安全生产台账管理办法.docx

*机械工业有限公司 指导书文件编号QA6-02-06版 本 号2.0安全生产台账管理办法实施日期2015.6.01页 次7/7修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人批准审核编制1. 目的执行法律规定，进一步加强安全生产管理基础工作，记录安全生产管理工作情况，促进企业安全生产管理台账的标准化、规范化。2. 适用范围公司所有安全生产活动全过程。3. 术语无4. 职责4.1安全主管贯彻执行法律规定，按照地方安全生产标准化要求，组织建立安全生产管理台账，使台账符合法规要求，内容符合实际，无虚假内容。4.2 各职能部门负责协助安全主管提供安全生产管理活动过程中的一切证明材料和资料。5. 主要应对的风险5.1未识别出需要建立的台账目录，导致台账内容缺失。5.2资料或证明材料收集不全，导致台账内容不符合实际活动过程。5.3台账未及时更新，不符合法规要求。5.4台账内容虚假，会导致触犯法律。6. 流程图步骤No 担当部门/人员流程输入/输出1234567安全委员会安全主管安全主管安全主管安全主管安全主管安全主管安全主管更新维护实 施外查自查资料归档完善建立清单确定内容识别法律法规 法律法规、行业标准、地方法规台账清单安全标准化复审报告上级检查不合格报告资料移交清单7. 内容7.1 识别法律法规对相关法律法规，行业和地方标准，地方政府、安全生产管理台账的基本要素进行识别。7.2 确定内容7.2.1 目前共33项，即法律、法规台账、安全生产组织网络（架构）台账、营业执照台账、安全生产责任制台账、管理文件台账、安全管理制度台账、安全费用台账、教育培训台账、工厂平面布置图（应急疏散）台账、安全生产标准化达标履历台账、表单文本台账、劳动保护台账、集团工作台账、计划，总结台账、安全会议台账、安全事故台账、大排查大整治专项行动台账、工会监督台账、活动竞赛台账、检查整改台账、街道季度报表台账、街道（上级）文件台账、考核奖惩台账、三同时台账、特种设备台账、外部会议台账、危化品台账、危险作业台账、相关方台账、消防设备台账、应急救援台账、学习资料台账、职业健康管理台账、邮件收发台账。 7.2.3建立清单7.2.3.1法律、法规台账 安全生产标准化自我检查标准、安全生产法解读、安全生产管理知识（2011版）、车间危害因素的最高浓度标准、工伤保险条例（2012）、国家法律法规清单、劳动防护用品监督管理规定（2005）、劳动防护用品选用规则、企业事业单位内部治安保卫条例、手持电动工具国家标准、消防法、新老安全生产法对照、新工伤保险条例、职业病防治法、职业病目录解读、消防安全标准化标准、职业病防治方法、职业危害因素与控制知识、重大危险源辨识（标准）行业标准目录、企业安全生产标准化基本规范、浙江省机械行业安全生产基本标准（试行。7.2.3.2安全生产组织台账 安全生产组织结构及人员、负责人授权委托书。7.2.3.3营业执照台账 安全标准化证书、营业执照、安全主要负责人、管理员上岗证、其他证书。7.2.3.4安全生产责任制台账 各级人员安全生产、消防安全责任制。7.2.3.5管理文件台账 安全操作规程、安全生产责任书、规定和制度、宿舍管理规定、危险源辨识与评价、消防安全责任书、治安维稳资料。7.2.3.6安全管理制度台账 国家安全生产行业标准、公司安全生产管理制度。7.2.3.7安全费用台账 年度安全生产投入预算、年度实际费用产生清单。7.2.3.8教育培训台账 年度宣导培训清单、登记表、管理人员培训教育履历、实际培训考核内容、三级教育登记表、考试试卷资料、培训履历。7.2.3.9工厂平面布置图和应急疏散图 新老车间平面及消防应急疏散图。7.2.3.10安全生产标准化达标履历台账 自从2007年首次通过后的每次复审过程记录、自评报告。7.2.3.11表单文本 安全点检表、安全日志、各部门防火检查表、审批表、5S点检表等。7.2.3.12劳动保护 劳保用品申请、各部门领用标准、警示标识、三证等。7.2.3.13集团工作 2010年至今，集团通知、文件、安全责任书、考核指标、需要提交的数据等。7.2.3.14计划总结 年度安全工作计划、总结、月工作计划等。7.2.3.15安全会议 各部门会议记录、会议清单、季节性会议、年终会议、重大安全会议等。7.2.3.16安全事故 事故清单（四不放过）、外部事故案例、事故履历等。7.2.3.17大排查大整治专项行动计划的行动、计划总结等。7.2.3.18活动竞赛安全月活动记录、平时安全活动记录。7.2.3.19检查整改 日常检查、每月的安全专门检查（图片、问题点整改计划、图片描述等）。7.2.3.20上报街道及上级的报表需要提交上级部门的各种报表。7.2.3.21街道文件上级部门下发或传达的文件资料。7.2.3.22考核奖惩及时性、季度、安全活动、安全事故、年终等安全奖惩。7.2.3.23“三同时”“三同时”工作需要建立的资料、材料。7.2.3.24特种设备技术措施、特殊工种台账（工种、证书号、有效期等）、特种设备台账等。7.2.3.25外部会议 参加上级组织安排的各种会议，文件、图片等。7.2.3.26危化品 危化品MSDS、危险源辨识、应急预案、化学品汇总清单、易制毒（申请、报备等）。7.2.3.27危险作业 有限空间作业、临时电器线路安装、现场动火、现场动土作业等审批和记录。7.2.3.28相关方 相关方协议样本。相关方协议清单、检查监督记录等。7.2.3.29消防设备 现场平面布置图、消防应急疏散图、消防设备清单等。7.2.3.30应急救援 危害告知牌、安全生产应急预案、叉车事故预案、防台防汛应急预案、生产现场火灾事故应急预案、压力容器应急预案等。7.2.3.31学习资料 各种安全生产、消防、职业病防治、5S管理、人员素质、管理等学习资料和培训资料。7.2.3.32职业卫生管理台账 包括法律法规、申报档案、管理制度、管理实施、宣传教育、卫生监测、环境检测、体检、职业健康监护、培训资料等。7.4实施7.4.1要经常性的对安全活动过程中的内容及时录入到相应的安全管理台账电子文档中。7.4.2输入的内容要归类清晰，避免无从下手或查找不顺利。7.4.3需要建立纸质文档的必须建立。为了便于查找纸质文档的存放点，电子文档相对应的要注明存放点的档案盒或号。7.4.4台账盒要建立文件编号，便于查找。7.4.5每本台账原则上在第一页建立目录栏，便于审核和更新使用方便。7.4.6有归档要求的文件、资料、记录及时归档人力资源部，填写好资料移交单。7.5 更新维护7.5.1电子文档定期更新、维护。7.