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文档简介

.;.附 件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）应纳税所得额3清算费用计算4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（ 1+2-3-4+5 ）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（ 6-7-8-9-10）应纳所得税额12税率（ 25%）计算13应纳所得税额（ 1112）14减（免）企业所得税额应补（退）所15境外应补所得税额得税额计算16 境内外实际应纳所得税额 （13-14+15）17 以前纳税年度应补（退）所得税额18 实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章： 清算组盖章：经办人签字：代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：主管税务机关受理专用章：受理人签字：申报日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日附表一：资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面计税可变现价值资产处置价值（1）基础（ 2）或交易价格（3）损益（4）=（3）- （2）1货币资金2短期投资 *3交易性金融资产 #4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款 *10其他应收款11存货12待摊费用 *13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资 #17长期应收款 #18长期股权投资19长期债权投资 *20投资性房地产 #21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产 #26油气资产 #27无形资产28开发支出 #29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计（1）（ 2）（3）=（ 2）-（ 3）1短期借款2交易性金融负债 #3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬 #7应付工资 *8应付福利费 *9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款 *13其他应付款14预提费用 *15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债 #22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：行次年月日项目金额单位：计税基础元（列至角分）账面价值清偿金额负债清偿损益（4）经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年类别剩余财产计算月行次123456789101112日项目资产可变现价值或交易价格清算费用职工工资社会保险费用法定补偿金清算税金及附加清算所得税额 以前年度欠税额其他债务金额单位： 元（列至角分）金额剩余财产（ 12 9）其中：累计盈余公积累计未分配利润股东名称持有清算企业权益性投资比例（ %）投资
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