采购部管理制度

采 购 部管 理 制度1一、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则 （ 1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。 （ 2）-可编辑修改 -物资采购必须符合计划规定的品种、规格、 质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。（ 3） 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。（4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。（ 5） 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批（ 1） 各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。 （ 2） 车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型 号、数量、需要日期。（ 3） 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。 （ 4） 属于办公用品通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采购部。（ 5） 各部门所需的物品，由各分管总监审批后转采购部。（ 6） 因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进2货的由采购部负责。（ 7） 属追加计划，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）3、备品备件及原材料的采购（ 1 ）采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。（ 2 ）对长期使用的大宗原材料， 可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采 购成本之目的。4 、物资的入库验收及票据管理：（ 1） 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入 库直接使用。（ 2） 采购的物品到公司后， 由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采 购员共同验收，检验合格者按手续入库，计 划需用部门负责人签字，不合格者由采购员 负责退回原供应商。（ 3） 建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚， 品名、规格、型号、数量、进货日期、含税 价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。（ 4） 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复 的要进行退货处理。（ 5） 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。（ 6） 原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，3报生产使用单位，采购部、生产部、质量部（自留）各一份。5、采购物资的合同管理：（ 1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购 5000元以上的物资设备，必须签定正式的购货合同。（ 2） 合同的内容及格式， 必须符合经济合同法及公司的有关 规定。签署人具备相应的职责和法律资格， 并经生产总监或相关的总监审批后，方可盖 章生效。（ 3） 正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案室、 财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人兼职，搞好合同管理。（ 4） 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。二、采购部罚则1 、 接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间(省内三天，省外一周)一次扣20元，影响生产一次扣 100元。 2、 有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物，一次扣10 元。 3 、 出现进的货物的规格、型号和申请单不符，一次扣 20 元，数量不符，一次扣10 元。 4、 开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自他用，发现一次扣50元。 5 、 每月2025号开税票，领导批准的，300元以下的除外，出现一家未开，扣10 元。46、 每月 30号前开服务车养路费，超期一次， 自己负担1%7 、 进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出原因所在一次扣 50 元。 8 、 服务车维修费用同等情况下，高出其它维修点一次扣20 元。 9 、 驻港发货，除下雨或货车晚到外，保证车到装货，每月出现一车装不上货扣20元。 10、每月 20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票， 28号前全部交到公司，生产总监特批的 除外，若一处发票未到扣10 元。 11 、 每月30号前未交生产部市场信息调查报告扣20元，信息误差大扣10元，不详细扣5元。12、 每月进的硫矿不低于4500吨(无特殊情况)每低 100吨扣 10元。 13 、 每月进的硫磺不低于3600 3900吨(无特殊情况 ) 每低100吨扣 10 元。 14 、 对原材料的每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车，今天拉多少，实来多少，要心中有数，出现一次调度失误扣 20 元。 15 、 若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时，应及时联系 供应商解决，因通知不及时超出合同时限一次从 50元扣起，上不封顶。16 、 每一批原材料当天进货前必须通知磅房，否则扣10元。17 、 出差制度1)采购员出差住宿费不能超过 50 元/天。52) 采购部长出差住宿费不能超过60元/天。3) 出差电话费 (出市)每天补助 15 20 元。 4) 出差火食补助费每天25元，以上三条超出者自付。