业务部管理制度.doc

东莞市国硅实业有限公司业务部管理制度文件編號版本制（修）訂單位發行日期修訂日期發行編號年 月 日核准審查制（修）訂国 硅 实 业 有 限 公 司文件编号版本A1发行日期文 件名 称业务部管理制度页次2-7修订日期 1目的规范业务部管理，提升业务竟争力，扩大市场份额 2范围适用于本公司业务部以及外部办事处之所有业务人员 3定义 无 4作业办法 41 业务部职务说明411业务经理职责 4111在总经理的领导下，全面计划、安排、管理业务部工作，协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标 4112根据公司总体营运计划及销售目标，制定部门销售计划，并组织实施部门机构和人员的调整设置、提出员工的招聘和使用计划，通过合理有效的人力资源的配置，带领业务部人员团结协作，有计划、有系统、有组织地开展各项工作，推进销售目标的实现 4113对下属提供必要的协助、支持，及时解决工作中出现的疑难问题，并对业务人员进行培训、指导，以提高业务人员的业务技能与素质;确保业务有序开展 4114负责部门例会的组织召开, 做好部门日常各项工作的安排、工作检查,对业务员的工作进度进行控制与评价并协助业务员对客户攻关 4115协助业务员对潜在客户进行风险评估，并对业务员出差情况及国 硅 实 业 有 限 公 司文件编号版本A1发行日期文 件名 称业务部管理制度页次3-7修订日期业务费用报销情况进行初步控制 4116极积开展市场调查，分析和预测，掌握市场动态，有效开发新客户，维护好已交易客户 4117每周对总经理汇报部门整体工作进度及业务人员工作状况, 按时完成总经理下达的其它工作任务4业务员工作职责4121 根据市场变化及个人销售网络制定个人销售目标 4122 积极开展市场调查、分析预测，随时掌握市场动态，做好市场信息的收集、整理和反馈工作。 4123 按要求建立客户档案，个人与客户关系的维护与跟进,个人客户货款的催收与跟进4124 负责做好客户服务工作，走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉 4125 按公司要求，及时填写工作日志，工作周/月报，并在例会上积极汇报工作。413 业务跟单工作职责 4131根据业务部要求领取或寄送样品，并作好详细记录，以备查 4132 根据业务员的工作日志，整理业务员的拜访客户信息，并汇总，有效管理业务员已成交客户之信息资料4133 根据业务部的要求，填写报价单，传给客户，联系客户确认报价情况，并要求客户回传国 硅 实 业 有 限 公 司文件编号版本A1发行日期文 件名 称业务部管理制度页次4-7修订日期4134 根据已成交客户资料，每月及时与已成交客户进行对账，并将对账单交与账务，需开税票的及时要求财务开税票交与业务员送交客户 4业务员出勤管理41 业务部出勤暂订每周只需报到一天，即每周六上午在公司会议室召开全公司例会，此次会议无特殊情况一律不可缺席，如确实因客户问题而不能参加，需跟总经理直接请假 42 每周业务经理根据自已部门的实际情况，需召开销售例会，并将会议记录呈报总经理，以便实时跟踪业务员的工作动向（会议记录如附件） 43 因业务员无需报到，公司只能通过业务员工作日志，工作总结计划来撑握业务员的出勤及业务进展，所以业务员应认真作出如下业务资料 工作日志（如附件） 4231详细记录当天拜访客户的资料，包括客户名称、拜访人姓名/职务/联系方式、访谈内容及当天工作的一些总结 4232如未外出拜访，应详细记录当天工作内容，包括查到的客户资料信息有哪些，打电话给哪些客户，电话访谈什么内容等 4233第二天的工作计划也需认真填写，并确实按计划展开第二天的工作，做到工作有计划性 工作周报（如附件）4234 周报需详细记录本周拜访的客户数量，本周的销售情况，回款情况4235 周工作总结，需对本周大体拜访了哪些客户，在与客户沟通国 硅 实 业 有 限 公 司文件编号版本A1发行日期文 件名 称业务部管理制度页次5-7修订日期过程中遇见了什么问题，以及如何解决等情况作大致的总结，并对自已本周工作状况进行评价。 4236下周工作计划，应说明下周计划拜访哪些客户，对哪些客户如何跟进，有没计划拜访新客户，计划拜访几家新客户及其它的一些工作事项如何进展等情况进行计划 424 业务员工作日志同时发三份EMAIL，分别发给总经理，业务经理，业务跟单；并且最迟在每周六的9：00前发出，如未发或超时发送，每次处以50元的罚款425 业务员如因生病或私事不能开展工作，一定要同行政部办理请假手续，如发现业务员在工作时间内未开展业务工作，而是做私事，根据实际情况，做出相应的处罚43 业务费用管理办法 431 业务费用报销流程 4311 报销事项需合理，报销金额凭票据实报实销，报销票据为税务局提供的真实票据，不可用假票或白条报销（特殊情况无票据的，需注明清楚） 4312 报销项目：出差之来回车票，过路费，宴请客户餐费，客户礼物费，远途客户的住宿费等 4313 公司每周五为费用报销日，其它时间均不报销业务费用。 4314 报销单据：1、业务员应认真填写出差申请单的各项内容，包括报销费用栏，以作报销费用的依据；2、如报销费用单项超过150元的，需在报销单上备注用途及达成业务效果 3、报销时，报销单后面附出差申请单，以国 硅 实 业 有 限 公 司文件编号版本A1发行日期文 件名 称业务部管理制度页次6-7修订日期及相关票据，以便核实 4315 报销单由部门经理初步审核签暑后呈总经理，总经理核准后方可送财务进行办理 4316 业务员报销费用后，财务部将单项开支超过150元的报销项列入业务费用报销明细表内，以便后续跟进业务员报业务费用的务额度标准 432 业务费用借支办法 4321 如遇出远差或重要客户攻关等特殊情况，可向公司预支业务费用，但借支人需及时报账，正常情况下不允许跨月借支 4322 借支业务费用超过500元以上的，需在借支单上注明借支费用的用途，经部门经理审核，并呈总经理核准后方可到财务办理领款手续 4323 借支业务费用1500元以上的，如单次攻关或其它用途的，需要填写客户攻关费用申请单（如附件），详细记录客户的资料，包括单价，用量，结款方式，客户与竟品对手的关系，客户与业务的关系，客户购买意向等，经部门经理审核，总经理核准后方可与借支单一起送财务办理领款手续 4324借支的业务费用原则上是在一周内办理销账手续，无特殊情况，借款未销账者，不允许再次借支，借支超过15天未销账者，从工资中扣除借支款。433 业务费用报销额度 4331 LED封装事业部的报销额度，业务员在产生业务费用前需与部门经理协商，由经理指示业务费用产生的额度。 4332 业务员的路桥费均凭票据实报实销国 硅 实 业 有 限 公 司文件编号版本A1发行日期文 件名 称业务部管理制度页次7-7修订日期4333 业务员攻关费用，单一客户如销售产品在500公斤以内，可报业务费用200-800元；500-1500公斤，可报500-1500元；2000公斤以上，可报1500-2500元。如遇特殊客户可填攻关费用申请单专案申请业务费用。 4334 如业务员攻关时，业务费