环境危害物质过程管理程序.doc

5程 序 文 件COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE文件编号SCH-QP-024页 次第5页,共8页环境危害物质过程管理程序生效版本A1生效日期2008-4-101. 目的为确保我公司提供的产品符合与环境危害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。2. 适用范围本程序适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境危害物质的管控。3. 职责业务：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。采购：向供应商提出我司环保要求，选择和评价及定期评价供方按我司要求提供环保合格产品的能力，建立建全供应商档案（包括与环保要求有关的材料成分表/第三方的环境危害物质检测报告/MSDS等资料）。品质：负责对来料的品质及环保要求进行检验或验证；负责环保生产制程及制程品的确认；负责成品检验及环保标识，组织不合格环保产品的评审；协助采购人员对供应商进行环境危害物质的评价。生产：负责环保制程的标识，环保品的区分隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。I管理代表：3.6.1 识别、确定、收集与环境危害物质有关的法律法规、标准等，并确保其得到及时更新。制订及修改环保要求之标准（含环境危害物质分析检测标准）3.6.2 向公司各部门传达相关环保信息，环境异常事件的沟通处理，有争议时由“管理代表”进行裁决。3.6.3 供应商变更申请的审核，并由“管理代表”批准。3.6.4 监督实施环境危害物质的教育培训。3.6.5 组织实施环境危害物质的内部审核。3.7仓库：对环保物料、环保产品进行标识、区分，隔离与防护。4 定义HS即Hazardous Substance，危害物质。凡是在欧盟“危害物质限用指令及废电机电子产品指令规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项。4.2 RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”4.4.HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。诸多绿色环保指令都有HSF的要求。4.5RoHs: 欧盟 The Restriction of Hazardous Material Directive standard.Ppm: Part per million (每百万分之几).1Ppm=1000，000 X 某物质质量/含这种物质的均质材料的质量。物质浓度的计量单位：100Ppm=0.01%=100mg/kg；Pb: 铅(Lead/Plumbum) Hg: 汞( Mercury)Cd: 镉( Cadmium ) Cr(VI): 铬( Hexavalent Chromium ) PBDE: 聚溴二苯醚( Polybrominated Diphenylether )PBB: 聚溴联苯( Polybrominated Biphenyl ) 4.6涉及共15种（第1-6项为组；第7-15项为组）邻苯二甲酸盐物质：第组：1. DEHP（邻苯二甲酸二己脂） 2. DBP （邻苯二甲酸二丁脂）3. BBP （邻苯二甲酸苯基丁脂） 4. DINP（邻苯二甲酸二异壬脂）5. DIDP（邻苯二甲酸二异癸脂） 6. DEP （邻苯二甲酸二乙脂）第组: 7. DMP （邻苯二甲酸二甲脂） 8. DNOP（邻苯二甲酸正辛脂）9. DIBP（邻苯二甲酸二异丁脂） 10.DNP （邻苯二甲酸二壬脂） 11.DIOP（邻苯二甲酸二异辛脂） 12.DHP （己二酸二己壬酯） 13.DPrP（邻苯二甲酸二苯基脂） 14.DCHP（邻苯二甲酸二异己脂） 15.DPP （邻苯二甲酸二戊脂）5. 作业程序客户环保要求符合性确认建立环境危害物质管控标准拟定执行方案与客户信息交流审核是否需客户确认客户确认方案执行执行成效确认记录维护识别/确定环境危害物质管控要求YESNOYESOK采购/外协管理仓库管理打样/样品承认来料/制程/成品/控制识别追溯包装标示/防护NONG5.1流程图5.2.、识别、确定危害物质管控要求，5.2.1管理代表负责通过适宜的渠道，识别、确定、收集与环境危害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令；确定其应用及控制要求。5.2.2业务人员负责识别并确定公司客户对环境危害物质控制要求（ROHS要求/HSF要求/环保要求）；并组织相关部门对其进行评审，见公司合同评审控制程序；5.3 建立环境危害物质管控标准5.3.1 在符合欧盟RoHS-2002/95/EC法规的前提下结合客户的环境有害物质控制要求，由管理代表组织制订环境危害物质管控标准，作为管制之依据，当外部相关控制要求更新时，确保及时更新环境危害物质管控标准，并确保在公司内部及与供应商之间得到沟通与执行。5.3.2如公司客户有其相关的其它要求、管控项目或更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。并向公司内部及供应商传达，确保及时得到执行。管理代表负责组织建立客户环境危害物质控制要求一览表，并确保随客户要求更新而变更，变更后的要求应在公司内部及与相关供应商得到沟通与执行。5.3.3环境危害物质管控标准及相关文件的更新，重新批准、发放与回收等文件控制要求按公司文件控制程序执行；确保各使用部门获得最新适宜的文件。5.4合同或订单评审阶段的控制5.3.1业务人员受理客户订单资料时，应依照合同评审控制程序的规定，在按受订单前，明确客户的环境危害物质控制要求，针对客户有关环境危害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求；5.5供方管理及采购信息的管控5.5.1、供应商的选定及管理：A、采购经办人员应依照，采购控制程序的规定进行，对涉及到供应环保材料的供应商进行调查、评价并定期评价，确认其符合以下要求：a.建立了环境危害物质管理文件;b.能提供本公司所要求的环境危害物质控制协议或不使用有害物质保证、符合环境危害物质控制标准的第三方合法机构出具的检测报告;适当时，包括MSDS、材料成份表或宣告表。c. 检测所送货品，环境危害物质均没有超出本司环境危害物质管控标准。注：收集到的供应商的环保资料，复印后，原件交文控员管理，文控负责建立供应商环保资料登记表B、采购外协加工信息的控制：对于有环境危害物质控制要求的产品，采购/外协经办人员应在相关的采购单/外协加工单上注明相关环保物质要求，并收集供方相关证明资料（如成份分析表（MSDS）、ICP-AES（ICP-MS）/AAS测试报告等），如果供应商无法提供证明资料或原提供的资料过期时，采购可申请送外检测(费用由供应商承担)，检测结果合格的报告作为证明资料，并交文控登记管制。5.6进料检验管理：5.6.1.IQC检验环保料时,除依据产品检验规范规定的项目进行检验外，还必须确认检查：A在新材料或新供应商首批交货时（包括供方生产工艺及用料更改时）,需附:SGS/ TTS / TUV/ 广州五所等有效的环境危害物质含量测试报告 。如公司客户指定第三方检测机构，则必须依客户要求执行。B针对上述材料需检查实物与报告的一致性,C. 所有环境物质含量的检测资料的有效期为一年.但如果客户对本司有更严格的检测频次或更高要求时，本司对产品的原材料供应商及外协加工商做同样要求D.上述报告及检测资料记录的保存期限为4年。客户要求更严格时，依客户标准执行。5.7.材料出、入库及库存的管理：材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：5.7.1.仓库在收到环保材料时, 要检查供应商是否在外箱上张贴环保标示纸,若不符合要求,则要求更正后才能收料。 5.7.2.仓库人员要将IQC检验OK的环保材料作好管理,防止不适合材料混入，作好标识。发料时注意核对物料单号及要求,分装时贴上标签以利生产部识别.5.7.3.若生产部有退料时,要检查环保材料是否贴上标签,并放于相应区域,避免混料.5.7.4.若有检验NG品,则将其放入材料NG区域中.5.7.5.成品仓对成品要实行标识舆区域管理,避免混料。5.8打样及样品的管控5.8.1客户索样或公司提交新样品承认时，业务部下达打样需求及样品交付承认，相关生产部门负责打样，品质负责样品检验及样品承认书的制订，工程负责样品内部确认，5.8.2品质部负责对样品所涉及的环境危害物质要求事项予以确认、确定样产各阶段的控制要求，并在相关文件和记录中予以明确，以利后续量产管控。样品需送外ROHS检测的，由品质部以联络单的形式报副总批准后，联络送外测试事宜，ROHS测试报告的原件一律交控保存，并由文控登记在环保产品测试报告一览表，ROHS测试报告的复印件，随同样品及样品承认书交付客户承认。5.8.3如组成样品的各材料及辅助材料均有相关符合的ROHS检测报告、打样在危害物质过程控制下实施，品质部制作危害物质控制声明书、随同样品及样品承认书交付客户承认。样品及样品承认书的管理按公司打样及样品管理规定执行。5.9 制程中的管控：5.9.1 生产设备、治、工、夹具及辅助材料的管理：a. 对有环保产品要求的，需确定其制程中使用的设备, 夹具, 周转箱、包材确保没有被污染.。b. .环保品生产制程中所使用辅助材料 (酒精、清洁水、等) ，应确定为环保材料，应进行标识和区分，严禁将任何用于非环保制程上的物料用于环保制程5.9.2 制程中的原物料、半成品及成品应有明确的环保标识，。59.3IPQC对于需要符合环保需求的生产线执行制程品质稽核，以确保制造过程依据既定的程序和作业而实施。原物料的领用须依相关表单，现场加料时须进行加料确认IPQ5.10 出货管理：A、对于完成品或出货检验时，检验员对检验合格环保产品的外箱上应加贴相关环保标签，并保持相关记录，客户需提供相关环保产证明或报告时，应确定后并提交。客户对环保标签有要求时，按客户有要求进行。B仓库在出货时需记录该批产品的P/ N ,客户 MO、Lot NO、等内容。C 产品交付运输时，应对产品加以防护，防止环保产品中混入非环保产品，防止交叉污染。5.11 工程变更管理：当业务人员接到客户要求对产品的环境危害物质要求变更时, 或公司内根据实际需要须进行变更时，应填写联络单或工程变更单通知相关部门进行变更作业A跟单人员调查清楚材料、半成品，成品数量。B业务需与客户确定变更要求及相关产品处理方式。 C提出ECR (包括产品明细, 禁用的物质名称,材料种类,含量限制,客人同意的材料环保标示方法,生效PO/ MO等详细要求) 会签相关部门。 D确认是否需重新打样试作、修改相应工程技术资料。E确定提出重新进行环境危害物质含量的检测申请。5.12信息交流与内部沟通：对于环境危害物质的管理规定及要求，人事部依通过教育训练、 公告栏、会议等方式向所有相关人员进行传达,以正确贯彻执行。A.客户提出环境危害物质调查时,业务需向客人了解清楚调查范围,包括环境危害物质名称、材料种类、相关标准及所需资料,当有不清楚情况出现,需及时再向客人询问，并将信息及时转给品质部和管理代表。B.品质部应及时将相关信息进行处理，,同时将要求告之采购。C.采购应在一天内将相关要求包括调查材料、标准、证资料等传给供应商,并明确提出完成时期,并要求供应商及时确认。D.采购应在完成期限前向供应商催收需要的报告或证明文件。E.采购收到报告或证明文件后即复印交文控存档,同时将相关资料于当天分发给品质部。F.品质部对收到的资料进行整理汇总，报管理代表审查批准交业务员，G.业务收到资料后应及时传给客人,并向客人了解其意见。H.实施内部稽核：管理代表需至少每年安排一次内部稽核,以检查各部门是否按照规定的要求作业,环境相关物质管理活动能否顺利进行.。稽核结果需呈报管理代表并于管理评审会上报告。5.13异常处理：5.13.1若进料、制程或客户处发现产品(部品)中环境危害物质含量经检测超标时，信息接收人员必须及时向总经理报告，并按照不合格品控制程序处置。5.13.2 当环境危害物质的产品 (厂内或客人处)某部位材料出现环境危害物质含量超标时，应立即通知相关部门及供应商,停止生产及进料，将相关材料，半成品、成品作好标示，隔离并记录，然后将同批样品送至第三方权威机构用ICP-AES ICP-MS）/ AAS 进行检测确认。A.若第三方权威机构认定产品为NG，需将NG品作报废处理或重工处理，使之符合要求。同时需调查发生的真正原因,并采取适当的措施防止再次发生，具体按纠正和预防措施控制程序执行。若有不合格品交货到客户处，则书面向客户报告，并与客户沟通处理措施。B.针对材料NG的供应商，除需赔偿本公司损失外，还将取消其合格供应商资格，如该供应商品质有改善，经过重新评定合格后，可恢复其合格供应商资格。5.14客户环保要求符合性确认：5.14.1业务人员接收客户订单资料时，应参照5.4及5.8之规定,，将完成的样品及随同资料交客户进行符合性确认，以确保符合客户要求。 5.14.2如确认不符合者，应立即将客户订单资料转交给品质部拟定执行方案，以利采取相应的管理措施。5.14.3拟定执行方案：品质部应针对客户要求事项及标准，拟订具体可行的整改方案，说明需改善的原因，权责人员及完成期限等。5.14.4 审核 A 品质部应将拟订之方案呈管理代表审核及副总经理批准后交办执行。B.如客户需确认方案的，交由客户对方案进行确认5.14.5 客户确认A 须经客户确认的整改方案，品质部应以E-Mail或其它书面形式，经由业务人员与客户进行外部沟通并取得客户书面认可。B如客户确认有问题者，品质部主管应参照客户意见再重复作业至客户确认同意为止。5.14.6方案执行当送达客户处之样品及承认书获得客户承认后，由业务将相关信息及时通知工程部/品质部，品质部负责将生产制程中各项内容具体要求知会到相关部门执行，必要时制订或修改相关文件。5.14.7 执行成效确认品质部需对生产制程、物料的识别追溯、设备的保养清洁、产品的包装标识及区域划分进行确认，以防止制程中混入非环保产品而造成品质不良，确认结果须记录在相关检验记录中。5.15记录维护A 所有环境管理量测与监督之记录，应按规定加以保存与维护，保存期限为4年。 6 主要相关文件及记录6.1环境危害物质管控标准6.2环境危害物质控制协议不使用环境有害物质保证书6.3客户环保要求一览表6.4，供应商环保资料登记表6.5环保产品/物料测试报告一览表6.6环境危害物资控制声明书 Details of green to introduce the art of bonsai concept, plant morphology, leaf color, aromas to create different moods and charms. (B) improving air pollution prevention and control. Air pollution sources in the four areas, a dust pollution and industrial enterprises of coal-burning pollution. A significant proportion of gypsum, stone processing enterprises and use of glass furnace standards of environmental protection facilities. Second, poor dust control, wide range of construction dust, road dust capa