翡翠明珠KV管理制度

六月份工作报告翡翠明珠（苏州）国际俱乐部-可编辑修改 -目录一. 六月份财务报表21. 资产负债表32. 损 益表43. 应收债务明细54. 应付债务明细6二.六月份人员变动表71. 职员及工资变动表72. 业务经理变动表83. 苏州地区业务经理市场状况9三.六月份经营报告101. 六月份苏州娱乐市场状况102. 园区主要夜场开房情况调查103. 六 月 份 营运报告10四.七月份经营计划111. 七 月 份 人 员增补计划112. 七 月 份 订 房比例调整113. 七 月 份 营业目标114. 品 牌 重塑11六月份财务报告至六月底，我公司损益类及资产负债表如附表3-6 页所示。原承包方对外欠款4003470元， 其中酒商已追欠款至我司并准备起诉。物业和税务发函告知我司若不缴款将封场。税务方面多次协商后，先支付7 万元。六月份我司营业费用476922 元（含工资，物业，水电费）未支付。账面亏损522705 元，扣除接场费及代缴罚金7 万，代垫工资 2.8 万，接场及租房费用 15.2 万，实际亏损 272705 元， 毛利率 68% ，高出同行 8-10% 。六月份人员变动表1. 六月份职员动态表六月份职员总工资184000 元，辞退及离职员工11 人，工资共计 45600 元，七月份在职人员工资共计 141300 元，明细如下：翡翠明珠 (苏州)国际俱乐部员工工资动态表序号部门职务人数姓名月薪小计备注总经理1谈卫红18000.0018000.00已离职1总办董事助理1金勇11000.0011000.00常务副总1孙红军6500.006500.00已离职合计335500.00序号部门职务人数姓名月薪小计备注常务总经理1万广姣6000.006000.00行政副总1张懿3500.003500.00人事专员1房佳蕾2000.002000.002行政部工程部经理1刘柏平3000.003000.00刘万平1600.00已离职工程维修员2王炎明1600.003200.00酒吧部经理1曹涛涛2300.002300.00李书林1800.001800.00酒吧员工3杨建斌1800.001800.00已离职田鹏威1800.001800.00布草管理员1赵春平1800.001800.00台票管理员已离职厨房3蔡建军18000.0010000.00督察部经理1李春雷4000.004000.00崔勇俊2500.002500.00已离职樊金伟1900.001900.00督察员3李东生1900.001900.00戴文昌1800.001800.00已离职姚波1800.001800.00已离职消防部经理1大伟3500.003500.00消防部员工201800.0036000.00合计3986800.00序号部门职务人数姓名月薪小计备注会计1吉琪娟3000.003000.00会计1陈自勇2000.002000.00财务总监1高海丽6000.006000.003财务部彭红娥1800.001800.00收银员2张荣兰1800.001800.00核单员1张清花1800.001800.00已离职采购员兼司机1倪春明2000.002000.00仓管记帐员兼主管1金文明1800.001800.00合计820200.004总控部总控主管1黄朝财3500.003500.00总控员1汤海洋2300.002300.00合计25800.00序号部门职务人数姓名月薪小计备注营运总经理1魏少峰9000.009000.00楼面经理1周运栋5000.005000.00楼面主管1李峰2000.002000.00前厅经理1张辉2500.002500.00已离职5营运部预定员1尹培培1900.001900.00李雄1900.001900.00礼宾员2刘振亮1900.001900.00楼面服务员20合计2724200.00序号部门职务人数姓名月薪小计备注常务经理1林红6000.006000.006部经理1唐亮5500.005500.00已离职dj 服务员40合计4211500.00总计121184000.002. 业务经理动态表我司与业务经理合同在七月份全部到期。公司虽尽力挽留，但由于没办法支付过场费， 目前只有王萍组和安可组继续留在公司。刘文组目前已和多家场谈过，仍然处于观望状态。其他组大部分已和其他场签订合同并拿过场费。业务经理变动表姓名5 月份6 月份去向王力6698020110离开楠楠00小宝00小微555908590离开月月00姜梦00刘文6076022260离开，目前在永利和东方订房，过场杨露5689012920费估计在15 万左右许可5019031430安可10192045210在职张霞66000离开赵小兰92800离开段元影186302270离开王萍3339072600在职苏美祺3941016530离开张开陈琳00离开合 计6399303121003. 苏州地区业务经理市场分析目前，随着中英皇冠和白宫两家新场的开业， 园区上档次 ktv 已达 13 家以上， 业务经理过场费水涨船高。 大部分业务经理过场费按照业绩支付， 做多少给多少。 部分业务经理过场费甚至超出业绩支付，每年结束后重新支付。例如，宋丽君月业绩 40 万，可拿过场费 60万；白灵过场费已开到 40 万。不仅业务经理过场费直线上升，各个夜场为了留住业务经理相继开出高提成。园区的大部分夜场提成已经超过25% ，白宫提成达到 35% 。dj 提成大部分在 17% ，最高达到 30% 。在这种环境下， 不挖业务经理的场所， 势必没有客源经营困难， 而挖业务经理的场所也会带来高额成本。 苏州园区的夜场经营， 在某种程度上已经进入拼资本的时代。鉴于我司目前的状况，我们至少需要花费60-80 万的费用买回两组大的业务经理和3-5 组小的业务经理。此外，为分化业务经理过场费带来的高成本，我们还须内部培养能订房的dj 和小的业务组。如果我们每做 100 万的业绩，需要业务经理做80 万的话，那就意味着下个年度我们需要再花 80 万买业务经理来填补这个营业额，但是，如果业务经理只占到 50 万的话，下个年度我们只需要花 50 万来填补。所以，下一步我们要整体提升业务员，模特儿， dj 和散客订房在总业绩中的比重。六月份经营报告1. 六月份苏州娱乐市场状况受全国严打的影响， 苏州地区 ktv 营业下滑严重，大部分场所开房率同比下降40-50% ， 园区开房率最好的东方明珠（以卖酒卡为主）由以前的100 间左右最低下滑到20 间，平时在 50 间左右徘徊。苏州地区，政府官员在严打期间基本不出来消费。部分客人受此影响， 降低了夜场消费的频率。苏州地区买球的客人不多，反而部分客人在家看球，因此，世界杯也分流了部分客人。园区夜场在六月份普遍开房状况不理想。2. 园区主要夜场开房情况调查序号名称房间数开房数量业务提成备注1东方明珠1005025%+ 奖金2中英皇冠181027% 左右3永利402527%4白宫261530-35%5花都282525%3. 翡翠明珠经营报告a. 接场及人员变动经过前期安排和人员谈话， 深圳管理人员于6.1 顺利接场。除保留总经理谈卫红职务外， 其他部门由深圳人员接管。 六月底， 由于谈卫红在业务经理过渡中起到负面影响及在工作中消极怠工，对公司无明显作用而被解聘。业务经理合同到期月份全部到期，在无法得到过场费的情况下，目前公司人员只剩下安可组和王萍组。b. 经营调整综合分析前期承包人亏损原因主要有以下几点：第一，粗暴对待员工，许多业务经理由于不顺从董事意愿，即被辱骂或者变相开除，甚至有订房能力的 dj 不和领导喝酒即被当场辱骂并开除，造成公司客源被带走。为此，初期接场时，我们开部分房间和员工作沟通，以消除员工对管理层的反感。第二，赠送过多，在核查部分房间单据时， 我们发现开房 2000 元，竟有管理者赠送 1000元的酒水和小食。为此，公司规定管理者综合赠送不得超过开房金额的15% 。第三，领导层得罪客人，据员工反映，原公司高层不愿应酬客人，在客人要求老总进房喝酒的时候推托不去，导致客人下次不再来。第四，安排业务模特儿不周， 由于原公司模特儿和业务管理不严，很多模特儿不按时上班，不会喝，不会唱也不会玩。在客人选小姐时又选不到满意的小姐。给客人留下翡翠没好 女的不好映像。公司目前接触多批模特儿，新人会在7.10 左右进场。第五，管理散漫和场所形象不符。公司接场后迅速组织了人员培训。第六，公司凝聚力不强， 前叶董和杨董被打后给外界一种翡翠社会力量不够强大的印象， 公司花钱请的几组大的业务都被外场挖走，供货商亦不愿再合作。 对此，我们外出会借朋友的好车树立公司形象， 另一方面告知外界我司老板邱先生在北京和天津是做地产的，公司规模上百亿。c. 六月份营业受之前管理不善的影响而导致的客源流失,加上全国严打和业务经理的流失。公司六月份开房率不足之前的一半。七月份经营计划1. 七月份人员增补计划a. 七月份公司计划通过各种渠道从外场招聘一些可以订房的dj 来填补一下业务经理流失的订房。鉴于深圳dj 业务能力较为突出，公司计划招聘部分深圳dj （已联系好）。b. 通观苏州夜场，大部分客源仍然控制在业务经理手中。如果公司可以花买70 万买一些业务经理进场，预计新增营业额在70 万左右，一举扭转公司目前的亏损局面。八月份营业额到达 130 万，实现公司收支平衡。 其中，大的业务经理即订房20 万左右的 2 人， 小的业务经理即订房5 万左右的 5 人左右。c. 面对公司女孩子流失的情况，公司须从外面招聘业务能力优秀的业务进场。公司也必须要利用女孩子挽留一部分客人。d. 苏州市场，有客源的业务经理往往开价很高，面对这种情况，公司计划外招部分助理拼成业务组。用较低的成本引进业务组。目前已谈好两组（无过场费）。e. 公司计划招聘一批模特儿（ 30 人左右），按照江浙一带的条件， 过场费 1000 元/人左右， 工资按出勤 100 元/天。现已同广东，江苏，四川和江苏附近的模特儿领队谈好。费用 5 万左右。2. 七月份订房比例调整计划七月份公司计划提升无总业绩提成人员在公司订房中的比重来提升公司利润率，具体措施如下：a. 鼓励 dj 订房， dj 订房无总业绩提成，一定程度上可大大降低公司成本，提高单房利润率。b. 模特儿订房任务，鼓励模特儿订房，每个模特特每月需定公司房一间，月订房三间以上可以免下月台票。c. 外围订房，公司可接受外围订房并可在买单后提成16% 。3. 七月份营业目标通过 dj 和模特儿订房能力提升，七月份这部分订房总额提升至30 万/月，通过外买业务经理，实现业务经理订房100 万/月的目标。按此业绩，公司每月预计盈利20 万，结束目前每月亏损 50 多万的局面。基本面调整完毕之后，公司业绩可保持每月平稳上升。4. 重塑翡翠明珠品牌园区夜场虽多，但是像翡翠明珠这样的全国性娱乐品牌却只有我们一家。其他夜场只能算是在苏州或园区比较有名。有客人曾感叹：东方虽大，但只是个批发市场，真正有档次的还是翡翠。在完成基本面调整之后，我们计划在出品，服务，女孩子等各个方面完成整体提升，重塑翡翠明珠品牌。 利用品牌的力量来吸引住客人， 吸纳外部资源。 鉴于园区娱乐行业不太成熟的现状，我们不仅在管理上要吸收深圳的模式，在 dj，女孩子