大广南项目现场审核检查记录表

审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：-可编辑修改 -受 审 核 部 门受审核部门符安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5方标准及条款号检查项目及方法检查记录符不合合s4.3.1s4.3.21. 查是否按照施工部位或 顺序识别了危险源？包括了人的不安全行为、物的不安 全状 态以 及管理缺陷。2. 是否按照施工的八大伤害分 类建 立了 危险源清单？并进行了风险评价形成了重大风险清单？三3. 查是否根据工程的变化查危险源辨识和风险评价表，已经进行 了危险源识别。包括了人的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。查危险源清单，已经建立了危险源清 单，有27 项危险源。对危险源进行了风险评价，形成了重大危险源清单。查重大危险源清单，共有17 项：包括高处作业、基础施工、桩基施工、混凝土 施工、桥梁架设、 隧道施工、 爆破作业、电焊作业、氧气乙炔容器、起重运输、 现场防火、 施工用电、 食堂、车辆运输、油库、瓦斯治理山区营地选址根据工程的变化持续地进行了危险源辩识有法律法规与要求清单。查法律法规与要求清单，有147 项。查第 3 项，为中 华人民共和国国务院令（第 397 号）安全生产许可证条例无更新内容持续地进行危险源辩识？1. 查是否识别并获得了相关的 法律 法规 和其他要求？2. 是否有更新，并将更新内容传达到员工和相关方？审核员朱晓峰审核组长（小组长）审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：受 审 核 部 门受审核部门符安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5方标准及条款号检查项目及方法检查记录符不合合s4.3.4s4.4.61. 查对确定的重大风险有哪些需用目标指标管理方案控制？编制的方案内容是否符合标准的要求？2. 是否按规定的时间进行了方 案的 评审 ？ 有无修订？1. 是否明确了与识别的风险有关的活动？对这些活动有策划并形成了文件？ 文件中是否有明确的运行准则？有目标指标管理方案。查目标指标管理方案， 有 5 项重大危险源需要进行管理方案控制。 包括： 隧道施工、 爆破作业、 电焊作业、现场防火、山区营地选址.。按规定时间，进行了方案评审。制定了安全生产管理制度，安全生产管理办法、安全生产奖罚措施等相关文 件，有明确的运行准则。审核员朱晓峰审核组长（小组长）审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：受 审 核 部 门受审核部门安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5方标准及条款号检查项目及方法检查记录符不合合符形成的文件包括：2. 现场应形成的文件是否包括了：施工现场临时用电管理规定； 触电消防管理规定； 火灾特种设备管理规定； 机械伤害（物料提升机、塔吊、龙门吊、外用电梯、汽车起重吊车、压力容器）各工种、机械设备安全操作规程； 机械伤害脚手架搭设方案； 坍塌安全防护管理规定； 高处坠落、物体打击危险化学品安全管理规（ 1）施工现场用电管理规定、消防安全管理规定、特种设备管理规定（ 2）有各工种、机械设备安全操作规程；包括电工、 电焊工、 气焊工、 木工、钢筋工、瓦工、抹灰工、混凝土工、防水工、架子工、中小型机械、场内机动车、木工机械、钢筋机械、爆破等安全操作规程。（ 3）有脚手架搭设方案（ 4）有安全防护管理规定（ 5）有安全标志管理规定（ 6）有专项施工方案审批制度，有白 人岩隧道专项安全施工方案、临时用电安全专项方案、 高边坡安全专项施工方案、石方爆破安全专项方案、人工挖孔桩安全专项方案，有监理审批手续。（ 7）有针对挖孔桩施工、隧道粉尘、高噪声环境施工等制定了施工现场噪音、扬尘控制办法 ，有职工食堂管理规定定； 爆炸安全标志管理规定；专项施工方案审批制度； 坍塌、爆炸（基坑支护与降水工程、 土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工 程、拆除爆破工程）职业健康安全管理规定； 中毒和窒息、（挖孔桩施工、隧道粉尘、高温 作业 高噪 声环境施工、职工食堂管理等）审核员朱晓峰审核组长（小组长）审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：受 审 核 部 门受审核部门符安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5方标准及条款号检查项目及方法检查记录符不合合3. 查现场运行情况临时用电设备数量配电箱、开关箱是否为三级配电二级保护一机一闸一漏特种设备操作人员的操作证以及现场情况氧气瓶乙炔瓶的放置施工机具的安全防护设置情况 三 宝四 口的 防护情况（含泥浆池、水池）脚手架的搭设情况（高度 24 米？基础垫木、 扫地杆、剪刀撑、探头板）基坑、土方开挖等深度5 米？架子工安全操作和防护以及各工种的安全操作和防护食堂液化气与炉火的隔离食堂卫生施工现场安全警示标志（现场入口、起重机械、脚手架、出入通道口、隧道口、基坑边沿等）现场炸药库的设置易燃物的存放消防器材的设置3、（ 1）现场 时用电设备数量为7 处变电箱。（2） ）配电箱、开关箱为三级配电二级保护一机一闸一漏。（3） 特种设备操作人员持证操作，与现场实际相符。（4） ）氧气瓶乙炔瓶的放置符合要求。（5） 、施工机具的安全防护设置符合要求。（6） 、食堂液化气与炉火的隔离符合要求。（7） ）食堂卫生达到要求，有食堂卫生许可证。（8） 施工现场安全警示标志齐全。（9） ）现场炸药库的设置符合爆破安全规程。（10） 炸药库有 4 瓶灭火器，有 2把消防锹， 2 个消防桶，一个消防池、2 立方消防砂。办公楼每层都有 2 瓶灭火器 .。搅拌站有 6 瓶灭火器。审核员朱晓峰审核组长（小组长）审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：受 审 核 部 门受审核部门安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5方标准及符不合条款号检查项目及方法检查记录合符4. 现场应检查的资料安全交底临时用电施工方案或施组临时用电设备验收记录漏保定期检测和用电设备的接零、绝缘测试定期检查记录起重设备安拆安拆单位安全许可证资质证书操作人员资格证书（垂直运输机械操作人员、安拆工、爆破工、起重信号、架子工等） 安装验收记录特种设备检测报告（二年）外包安全协议24 米以上脚手架计算书分段验收记录架子工岗位证书、体检证明扣件合格证钢管无孔检测报告劳务、工程分包专业分包资质安全许可证 安全协议起重设备进厂验收记录技术监督检验合格报告强制性产品认证证书和3c 认证证书（装饰材料和电线、电缆等）爆炸品的存储、运输许可证4、（ 1）有安全交底。包括：路基爆破施工安全交底、电工施工施工安全交底、 挖孔桩施工安全交底、路基工程施工安全交底、白人岩隧道洞口开挖、边仰坡 防护施工安全交底、涵洞施工安全交底。查白人岩隧道洞口开挖施工安全交 底，交底时间为2009 年 2 月 14 日，交底人为：胡乃鑫，监理为：刘海波，接 收交底人：洪金广。（ 2）有临时用电施工方案（ 3）有爆破工作业证，姓名为：冯建文，发证机关为： 湖北省阳新县公安局， 发证时间： 2008 年 8 月 19 日，阳公爆字 2562 号。另有保管员作业证（范同宁、付文明）安全员作业证（胡乃鑫）。（ 4）危险品登记收发有记录（ 5）有爆炸物品使用许可证。发证机关为：湖北省阳新县公安局，阳公爆字386 号，发证时间：2008 年 9 月 1 日（ 6） 劳务、工程分包： 有七家劳务公司，均有安全许可证和安全协议。查武汉市黄陂区桩基工程队，许可证号：（鄂） jz 安许证字 200508671 号， 法人：黄翠兵，发证机关：湖北省建设 厅，发证日期：2005 年 8 月 10 日。审核员朱晓峰审核组长（小组长）审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：受 审 核 部 门方受审核部门安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5符标准及检查项目及方法检查记录符不条款号合合食堂卫生许可证危险品登记收发职工查体报告炊事员健康证夏季防暑措施桥梁架设前的静载计算和预压监测安全防护用具、设备、机具的生产许可证、合格证生活饮用水的检测报告起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施使用前的四方验收或检测机构的验收5. 是否将程序有关要求向（ 7）查食堂卫生许可证是： 鄂卫食证字（ 2008）第 4180 号，发证机关：阳新县卫生局，法人代表：赵华玮。发证时间： 2008 年 6 月 10日（8） 按期对职工进行了查体检查。（9） 有夏季防中暑措施。（10） 灭火器、安全帽等有生产许可证和合格证。 查一安全帽生产许可证，证号： xk02-001-00172，,厂家：安徽省民生工贸有限公司制 造，制造日期： 2008 年 10 月。相关方传达？（交底、协议）有安全交底和安全协议。 项目部有对下下发的安全文件。审核员朱晓峰审核组长（小组长）审 核 检 查 记 录 表编码: zt13b5cx13(05)编号：受 审 核 部 门受审核部门符安全质量部负 责 人高春雷审核日期2009.3.5方标准及条款号检查项目及方法检查记录符不合合es4.4. 7s4.5.11. 是否识别了可能发生的紧急情况？并编制了应急预案？2. 查预案中的内容是否符合程序规定？3. 必要时是否进行了演练和修订？查安全绩效的监测安全健康目标指标安全运行检查安全管理方案落实情况1、对可能发生的紧急情况进行了识别，并编制了应急预案， 专项应急预案、重大工伤事故应急预案、 火灾应急预案、施工管线事故应急预案、高空、机械作业应急预案、防汛防台风应急预案、 工程触电事故应急救援预案、 群体食物中毒应急预案。2、查火灾应急预案， 内容符合程序规定。3、进行了消防应急演练，并有演 练记录，时间为： 2008 年 11 月 9 日。查安全绩效监测报告， 有安全健康目标指标， 安全运行情况良好， 无违反法律法规情况发生，无安全事故。法规和其他要求的遵循安全事故的记载和处理审核