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文档简介

固定资产问卷调查公司：项目：编制人：时间：复核人：时间：访谈对象：部门职位：问题回答记录1您的部门所管理的固定资产的种类有哪些？确认的标准是什么？ 2是否制订资本性支出预算？制订的频率如何？过程是怎样的？ 3资本性支出的预算执行情况如何？由谁来 监 控 ？ 4购置固定资产时，如何选择供应商或承包商？是否有比价？ 5关于固定资产采购、处置及报废的审批权限是如何设置的？6. 如何决定是“内部调拨”、“购买”还是“租赁”固定资产？在决策前是否进行成本比较分析？7. 如何确保购置的固定资产符合公司的发展 目 标 ？ 8固定资产的验收流程是怎样的？有哪些精品资料问题回答记录部门参与？如何控制？ 9购置固定资产是否必须与供应商签订采购合同？合同是否经律师审核并盖合同专用章？10. 申请固定资产购置的操作流程如何？11. 公司有何控制措施确保固定资产的购置、转移与处置能及时和准确入帐？12. 公司的折旧政策？是否报经董事会批准？近两年是否有过变更？变更理由？ 13 固定资产的实物管理的责任是否落实到相关部门或个人？14. 固定资产的内部调拨流程如何？使用哪些单据？审批程序是怎样的？15. 对固定资产的利用率是否进行分析？分析的频率和方式？16. 对固定资产是否进行定期盘点？ 盘点的频率？参与的部门？17. 固定资产盘点中发现的盘盈、盘亏如何处理？18. 公司是否定期对固定资产进行维修？如非定期维修，如何确定是否需要对固定资问题回答记录产维修？19. 固定资产管理是否采用计算机系统？系统包括了固定资产管理的哪些功能？ 20 是否建立固定资产的编码管理制度？ 如何确保其完整性？21. 有无建立固定资产台账？固定资产信息的更改流程？由谁授权？22. 公司有无不需用、 未使用的固定资产？23. 固定资产的报废程序？是由谁审批？是否报董事会备案？24. 固定资产的报废是否会及时地更新财务帐和固定资产的管理帐？25. 工程项目建设是否通过招标？对于自建固定资产，如何保证工程承包商的选择符合公司的目标和利益？26. 工程项目的预算如何制订？由谁审批？27. 如何保证工程质量符合要求？工程的进度如何控制？28. 工程项目的竣工验收由谁参加？财务何时入帐？何时将在建工程转为固定资问题回答记录产？29 公司是否对帐外物资有所管理，如“低值易耗品，模具”等的管理？30 公司固定资产是否定期盘点，是否制定固定资产盘点制度？31 在现
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