xx旅行社绩效考核管理制度及考核细则含考核表

xx旅行社有限公司绩效考核管理制度1. 总则为客观评价各单位、个人工作业绩，激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成本，完成公司经营目标，特制定本办法。2 考核对象考核对象：公司所有员工，各岗位人员适用不同的考核办法。2.1 行政人员行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。2.2 财务人员财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。2.3 业务人员业务人员指各分社, 含旅游业务的干部员工，包括总经理3.5 考核结果运用3.5.1 考核结果与个人奖金挂钩个人奖金应发额度=个人奖金基数 *考核分数 /100*100%3.5.2 考核结果与奖惩管理挂钩3.5.2.1 行政人员个人连续 3 个月考核成绩达到 100 分，奖励人民币 200 元；连续 6 个月考核成绩达到 100 分，奖励人民币 500 元；整年度考核成绩达到 100 分，可颁发年终奖。3.5.2.2 行政人员连续 3 个月考核成绩低于 80 分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连续 3 个月考核成绩低于 80 分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。-可编辑修改 -3.5.2.3 年度考核成绩与年终奖挂钩。4. 考核周期业务人员以季度为考核周期，在每季度第一个月15 日前完成上季度考核结果统计，并于3个工作日内上报总社综合管理部备案；年度考核成绩取季度考核成绩平均值。5.2 考核指标见附件 15.3 考核组织业务人员考核由分社人事行政人员组织并负责统计考核结果。各项生产数据以财务数据为准，考核结果需经财务审核。考核结果报公司总经理审定。5.4 考核结果业务人员每月基础分值为100 分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。5.5 考核结果运用5.5.1 考核结果与个人奖金挂钩业务人员季度奖金应发额度= 个人季度奖金基数*考核分数 /100*100%5.5.2 考核结果与奖惩管理挂钩5.5.2.1 业务人员连续 2 个季度考核成绩低于 100 分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗； 调岗后连续 2 个季度考核成绩低于 100 分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动合同。5.5.2.2 年度考核成绩与年终奖挂钩。6 试用人员考核6.1 试用人员不参加考核。6.2 试用期合格转正后的员工，在2 个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为奖金发放依据，在此期间奖金按80% 比例发放。7 考核结果申述员工对考核结果有异议可填写考核申述表（详见附件3，提请部门负责人进行调查核实， 所在部门负责人最终裁定申述结果。8 附则9.1 本规定从下发之日开始执行。9.2 本规定的解释权归综合管理部。附件： 1 业务人员考核表2. 考核结果统计表3. 考核申诉表4.差错记录表附 件 1业务人员考核表北京部职位kpi 指 标项目说明权重 %分管业务含收入、毛利、人数等，具体任务由总经理核定，依据业绩完成实际完成情况计算得分。30%情况以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团旅业服务质量周报。 出现 1 次有效投诉未造成经济损失的，副总经理服务质量扣 10% ；出现 2 次有效投诉未造成经济损失的，扣 20% ； 出现 3 次视为 0 分；出现有效投诉，造成经济损失的，按 xx 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进行处理，当月考核分数视为0 分。20%应收帐款比例所分管业务的财务报表的比例计算，完成 80% 以上算权重比的满分，60%-80% 按比例计算分数，60% 以下的视为 0 分。20 整体收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%组团（销售）部组团人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。30%组团收入经理实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%（副经理）业务分配合理性根据个人能力进行合理分配。由上级、下级评分，取平均分。10%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额销售金额）20%组团人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。30%主管组团收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。30%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。20%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%组团人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%组团收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%业务员按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解应收账款到人，以个人做团收入与应由账款对比。（已收回账款金额：销售金额）20%地接部地接人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。30%地接收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%经理（副经理）投诉率业务分配的合理性客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划 分，归口处理。1 起有效投诉的扣除5% ；2 起扣除 10% ； 3 起，扣 15% ； 3 起以上的投诉视为零分；造成经济损失的，按 xx 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理 。根据个人能力进行合理分配。如出现1 起有效投诉，扣除 2%； 出现2 起有效投诉扣5% ；3 起，扣 8% ； 3 起以上视为0 分 。20%10%地接人数实际完成数计划指标数权重比 100%。30%地接收入实际完成数计划指标数权重比 100%。30%主管毛利实际完成数计划指标数权重比 100%。20%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收20%比例回账款金额销售金额）地接人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%业务员地接收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解20%比例到人，以个人做接待收入与应收账款对比。（已收回账款金额：销售金额）计调部实际完成数计划指标数权重比 100% 。人数实际完成数与处室完成挂钩。30%实际完成数计划指标数权重比 100% 。收入实际完成数与处室完成挂钩。20%经理（副经理）毛利报价及时率和差错率实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。在售散客线路报价标准是10 分钟，团队报价标准是4小时， 连线报价标准是8 小时。 报价超时或差错1 次 扣除 10% ， 5 次扣除 30 ， 10 次扣除50， 10 次以上视为 0 分。20%20%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收的比例回账款金额：销售金额）10%人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。30%收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。30%报价及时率和差错率主管投诉率在售散客线路报价标准是10 分钟，团队报价标准是4小时， 连线报价标准是8 小时。 报价超时或差错1 次 扣除 10% ， 3 次扣除 30 ， 5 次扣除 50， 5 次以上视为 0 分 。客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划分，归口处理。 1 起有效投诉的，扣除5% ；2 起扣，除10% ；3 起，扣 15% ； 3 起以上的投诉视为0 分；造成经济损失的，按xx 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。20%20%业务员人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是10 分钟，团队报价标准是4小时， 连线报价标准是8 小时。 报价超时或差错1 次 扣除 10% ， 3 次扣除 30 ， 5 次扣除 50， 5 次以上视为 0 分 。20%直营门市销售人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。30%销售收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。实际完成数与处室完成挂钩。30%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划经理分，归口处理。 1 起有效投诉的，扣除2% ；2 起的，扣（副经理）投诉率除 5%；3 起的， 扣 8% ；3 起以上的投诉的，视为 0 分； 造成经济损失的，按xx 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。10%根据个人能力进行合理分配。如出现1 起有效投诉，扣任务分配合理性除 2%； 出现2 起有效投诉扣5% ；3 起扣 8%； 3 起以上的视为0 分 。10%销售人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%销售收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。30%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%客人投诉率以旅业服务质量周报为准。按事件的性质划主管分，归口处理。 1 起有效投诉的，扣除2% ；2 起的，扣投诉率除 5%； 3 起的，扣8% ；3 起以上的，视为零分；造成10%业务员经济损失的，按xx 国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）处理。销售人数实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%销售收入实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。20%票务部出票量实际完成数计划指标数权重比 100% 。（实际完成数与处室完成挂钩）。40%经理（副经理）毛利任务分配合理性实际完成数计划指标数权重比 100% 。（实际完成数与处室完成挂钩）。根据个人能力进行合理分配。如出现1 起有效投诉的， 扣除 5% ；出现 2 起的，扣 10% ；3 起的，扣 15% ；3起以的，视为0 分。30%20%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收回账款金额：销售金额）10%出票量实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%主管票款回收按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收率出票量实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%毛利实际完成数计划指标数权重比 100% 。40%票务员按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，