站场工艺和设施变更管理规定.doc

站场工艺和设施变更管理规定 页码：11/11 1 目的为加强公司在役管线站内工艺管道和设施变更管理，确保变更安全，满足生产运行需要，制定本规定。2 范围本规定适用于公司所属各单位在役管线输油气站场内（以进出站绝缘法兰或绝缘接头为界）工艺管道和输油气设施（包括电气、计量设备）变更全过程的管理。同类替换不适用本规定。3 术语和定义3.1 工艺管道和设施变更本规定所称的变更是指站内工艺管道或设施发生了导致质量、健康、安全和环境产生潜在的危害，可能造成风险的改变。3.2 重大变更通过对变更的风险和影响进行评估，达到“高”风险级别的变更。3.3 一般变更 通过对变更的风险和影响进行评估，达到“中”风险级别的变更。3.4 普通变更 通过对变更的风险和影响进行评估，为“低”风险级别的变更。3.5 同类替换本规定所称的同类替换是指符合原设计规格的更换，同类替换与变更的区别参见附录A。3.6 紧急变更 本规定所称的紧急变更是指工艺管道或设施发生故障需立即采取的紧急措施。4 职责4.1 生产运行处4.1.1 负责制定公司站内工艺管道和设施变更管理规定并监督执行；4.1.2 负责对所属各单位上报的重大变更进行风险等级核实；4.1.3 负责重大变更的确认和审批；4.1.4 负责重大变更的现场监督抽查。4.2 质量安全环保处负责参加重大变更技术方案的审查和现场HSE监督抽查。4.3 所属各单位4.3.1 负责对变更进行风险评估；4.3.2 负责变更技术方案等相关文件的编制、报批； 4.3.3 负责重大变更的申请上报及其他变更的方案审批；4.3.4 负责变更实施前环境、安全风险因素的识别评价，确定重大环境、安全风险因素并实施控制；4.3.5 负责组织变更的实施及变更实施过程中的安全、质量、环保、进度、投资等的具体管理工作；4.3.6 负责建立、更新变更的相关文件资料并存档；4.3.7 负责变更实施后的培训或告知工作。5 管理内容5.1 变更范围和分类5.1.1 站内工艺管道及设施变更主要包括：a) 工艺管道、设施材质、结构、规格等的改变；b) 工艺管道、设施性能参数的改变；c) 工艺管道、设施保护定值的改变；d) 工艺管道、设施设计依据的改变；e) 工艺管道、设施布局的改变；f） 其他。5.1.2 站内工艺管道及设施变更执行变更管理流程，参见附录B。5.2 变更风险评估5.2.1 变更申请前应对变更类型、影响因素、范围等情况进行判断分析，并充分考虑健康安全环境影响，开展工艺危害风险评估。5.2.2 对于重大的工艺流程变更，要求进行危险性和可操行（HAZOP）分析。5.2.3 在评估与审核过程中，对发现的变更风险应提出控制措施，待控制措施落实后，由风险管理人员在变更表中给予确认。5.2.4 若审核人对变更提出了新的建议，风险管理人员应将完成的材料提交给生产运行处主管领导，由主管领导提出认可或否决意见。5.3 变更申请、审批5.3.1 变更申请人应根据风险分析结果，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请，填写变更申请审批表。5.3.2 在实施变更之前，必须取得相关部门或领导的批准。5.3.3 变更审批实施分级管理。重大变更应报公司主管部门领导审批，其他变更由所属各单位主管领导审批，报主管部门备案。5.4 变更实施5.4.1 属于在役管道固定资产投资项目的变更，执行投资项目前期管理程序和更新改造大修理工程管理规定。5.4.2 其他变更，由所属各单位组织实施。5.4.3 所属各单位应严格按照变更审批的内容和范围实施，生产运行处对重大变更实施过程进行跟踪抽查。5.4.4 涉及作业许可管理范畴的作业，执行作业许可管理程序。5.4.5 投用前安全检查，执行投用前检查管理规定。5.4.6 所属各单位应建立变更文件并存档。文件包括但不限于变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表和相关记录等。5.5 变更的关闭和文件资料更新5.5.1 在变更实施后，对以下内容进行确认，确认完成后可关闭变更：a) 变更的实施符合有关要求;b) 所有文件已准备完毕;c) 图纸已经按要求出版。5.5.2 变更涉及的所有技术资料（包括程序文件、作业文件、作业指导书、标准规范和应急预案等）应及时进行评价并根据需要更新，包括变更申请审批表及其续表、变更涉及资料修订表等。5.6 培训或告知5.6.1 完成变更的工艺管道、设施在投用前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或告知：a) 变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；b) 变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；c) 承包商；d) 外来人员；e) 供应商；f) 相邻装置（单位）或社区的人员；g) 其他相关的人员。5.6.2 必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例等。5.7 临时变更管理临时性变更期满后应恢复到变更前的状况，在恢复前应履行相应的申请审批程序，并告知变更涉及人员。5.8 紧急变更管理5.8.1 站内工艺管道及设施发生故障而必须立刻进行的紧急变更，所属各单位应急指挥机构应根据评估后的风险等级确定是否实施紧急变更。5.8.2 对于重大的紧急变更，所属各单位应立即请示公司应急指挥机构，在保留审批记录和证据后方可实施变更，同时在24 h内将故障原因及处理情况通过书面形式补报生产运行处。5.8.3 在应急的情况下，公司主管领导在进行风险分析确认后，可进行口头批准，事后要及时补充相关手续。5.8.4 其他等级的紧急变更由所属各单位在保留审批记录和证据后组织实施。5.8.5 紧急变更应在事后7个工作日内补齐变更的申请审批手续。5.9 考核变更管理的执行情况纳入年度绩效考核，执行绩效考核管理程序。6 流程 无7 相关文件7.1 相关的公司体系文件7.1.1 投资项目前期管理程序7.1.2 更新改造大修理工程管理规定7.1.3 作业许可管理程序7.1.4 投用前检查管理规定7.1.5 绩效考核管理程序7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1 Q/SY1237-2009 工艺和设备变更管理规范7.2.2 Q/SY1240-2009 作业许可管理规范7.2.3 Q/SY1245-2009 启动前安全检查管理规范8 记录无附录 附录 A 同类替换范例附录 B 变更管理流程附录 A同类替换范例表A.1 同类替换范例工艺设施类型同类替换非同类替换（变更）阀门同类型：闸阀_闸阀，截止阀_截止阀等。同类材料: 碳钢_碳钢，不锈钢_不锈钢等。同等压力等级：15kg/cm215 kg/cm2, 30kg/cm230kg/cm2，60kg/cm260kg/cm2等。同尺寸：4in4in，6in6in，10in10in等。同种添料：箔衬_箔衬，石墨_石墨，石棉绳_石棉绳。不同类型：闸阀_截止阀，闸阀_球阀等。不同材料: 碳钢_不锈钢，碳钢_铬钢等。不同压力等级：30kg/cm215 kg/cm2, 30kg/cm245kg/cm2，30kg/cm260kg/cm2等。不同尺寸：4in6in，6in8in，10in12in等。不同添料：石墨_非石墨，绳_衬，衬_绳。管道与法兰同材料：碳钢_碳钢，不锈钢_不锈钢等。同等压力等级：15kg/cm215 kg/cm2, 30kg/cm230kg/cm2，60kg/cm260kg/cm2等。不同材料：碳钢_不锈钢，碳钢_铬钢等。不同压力等级：15kg/cm215 kg/cm2, 30kg/cm230kg/cm2，60kg/cm260kg/cm2等。管道与法兰同尺寸：in4in，6in6in，10in10in等。同类法兰密封面：凸面_凸面，对接_对接等。同厚度等级：管线厚度相同。临时管线_只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下。同尺寸：in4in，6in6in，10in10in等。同类法兰密封面：凸面_凸面，对接_对接等。同厚度等级：管线厚度相同。临时管线_用于维持运行的、内部有工艺物料的管段，如内部有物料流的临时短管等。泵/压缩机相同的材料（包括内部材料），如碳钢_碳钢，不锈钢_不锈钢等。相同法兰：压力等级，尺寸，密封面。相同能力：200m3/h200m3/h，2000m3/h2000m3/h等。相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序等。同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规格。不同材料（包括内部材料），如碳钢_不锈钢，不锈钢_碳钢等。不同法兰：压力等级，尺寸，密封面。不同能力：200m3/h300m3/h，200m3/h150m3/h等。不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序等。不同润滑：不同规格。表A.1（续）工艺设施类型同类替换非同类替换（变更）物料/催化剂同样的催化剂：必须是完全相同，包括制造商，功能表现，以及反应过程；安全技术说明书信息保持不变。同样的物料：必须是完全相同，包括制造商，有同样的功能，进行同样的反应。不同的催化剂：不同的制造商，不同的功能表现，或不同的反应过程，安全技术说明书信息有任何改变的等。不同物料：不同制造商，不同功能表现，或不同反应。仪表/电气同量程：050-050，200250-200250等。同样放大倍数：10-10，50-50等。同样单位：m3/h-m3/h，L/min-L/min等。同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值不同量程：050-0100，200300-250500等。不同放大倍数：10-20，15-2等。不同单位：m3/h-L/min，L/min- m3/h等。不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值。其他除应急系统与中央控制室以外的，其他电话号码的改变。更新工艺区标志牌。非工艺设备的移位。将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通。可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动。改变中央控制室或紧急响应电话号码。移走工艺区内的标志牌。工艺设备或应急设备的移位。改变工艺说明、过程说明，或企业标准。临时维修（如管卡、盘根、法兰临时泄漏