外用工 单位 管理制度 若无相关方 可参照法规制定 7 77 7 消防安全管理办法 参照法规制定 8 8 设施设备8 2 8 6 内容可合并成 设备设施安全管理制度 8 18 1 建设项目安全设施 三同时 管理办法 新改扩建安全设施设计 施工 验 收 8 28 2 设备设施安全管理办法 管理 职责 原则 考核办法等内 容 8 38 3 生产设备设施验收管理制度 验收规定 8 48 4 生产设备设施变更管理制度 变更规定 8 58 5 生产设备设施报废管理制度 报废规定 8 68 6 检 维 修安全管理制度 检修 维修 保养规定 9 9 应急管理 9 19 1 生产安全事故应急救援预案备案表 企业所在地安监部门出具 9 29 2 风险评估和控制措施分析报告 作业危害风险分析 评估和防范措 施 9 39 3 生产安全事故综合应急救援预案 机构队伍 预警预防 应急处置 物资装备 演练考核等 9 49 4 生产安全事故专项应急救援预案 针对可能发生的事故类别 危险源 等制定的专项措施 9 59 5