学习美铝安全管理经验工作实施细则

关于印发 首钢京唐钢铁联合有限责任公司“学习美铝”安全管理经验工作实施细则的通知各单位：根据首钢京唐钢铁联合有限责任公司“学习美铝”安全 管理经验和“把隐患当事故处理”工作方案 ，焦化作业部开展了“学习美铝”安全管理经验的试点工作。为了推广焦化作业 部“学习美铝”安全管理经验的做法，制定首钢京唐钢铁联 合有限责任公司“学习美铝”安全管理经验工作实施细则（以下简称“实施细则”），请各单位按实施细则的安排，推进本单位“学习美铝”安全管理经验工作。附件：首钢京唐钢铁联合有限责任公司“学习美铝”安全管理经验工作实施细则精品资料首钢京唐钢铁联合有限责任公司2016年 6 月日首钢京唐钢铁联合有限责任公司 “学习美铝”安全管理经验工作实施细则为了推广焦化作业部“学习美铝”安全管理经验的做法， 不断完善公司安全管理机制，根据首钢京唐钢铁联合有限责任公司“学习美铝”安全管理经验和“把隐患当事故处理”工作方案，制定本实施细则。一、指导思想深入贯彻“党政同责、一岗双责、失职追责”工作要求， 领会“不会为利润或生产而牺牲环境、健康和安全”管理内涵， 通过将“学习美铝”安全管理经验融入到公司安全管理工作中， 逐步形成全员管理、流程优化、重心下移、量化管理、简洁高效的科学安全管理模式，进一步实现安全管理精益化、高效化、可视化的管理目标。二、建立安全生产核心价值观和开展安全承诺活动（一）建立本单位安全生产核心价值观依据本单位管理特点和管理文化，围绕“重视安全”、“生命至上”、“尊重生命、”“提高执行力”、“全员行动”等主题，逐级灌输安全发展的理念，确定本单位的安全生产核心价值观。各单位以作业区为单位，利用班前会、班组周安全活动的时间，开展全员讨论、全员征集。各级安全管理人员深入到班组、岗位进行调研，充分听取岗位职工的建议，汇总分析上报的安全生产核心价值观。收集的安全生产核心价值观经本单位安全生产委员会讨论后，形成本单位的安全生产核心价值观，并予以公布，成为本单位职工共同追求的安全生产目标。确定的安全生产核心价值观报安全管理部备案。完成时限： 7 月 30 日前。（二）以班组为单位开展安全承诺活动各单位以班组为单位组织开展安全承诺活动。安全承诺内容以职工签订的安全生产承诺书为基础，组织职工征集安全承诺内容，以可视化看板的形式公布本班组的安全承诺，在主控室、会议室等显著位置设置，通过全体班组职工或职工代表在安全承诺看板上签字，让职工牢记并遵守安全承诺内容，增强职工对生命安全的责任感。班组安全承诺内容符合本单位安全管理的特色，编制模板见附件 1 。完成的安全承诺内容和看板格式，报安全管理部备案。完成时限： 8 月 15 日前。三、推广焦化作业部安全生产“八大支柱”精品资料（一）安全培训教育支柱1. 各单位组织编写安全培训教材。一是编写三级安全教育培训教材，用于职工三级安全教育、转岗再教育等；二是编写日常安全培训教材，用于职工日常安全教育。2. 组织编写或编辑事故案例片。各单位结合本单位、本行业或其他单位发生的工伤事故案例，编写事故案例材料或动漫事故案例片，组织职工进行学习。3. 组织周安全活动。改变以往照本宣科的形式，以现场培训技能与安全常识、安全工作相结合，突出安全技能、事故案例的培训，使安全培训入脑入心。4. 按年度安全培训计划，开展安全培训工作。完成时限：上述1、2 项 8 月 30日前， 3 、4 项按计划组织。（二）作业安全管理支柱1. 生产作业安全管理。（ 1）各单位梳理岗位生产联系确认和非常规作业项目。生产联系确认要纳入作业规程进行管理；非常规作业前应进 行危险辨识，对作业人员进行危险告知，并制定安全防范措 施，防止发生人身伤害事故。（ 2）严格执行首钢京唐钢铁联合有限责任公司生产系统联系确认工作管理办法（第一版）规定。操作确认必须做到“一检、二看、三保证”。一检：操作前必须检查好所操作设备、安全装置、 所用工具等是否完好， 联系系统是否畅通，发现问题及时报告或检修。二看：一看操作的设备（工具）起动后能否威胁自己或他人的安全，二看设备启动有无异常现象，有问题立即停机、报告、处理。三保证：保证在操作前排除一切隐患；保证操作中做到不出现隐患；保证操作后不留任何隐患。2. 检修作业安全管理。（ 1）各单位梳理本单位检修作业的联系确认及非常规作业项目。检修作业的联系确认纳入作业规程进行管理；非常规作业前应进行危险辨识，对作业人员进行危险告知，并制定安全防范措施，防止发生人身伤害事故。检修确认必须做到：一填、二看、三明白。一填：检修前必须按要求填好相关作业票。二看：看检修工作票是否传达到位， 检修工作牌是否挂好；看检修工具、 设备是否完好，生产操作人员是否在场。三明白：检修作业人员必须对检修内容明白；必须对检修设备、所处环境危险因素明白；必须对检修安全措施明白。（ 2 ）严格执行首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备检修安全确认管理制度(第二版 )，严格操作牌管理，检修作业按制度规定办理操作牌移交手续，并登记、签字。（ 3 ）检修现场岗位配合人员要负责现场安全工作，清楚现场危险因素，严格执行检修配合人员（岗位或点检）精品资料现场安全检查要点 ，检修现场必须有专人进行安全监护、联系确认。（ 4 ）检修单位在检修作业前应开展危险辨识，并告知检修人员检修现场存在的危险因素、防范措施及应急处置方法。3. 编制停止工作条件看板。各单位组织生产、设备、安全等专业明确在何种条件下必须停止工作、人员撤离，保证人员安全。停止工作条件需经部长审批后执行，并报安全管理部备案。停止工作条件看板模板见附件 2 。停止作业条件看板，放置在对应区域的醒目处，提醒职工严格执行。完成时限： 1、2 项根据生产、检修进度安排，3 项 8 月30 日前。（三）危险辨识支柱1. 开展危险辨识工作。各单位依据危险源辨识、风险评价控制程序文件，辨识生产过程中潜在的危险源并评价其风险。危险源辨识和风险评价要在详细了解生产流程、工艺特点、设备功能、 结构及运行情况基础上，根据工作任务、作业项目及操作行为，对可能影响安全的危险因素进行分析， 列出所有作业活动、危险因素、可能导致的事故，按照lec 法，对辨识出的危险源进行风险评级。2. 制作“危险分布图”看板。各单位在完成危险源辨识的基础上， 制作“危险分布图”，“危险分布图”即在区域、产线或者重要设备设施、点（巡）检路线等平面图上，标注风险值大于 50 的危险源点。模板具体见附件 3 。危险源辨识工作是一项长期工作，各单位每年组织职工开展岗位危险源辨识，针对工艺、设备、环境等变化，及时开展危险源辨识工作，将辨识结果填写危险源辨识与风险评价表，安全专业对危险源辨识结果进行分析、评价，完善危险分布图，以确定危险控制的重点区域、岗位。完成时限：1 项已于 5 月 30 日完成，2 项 8 月 30 日前。（四）隐患排查支柱隐患排查支柱按照公司下发的“把隐患当事故处理”工作实施细则规定的内容，开展隐患排查工作。重点是物的不安全状态。（五）行为观察支柱行为观察重点是对人的不安全行为进行观察。行为观察指对一名作业人员整个作业过程进行30 秒以上的观察， 以确认有关任务是否在安全地执行，包括对职工作业行为可能对自己或他人以及设备、设施造成危险的人的行为和作业环境的观察。1. 行为观察内容：职工的反应：职工在看到他们所在区域内有观察者时， 他们是否改变自己的行为(从不安全到安全)。职工在被观察精品资料时，有时会做出反应， 如改变身体姿势、 调整个人防护装备、改用正确工具、抓住扶手、系上安全带等。这些反应通常表 明职工知道正确的作业方法，只是由于某种原因没有采用；职工的位置：职工身体的位置是否有利于减少伤害发生的几率；个人防护装备：职工使用的个人防护装备是否合适，是否正确使用，个人防护装备是否处于良好状态；工具和设备：设备、职工使用的工具是否合适，是否正确，是否处于良好状态，非标工具是否获得批准；制度、规程或程序：是否有操作程序，职工是否理解并遵守操作程序；人体工效学：办公室和作业环境是否符合人体工效学原则；整洁：作业场所是否整洁有序。具体参照附件 4 行为安全观察报告表。2. 行为观察的责任人：各单位以班组为单位开展行为观察，成立 1-3 人的行为观察小组，每天至少开展一次行为观察，将有价值的观察结果记录在行为安全观察报告表中，并在下次班前会进行讨论。安全专业人员定期、独立地执行日常行为安全观察，其观察结果应与行为安全观察小组的安全观察结果进行比较。3. 行为安全观察开展的时间：各班组开展行为观察工作每月要覆盖所有区域，覆盖不同的作业时间段，如作业前、作业中、作业后、夜班作业、超时加班等。4. 行为观察步骤：观察：现场观察职工的行为，决定如何接近职工，并安全地阻止不安全行为；表扬：对职工的安全行为进行表扬；讨论：与职工讨论观察到的不安全行为、状态和可能产生的后果。鼓励职工讨论更为安全的工作方式；沟通：就如何安全地工作与职工取得一致意见，并取得职工的承诺；启发：引导职工讨论工作地点的其他安全问题； 感谢：对职工的配合表示感谢。5. 行为观察的反馈：观察到的所有不安全行为和状态都应立即采取行动，否则，是对不安全行为的许可和默认。与被观察对象沟通观察结果。具体包括：以请教而非教导的方式与职工平等的交流讨论安全和不安全行为，避免双方观点冲突，使职工接受安全的做法；说服并尽可能与职工在安全上取得共识，而不是使职工迫于纪律的约束或领导的压力做出承诺，避免职工被动执行；引导和启发职工思考更精品资料多的安全问题，提高职工的安全意识和技能。行为安全观察的常用话题举例见附件5 ，有效开展行为安全观察的提示见附件6 。6. 相关要求。行为观察不替代传统安全检查，其结果不作为处罚的依据。各单位组织岗位职工认真学习行为观察具体实施方法，组织开展教育培训和专题讨论，各班组成立以班长为组长的行为观察小组，每班次至少开展一次行为观察，将有效信息记录在行为安全观察报告表，作业长每周汇总各班组行为安全观察报告表 ，组织分析，填写行为安全观察结果统计表（见附件 7）。部级安全专业每月汇总各作业区行为安全观察结果统计表，对行为观察结果应进行统计分析，包括对所有的行为安全观察信息和数据进行分类统计，分析统计结果的变化趋势，根据统计结果和变化趋势提出安全工作的改进建议，各单位将分析结果纳入月制度汇报内容中。各种常见不安全行为见附件8 。完成时限： 6 月30 日前组织开展培训，7月份开始试行， 8月份正式执行。（六）事故安全警示支柱搜集本单位或在同行业内与公司类似产线、区域相似发生过的生产安全事故，通过事故分析，吸取事故经验教训，达到安全警示的作用。各单位编制事故警示看板，看板内容包括事故类型、事 故描述、事故原因、事故/潜在事故照片、经验教训等内容。具体模板见附件9.各单位以产线或者区域为单位收集安全警示事故，每条产线或区域看板不多于3 个，事故要有典型性。完成时限： 8 月 30日前。（七）模块化管理支柱 “美铝”公司模块化管理的模式，通过将安全生产工作分类，将一类安全管理工作列为一个管理模块。通过建立横向 模块化专业管理团队，为各项模块的安全管理工作提供技术、管理支持，改变以往安全专业单打独斗现象，促进安全管理 工作向专业化、精益化改进。各单位组织建立模块化管理团队（一般3-5人，其中：组长 1 人），每个模块化专业管理团队由生产、技术、设备、安全、保卫专业知识、管理经验丰富的人员组成。模块化专业管理团队职责：负责本单位每个模块的专业管理工作，负责组织、指导作业区、岗位职工开展本模块规定的工作，负责对本模块发现的问题进行分析并研究对策，定期组织模块专业团队人员开展专项检查，为本单位安全运行提供技术和管理支持。安全管理模块至少包括：有限空间管理模块、煤气管理精品资料模块、危化品管理模块、高处作业管理模块、动火作业管理模块、特种设备管理模块、应急管理模块、职业健康管理模块、抽堵盲板作业模块、电气作业模块、 防起重伤害模块 （如无上述管理、作业内容可不包括），各单位可依据本单位管理实际，自行制定本单位各项管理模块。各单位要建立模块管理相应管理规定，明确管理职责、业务流程、范围及反馈机制等。完成时限： 8 月 30日前。（八）制度规范支柱1. 健全安全生产法律法规清单，开展合规性评价。安全管理部组织对涉及的安全生产法律法规、行业标准及时更新， 每年组织一次合规性评价。2. 组织安全管理制度修订工作。针对机构调整等变化， 组织对现行安全管理制度进行一次全面修订，并组织开展学习、宣贯工作。3. 对安全规程的全面梳理和修订。各单位根据人员、机 构、生产工艺、 工作环境变化对岗位安全规程进行全面修订， 并组织职工对新修订的安全规程进行学习。4. 各单位每月组织一次安全管理制度执行情况的检查， 对检查发现的问题进行分析，提出具体措施，确保制度的执行。完成时限： 1 项 7 月 30日前， 2 项 12 月 30 日前， 3 项6 月 30 日前， 4 项按月组织。四、工作要求（一）高度重视，认真研究部署。“学习美铝”安全管理经验是今年公司安全生产的一项重点工作，各单位要高度重视， 认真研究部署，一把手要亲自抓，按实施细则的要求， 按时限要求推进“学习美铝”安全管理经验工作。（二）全面动员，全员参与。各单位要做好宣传、发动工作，确保每名职工清楚“学习美铝”安全管理经验的意义， 真正把此项工作落实到岗到人，层层发动，不留死解，在学 习美铝的同时，要结合生产实际，对照职业健康安全管理体 系、安全生产标准化、把隐患当事故处理的工作要求，全面 开展岗位危险源辨识，夯实安全基础。（三）对未按规定完成任务的，按照首钢京唐钢铁联合有限责任公司安全专业考核管理办法对单位落实考核， 并对责任单位领导考核 10%-30% 绩效工资。（四）“学习美铝”安全管理经验以作业部为单位组织开展。精品资料我的承诺我是我家支柱，我要珍视我的生命若您看见同事在做不安全的事，请立即制止。若您对所做的事产生的后果没有完全的把握，请不要做。若您对所要做的事情没有十足的把握，请不要做。我确实准备好了吗？若你无法确信能在不伤及他人及自己的前提下完成工作请不要做。开始工作之前请回答以下问题我上次执行这项工作是什么时间我是否可以安全地工作而不会伤害自己或者他人危险在何处？有何风险？我们是否有合适的工具和手段来保护自己附件 1安全承诺看板附件 2精品资料附件 3危险分布图注： 50-70以黄点标注， 70 以上以红点标注精品资料附件 4行为安全观察报告表观察区域 :观察日期 :观察时间 :时时观察人(签名 ):职工的反应职工的位置个人防护装备工具和设备制度、规程或程序人体工效学整洁观察到的人员的异可能未使用或未正确使不适合该作业没有建立办公室、操作和检维修环境作业区域是否整常反应被撞击用；是否完好未正确使用不适用是否符合人体工效学原则洁有序调整个人防护装被夹住眼睛和脸部工具和设备本不可获取重复的动作工作场所是否井备高处坠落耳部身不安全职工不知道或不理躯体位置然有序改变原来的位置绊倒或滑倒头部其他解姿势材料及工具的摆重新安排工作接触极端温度的物体手和手臂没有遵照执行工作场所放是否适当停止工作触电脚和腿部其他工作区域设计其他接上地线接触、吸入或吞食有害物质呼吸系统工具和把手-18-观察观察区域不安全行为或者状况的描述不安全行为的类别可能造成的伤害 (轻伤/重伤/死亡) 、其他事故示例：办公室双脚离地坐在椅子上职工位置轻伤示例：维护车间职工在未佩戴眼睛保护装置的情况下执行打磨操作个人防护装备重伤示例：生产装置职工在转动设备没有切断电源的情况下，打开设备防护罩， 维修设备整洁死亡情绪异常不合理的姿势躯干照明其他接触转动设备搬运负荷过重其他噪音其他接触振动设备其他精品资料附件 5行为安全观察常用话题举例a.1 观察管理人员的常用话题举例a.1.1 您的职工是否发现一些规章和程序难以遵守和执行？为什么？a.1.2 您的职工了解您对他们的期望吗？a.1.2 您能告诉我您所辖区域有关安全方面有哪些投入吗？a.1.3 近几年，您发现您所辖区域的安全状况有什么变化吗？a.1.5 您如何开展安全培训？a.1.6 为实现无事故的表现，您正在采取哪些行动？a.1.7 近期您会着重关注哪方面的安全问题？(如：职工安全意识、 劳保着装等 )a.1.8 为什么您会关注这些问题？您采用什么方法了解这些问题？a.1.9 您认为哪些区域、工作、行为或者哪件设备需要留意安全问题？ 为什么？a.1.10 您认为您的职工最担心哪些与安全有关的任务或者工作？为什么？a.1.11 职工为什么会违反 xxx规章制度或程序？a.1.12 职工是否受到过伤害？a.1.13 您如何评估职工的安全表现？a.1.14 您的职工在安全方面有哪些需求？精品资料a.1.15 您的上级对您在安全方面有哪些期望？您如何了解这些期望？a.1.16 您与您的上级讨论安全问题吗？是定期还是不定期的？什么情况下讨论？a.1.17 您的上级了解您团队的安全表现吗？通过什么方式了解的？ 您了解您的上级对您 (或团队)的评价吗？a.1.18 您的上级和您一起进行观察吗？观察的频率如何？您从此行为中有何受益？a.1.19 您使用处罚措施去纠正违规行为吗？您曾经这样做过吗？何时？a.1.20 您进行过工作前安全指导吗？您都讲了哪些内容？您执行检查以确保规定的要求得到遵守吗？a.1.21 您曾经努力预测下一次伤害事故吗？您认为其将在何处以什么形式出现？a.2 观察普通职工 (承包商职工 )的常用话题举例a.2.1 您的岗位所需经过的安全培训有哪些？您经过培训了吗？a.2.2 您的工作区域内有哪些重大危险源？您的工作会涉及哪些风险？a.2.3 您工作中最担心的是哪一部分？为什么？a.2.4 您了解您的主管对您在安全方面有哪些期望吗？a.2.5 为什么会违反规章制度和程序？a.2.6 您是否发现一些规章和程序难以遵守和执行？为什么?a.2.7 您发现哪些工具和 /或者设备不易于使用， 或者使用起来具有危险性？为什么？a.2.8 您的主管经常关注哪些安全问题？采取什么手段？a.2.9 您认为现场实际上是由谁在负责推行和维持良好安全表现的？a.2.10 您什么时候接受过相应的安全培训？培训的方式有哪些？您还需要哪些方面的培训？a.2.11 在您的工作中有没有采用过违背安全做法的捷径？您这样做的原因是什么？a.2.12 您曾经为安全措施、方法或者规章制度及程序的制定工作做过贡献吗？a.2.13 您针对安全问题提出过合理化建议吗？内容是什么？您的建议被采纳了吗？a.2.14 您喜欢哪些安全活动？为什么？a.2.15 如果是您负责执行该安全活动，您将做出哪些改变？怎样改变？为什么？a.2.16 当您碰到安全问题时您向谁求助？a.2.17 在您的区域内，哪里最可能发生严重伤害事故？a.2.18 有关操作的哪些方面最易于出现问题？a.2.19 是否参加过安全会议？这些会议值得开吗？它们提供双向沟通的机会吗？附件 6有效开展行为安全观察的提示b.1 行为安全观察技巧b.1.1 原则上，不应当着职工的面记录观察的结果。b.1.2 观察时，应重点关注人的行为。b.1.3 行为安全观察活动不应仅得出一份整改措施的清单。b.1.4 在开始讨论之前应对职工的工作进行观察。b.1.5 应充分与职工交流、沟通，花费一些时间营造轻松、愉快的氛围，不能急于求成。b.1.6 与职工交流时，应采用请教或询问的方式，目的是让职工认识到改善其安全表现的必要性。讨论应采用一定的技巧进行引导，而不是采取强制、指教的方式。b.1.7 讨论应开放、真诚、直接，而不应形成争论或者对峙的场面。且须将讨论活动当作一次相互之间的学习机会。b.1.8 应鼓励职工对安全问题提出改善建议， 并书面记录 (记录应在与职工讨论之后进行且不应当着员工的面记录)。此记录可作为隐患整改的参考建议。b.1.9 对遵章守纪、 严格执行操作程序等的职工行为应鼓励或提出表扬。b.1.10 应对职工积极参与讨论并提出改善建议的行为表示感谢。精品资料b.1.11 原则上不应将观察结果作为处罚职工的依据。b.1.12 不安全行为应在安全观察报告中进行记录。并且可以将其与 在此期间所做的其他安全观察报告一起进行总结，从而为趋势分析等提供帮助。 这些总结报告可以在整个组织范围内使用，并为安全讨论提供信息。 此外，还应在执行行为安全观察活动的作业区内发布有关发现。b