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施工组织设计质量管理体系高新项目合同书企业集团财务总监制度研究客户访谈集团组织架构调整及绩效考核方案项目计划 文 件 控 制 程 序文件编号：CX 01 版本：A 页码：1/31 目的 为保证有效的使用文件，对质量管理体系文件、外来文件进行控制。2 范围 适用于本企业质量管理体系有关的文件及外来文件的管理工作。3 职责技术质检部负责技术文件、管理性文件的编制、更改、发放和管理。4 工作程序4.1 质量体系文件含两类文件，即技术性文件和管理性文件4.1.1技术性文件包含： a)产品图样； b)产品标准； c)工艺规程、流程和检验规程； d)设备操作规程。4.1.2 管理性文件包含： a) 程序文件； b) 管理制度； c) 岗位职责。4.2 文件的编写4.2.1 技术质检部组织相关部门编制各类文件。4.2.2 文件编号a) 程序文件： CX 编号 程序文件b) 技术文件： JS 编号技术文件文件编号：CX 01 版本：A 页码：2/3 c) 管理性文件 GL 编号 管理文件 4.3文件的批准和发布4.3.1 程序文件由技术质检部部长审核，总经理批准发布。4.3.2 技术性文件由技术质检部部长审核、批准发布。4.3.3 管理性文件由技术质检部部长审核、批准发布。4.4 文件的标识 所有文件都应有文件编号，受控文件加盖红色“受控”印章，程序文件注明分发号。技术质检部负责建立质量管理体系“受控文件清单”，所有受控文件登记在受控文件清单中。4.5 文件的发放4.5.1 技术质检部确定文件发放范围，以保证所有使用部门都能得到相应文件的有效版本。4.5.2 文件领用人需在“文件收发记录”上签名，方可领取文件。4.5.3 当文件损坏、丢失影响使用时，使用人可到技术质检部办理更换手续按本程序4.6.2条执行。4.6 文件的更改4.6.1文件需要更改时，由原编写部门人员进行更改，文件更改后的审校、批准应由原审批部门进行，如原审批人不在，需由接替其岗位人员审批。更改后的文件审批和发放，按本规程的4.3条和4.5条规定执行。4.6.2 文件更改后，由技术质检部按“文件收发记录”对所发放的每一份文件进行更改，并做更改标识和注明更改时间。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。不得在受控文件上随意涂改，确保文件的清晰可辨，易于识别和检索。4.7.2 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。文件管理人员收回全部作废文件，报总文件编号：CX 01 版本：A 页码：3/3经理审批后销毁。确保及时从所有发放和使用部门撤出失效或作废的文件。4.7.3 需要作为资料保存的作废文件，经总经理批准后，由文件管理人员注明“保留资料”印章方可留存。4.8 文件的归档、复制和借阅4.8.1文件经审核批准后，原版文件包括存入软盘的文件由文件管理人员办理归档。为防止文件丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，并进行标识。4.8.2 需临时借阅或复印文件，应进行登记，经技术质检部负责人批准后，方可借阅或复印文件。借阅者要在规定日期归还文件，到期不还，由文件管理员收回文件。原版文件一般不外借。4.9 对外来文件的控制 适用的外来文件按内部编制的文件同样办法管理。5 质量记录受控文件清单文件收发记录 质 量 记 录 控 制 程 序文件编号：CX 02 版本：A 页码：1/21 目的 为提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据，对质量记录进行控制和管理。2 范围 适用于与产品和质量管理体系有关的记录。3 职责3.1技术质检部负责质量记录的备案和归档等管理。3.2 各使用部门负责本部门质量记录的编制、填写、收集、保管、归档。4 工作程序4.1 质量记录的编制4.1.1 与产品和质量管理体系有关的质量记录的格式由使用部门根据各自质量活动的需要编制质量记录的格式，经部门负责人审核后，报技术质检部备案。4.1.2技术质检部编制“质量记录清单”，规定保存期。4.2 质量记录的填写4.2.1 各部门将各自的质量活动及结果在规定的格式中用钢笔或圆珠笔填写，字迹要清楚，内容要准确、完整。4.2.2 质量记录应做到谁使用谁填写，并签名或盖章，写明日期。所有签名必须姓名齐全。填写错误需要更改时，采用杠改的方法修改，即：在拟更改处划一横线，在其上方填入正确的记录。4.3 质量记录的收集和管理4.3.1 各部门对各自的质量记录进行收集整理，每年将形成的质量记录进行整理，注明记录名称、部门和时间。4.3.2 各部门负责人对质量记录情况进行日常管理。4.4 质量记录的归档和保管4.4.1 各使用部门每年将收集、汇总、整理的质量记录，与技术质检部办理归档登记。4.4.2 质量记录的保存环境应适宜，做到防水、防火、防虫、防霉。文件编号：CX 02 版本：A 页码：2/24.4.3 质量记录的归档保存要便于检索和查阅，按保存期限保存。到期时，由技术质检部与档案管理人员一起销毁。4.4.4 以录像带、录音带、软盘等电子媒体保存的质量记录也要执行本程序的规定。4.5 质量记录的查阅和复印4.5.1 本企业人员借阅或复印质量记录时，经本部门领导同意后才能借阅或复印。4.5.2 当合同规定时，顾客或其代表要求查阅质量记录时，由有关部门请示总经理同意后，方可查阅。5 支持性文件文件控制程序6 质量记录 归档记录 质量记录清单采 购 控 制 程 序文件编号：CX 03 版本：A 页码：1/31 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 范围 适用于生产所需的零部件及包装材料控制，对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1供销部负责对供方的选择和定期评价；电器部件、零部件、包装材料的采购；采购产品的报验。3.2技术质检部负责采购产品的检验和验证。4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 评价的内容 a) 生产能力； b) 质量保证能力和信誉； c)交货及时性、价格、服务等。4.1.2 评价方法4.1.2.1 本企业对采购的产品由供销部组织相关部门共同评审。根据电器部件、零部件对生产过程和成品质量影响的重要程度分A、B两类。按产品类别采取以下相应方式评价和选择。 A类（蓄电池、电机、控制器、充电器）：由供方提供近期由国家认可实验室出具的检验报告，并提供样品，样品经检验或试验合格后，供销部组织相关部门按本程序4.1.1条款的内容进行评审，并在“供方评价表” 上签署评价意见，包括评价结果及评价所引起的任何措施，确定初选合格供方。 B类（零部件、塑料件、包装材料等）：首先由供方提供样品（车架、前叉、轮辋和车把每年度应提供检验报告），样品经检验或试验合格后，供销部组织核实后填写“供方评价表”，签署评价意见，包括评价结果及评价所引起的任何措施，确定初选合格供方。 文件编号：CX03 版本：A 页码：2/34.1.2.2初选合格供方由供销部编制“合格供方名录”，报总经理签字批准后，确定为合格的供方。4.1.3 外包过程的控制4.1.3.1本企业外协加工及外包过程，应进行控制，对外协加工生产过程能力应进行评价，保持评价记录。评价内容可包括：a)审定供方生产工艺合理性； b)设施设备能否达到工艺要求；c)对操作人员进行技能评价。4.1.3.2 经评价满足要求的外协加工和外包供方，由供销部组织部门填写“供方评价表”，签署意见，总经理批准后，作为合格外包供方。由供销部列入“合格供方名录”。4.1.4对合格供方的控制4.1.4.1 由供销部建立A、B类产品的供方和外包供方档案，收集供方有关资料，内容可包括：营业执照、产品检验报告、质量管理体系审核或认证情况等。4.1.4.2供销部依据供货质量对合格的供方每年进行一次复评，再次确认供方。4.1.4.3对于产品质量波动大，连续两批产品不合格，技术质检部填写“外购件质量反馈单”，转给供销部及时通知供方，并跟踪其整改情况。4.2 采购文件的制定4.2.1供销部编制“采购计划”。采购计划应清楚表明需要采购的产品信息。4.2.1.1 采购计划的内容可包括：a) 产品名称、类别、规格、数量、质量要求；必要时，可包括对生产设备要求、加工过程要求、人员资格和质量管理体系要求。b) 4.2.1.2 采购计划经供销部部长批准后执行，以确保采购要求是充分与适宜的。文件编号：CX03 版本：A 页码：3/34.3 采购的实施4.3.1 供销部依据采购计划，在合格供方中进行采购，必要时签订采购合同。4.3.2 采购合同应明确产品的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。4.4 采购物资的检验和验证4.4.1 采购物资进入企业后，供销部业务人员，持“送货单”，通知技术质检人员，按产品监视和测量控制程序对采购产品进行检验或验证。4.4.2采购的物资进入企业后，需经检验或验证合格后才能入库。4.5 采购文件归档 采购实施有关记录由供销部妥善保存，并根据质量记录控制程序进行归档。5 相关文件质量记录控制程序产品监视和测量控制程序零部件检验规范6 质量记录 合格供方名录 供方评价表 采购计划外购件质量反馈单生产过程控制程序 文件编号：CX 04 版本：A 页码：1/31 目的 为满足顾客的需要和期望，对生产过程进行控制。2 范围 适用于电动自行车装配生产过程的控制。3 职责3.1技术质检部制定技术文件，监督实施。3.2生产部负责生产过程的控制；生产过程中标识管理。4 程序4.1 获得规定产品要求的信息4.1.1 生产计划的制定供销部依据市场预测和顾客要求，将销售计划、订单或合同内容转生产部和相关部门。由生产部依此制定“生产计划单”，生产部部长批准后转发生产车间和仓库。4.1.2 技术文件的准备:技术质检部根据生产需要制定技术文件。按文件控制程序规定将文件下发生产各部门。技术文件包括:工艺卡片、工艺流程和检验规范等。4.2 生产过程的控制4.2.1 仓库按生产计划单向生产车间发放原材料，领料人员对其规格、型号、数量等进行验证，符合要求后办理出库手续，投入使用。4.2.2生产车间要保持整洁、照明和通风良好、走道通畅、安全、方便操作。4.2.3 使用合适的生产设备，应对设备进行维护和保养，做好维护保养和维修记录。生产设备的具体控制方法，执行生产设备控制程序。4.2.4操作人员严格按工艺卡片操作，实行自检、互检、巡检和专检，配置适用的测量和监控装置，执行测量和监控装置控制程序。生产过程中各工序的质量控制按产品监视和测量控制程序执行。文件编号：CX04 版本：A 页码：2/34.3关键过程的控制本企业电动自行车装配过程中，正轮、电器总成、整车检验为关键工序，控制内容包括：a) 关键工序悬挂标识牌；b) 操作人员需经培训，考核合格后，总经理授权上岗；c) 关键工序实施全数检验，保持检验记录。4.4 标识和可追溯性4.4.1 产品标识及可追溯性4.4.1.1 本企业对采购的零部件在仓库内使用货物标识卡或分区域存放。货物标识卡可注明其名称、规格型号、库存数量和入、出库日期，做到物、卡相符。出入库单要注明货物信息。4.4.1.2生产过程中半成品和未入库成品按类放入指定区域，必要时，还要以“加工单”、“标识卡”进行辅助标识。4.4.1.3成品的标识可采用分区码放和悬挂标识牌等方法进行标识。成品库内成品应设标识牌或分区域存放。出、入库单写明规格、数量和日期等内容。4.4.1.4各种质量记录内容应齐全，填写清楚，按职责规定负责记录的保管,保管要求和期限按质量记录控制程序规定执行。当有追溯要求时，可根据生产计划单、出入库单、检验记录等进行追溯。4.4.2 产品状态标识4.4.2.1 产品的检验状态分为:待检、合格和不合格。4.4.2.2 零部件、生产过程半成品和成品的产品检验状态分别以划分区域或悬挂标识牌标明“待检”、“合格”、“不合格”检验状态。4.4.2.3 零部件进企业后由技术质检部负责按零部件检验规范实施检验或验证。检验合格的零部件放入合格品存放区。不合格的隔离存放，放置在不合格品存放区。4.4.2.4 生产过程中采用划分区域或悬挂标识牌标明产品检验状态。生产过程中发现的不合格品放入车间不合格品区。4.4.2.5 库存成品采用分区域放置或悬挂标识牌标明产品检验状态。4.4.2.6 产品一经标明状态，要保护好状态标识。非授权人员不得改文件编号：CX04 版本：A 页码：3/3变状态标识。对状态标识不清的必须由检验员重新确认后进行标识。4.4.3标识的管理4.4.3.1技术质检部负责每季度对产品状态标识进行检查，发现标识不清的及时纠正并记录。4.4.3.2标识在搬运、贮存、生产和交付过程中，一旦消失或不清， 重新进行认定，由责任部门负责恢复标识。5相关文件文件控制程序监视和测量装置控制程序产品监视和测量控制程序产品防护控制程序不合格品控制程序工艺规程零部件检验规范6质量记录 生产计划单 出库单 入库单 生产设备控制程序 文件编号：CX 05 版本：A 页码：1/21目的对生产设备实施控制，使其能满足生产的需要。2适用范围适用于本企业生产各类产品所需的设备的控制。3职责3.1技术质检部负责编制主要设备操作规程。3.2生产部负责生产设施、设备维修和管理。3.2生产车间负责生产设施的日常维护。4工作程序4.1生产设备控制4.1.1需要购进生产设备时，由生产部申请，总经理批准。4.1.2新购进的生产设备由生产部组织相关部门对设备进行验收、安装、调试，确认满足要求后，与使用部门相关人员在“设备验收单”上签字，移交生产车间。4.1.3生产部对所有设备统一编号，建立“生产设备台帐”，内容可包括设备编号、名称、规格型号、主要特性参数、单价、所属附件、使用部门、随机资料和验收调试记录等。4.1.4技术质检部依据设备使用说明书、产品工艺要求编制主要设备操作规程，经试运行满足要求，总经理批准后实施。4.1.5生产部制定设备维护保养计划，并负责实施。日常维护由生产车间操作人员负责，做好设备清洁、润滑和环境卫生。设备故障由生产部派设备员进行排除，检修时应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门签字验收，并填写“设备维修记录”。4.1.6设备员负责按设备维护保养计划，对设备进行保养，使设备处于良好状态，保持设备保养记录。4.1.8对无法修复的设备，由生产部填写“设备报废单”，总经理批准，并在生产设备台帐中注明情况。4.1.9对闲置、停用或待修设备，由总务部负责保养，并在生产设备台帐中注明原因。文件编号：CX 05 版本：A 页码：2/25相关文件设备操作规程6质量记录 设备验收单 生产设备台帐 设备维护保养计划 设备维修记录 设备维护保养记录 设备报废单 交付和服务控制程序文件编号：CX 06 版本：A 页码：1/21 目的：为确保产品的符合性和顾客满意，控制产品的交付和服务。2 范围：适用于产品交付和对顾客的服务。 3 职责：供销部负责成品的交付和售后服务；4 工作程序4.1 产品放行和交付4.1.1 生产车间根据生产计划要求进行生产，上道工序将合格产品交付给下道工序，生产车间将检验合格的成品及时办理入库手续，不合格品不得入库，仓库要妥善保管、发放。4.1.2如遇特殊情况（环境天气等限制）不能按期交货时，销售业务人员使用电话、电传或信函等方式及时通知顾客。4.1.3在本厂交付产品时，库管员按照提货单上的产品名称、规格和数量发放，协助搬运人员与顾客共同清点查对，并协助做好防护措施，做好发放记录。4.1.4 根据合同要求送货上门时，由供销部门负责安排车辆，开出送货单，送货人员请用户确认无误在送货单签名后带回厂。在搬运、交付产品过程中应采取遮盖措施，避免雨淋、火灾、丢失，合同要求时，这种防护延续到交付的目的地。4.1.5根据合同需要委托铁路、配货站等运输部门运输时，事先应对运输部门进行调查，对其运输质量保证能力进行验证，并签订“货物委托运输合同书”，以保证成品的运输质量。4.2服务4.2.1 供销部利用各种机会，向顾客宣传和介绍本厂产品 。必要时提供书面材料，方便顾客更好的了解企业的产品。4.2.2 根据顾客需要，按照按订货合同和说明书承诺的内容向顾客提供服务。在规定的期限内，用户在正常情况下发现质量问题，需要更换产品时，由供销部及时填写“产品调换单”，由检验员签字确认是本企业的不合格品，经技术质检部负责人批准，持产品调换单到仓库更换。4.2.4供销部主动与顾客沟通，收集顾客反馈意见，对顾客及来电、文件编号：CX06 版本：A 页码：2/2来函反映的产品质量问题及时给予确切的答复。对用户来函、来电反映的产品和服务质量问题，填写“顾客意见反馈表”。对存在的问题及时采取纠正措施，圆满解决质量问题。5相关文件 订货合同产品说明书6 质量记录顾客意见反馈表 产品防护控制程序文件编号：CX 07 版本：A 页码：1/21目的：通过对标识、搬运、贮存、包装、防护的控制，以确保顾客的需求和期望。2范围：适用本厂零部件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、标识和防护。3职责3.1供销部负责交付产品的搬运和防护管理。3.2生产车间和仓库分别负责生产现场和库存零部件、半成品和成品的标识、搬运、贮存、包装、防护。4工作程序4.1 搬运4.1.1 技术质检部在安排员工培训时，将对搬运人员进行质量意识和安全教育作为培训内容之一，按培训计划进行培训。4.1.2 购进的零部件，由供销部组织搬运人员，采用人工或转运车进行搬运，并采取必要的防护措施。搬运过程中，要核对数量，保护标识，放在指定位置，防止野蛮装卸。库管人员和生产人员对半成品、成品的搬运，采用小推车或人工搬运，搬运人员要轻搬轻放，防止磕碰而使产品及包装箱的质量受损，搬运时，合格证不能丢失。产品放在指定位置，保护好产品的标识，防止混淆。4.1.3对交付的成品,由供销部门负责组织采用汽车搬运，做到文明装卸。4.2 贮存4.2.1仓库管理按仓库管理制度和安全消防规定执行，作到防水、防火、防盗。各类物品分类放置、先入先出，方便装卸。4.2.2 仓库建立帐目，作到帐、物、卡相符，出入库办理手续。产品入库时，库管员应对入库产品查验名称、规格、数量、合格证、产品标识、状态标识外观等。产品出库要依据出库单，取货人进行包装箱外观和产品标识的检查，确保贮存产品的质量。对已明确顾客对象的产品应做好标识，以防混淆。4.2.3 生产车间的产品要分类存放，避免混淆。成品经检验合格后办文件编号：CX 07 版本：A 页码：2/2理入库手续。4.2.4 仓库管理人员要经常检查产品贮存情况，发现问题应立即向主管部门报告并协助及时处理。4.3 包装和标识4.3.1 生产部下达“生产计划单”，明确产品的名称、规格、数量、包装等，车间按包装要求到仓库领取相应的包装材料等。4.3.2车间按要求进行包装。包装时应检查内外包装物的质量、包装物标识与所装成品标识相符。发现问题及时向检验人员反映，采取措施。所有内、外包装要完好、牢固、无破损。4.3.3打包装带之前，应检查小包装和合格证是否齐全。封箱，码放整齐。4.3.4 仓库要保护包装，防止超高、挤压、碰坏。4.3.5包装箱应标有防护标识，满足贮存、搬运需要，防护标识应符合相关标准要求。4.4 防护 从零部件进厂、内部转序，一直到产品交付到预定的地点期间，都要按上述规定包括标识、搬运、包装、贮存等对产品提供防护。5 相关文件 安全消防规定 仓库管理制度6 质量记录 仓库帐目；出、入库单 监视和测量装置控制程序文件编号：CX08 版本：A 页码：1/21 目的为产品符合确定的要求，提供证据，对监视和测量装置进行控制。2 范围 适用于对过程和产品进行监视和测量装置的控制。3 职责3.1技术质检部负责实施对监视和测量装置的采购、报检、使用、维护保养和管理。3.2 各使用部门负责检测器具的使用和维护保养。4 程序4.1根据过程监视及生产工艺和产品质量检验要求，需要新购进检测器具时，由技术质检部填写“采购单”，报总经理批准后采购所需的监视和测量装置。4.2技术质检部负责对购入的检测设备、器具的规格、等级、数量、精度及合格证明进行验收，统一编号和保管。4.3 领用人应登记签名，经技术检验部负责人批准后领用。4.4技术质检部编制“在用检测设备、器具领用、周期计量检定明细表”，包括设备器具的名称、型号规格和检定周期等。4.5 新购置的检测设备、器具在使用前要进行校准或检定，合格方可使用。在用的检测设备、器具要按周期规定进行校准、检定且量值能溯源到国家基准。对于无国家或行业基准的检测设备、器具，由技术质检部编制“校准规范”，规定校验周期，按周期进行校准，保持校准记录。4.6 经检定或校准的设备和器具要进行标识，表明其校准状态，保存检定证书和校准记录。4.7 设备和器具的使用人员要严格按要求进行操作和进行维护保养。未经计量培训的人员不准擅自调整检测设备、器具，防止因调整不当使检测设备失准。4.8 使用监视和测量装置前，应检查是否正常，是否在校准有效期内。4.9当发现检测设备器具失准时,应立即停止使用,送检定部门进行维修、校准。对用此设备器具已经检验的产品，必须重新检验。不能重文件编号：CX08 版本：A 页码：2/2新检验的，由技术检验部负责人组织有关人员对其有效性进行评审和采取必要的措施，做好记录。4.10 监视和测量装置经检定或维修后仍不合格，又无修复价值时，由技术质检部提出报废意见，总经理批准后，销去台帐，统一处理。对于暂不使用的检测设备器具，技术质检部做好封存和保养工作。4.11 检测设备器具的使用、存放应符合规定的环境条件。检测设备器具在贮存、搬运过程中要使用适宜的方法，轻拿轻放，防止磕碰，防止锈蚀。5 相关文件： 校准规范 6 质量记录 在用检测设备、器具领用、周期计量检定明细表 检定证书 校准记录 产品的监视和测量控制程序 文件编号：CX09 版本：A 页码：1/21 目的 为确保产品的符合性,验证产品要求得到满足，对产品的特性进行监视和测量。2 范围适用于对零部件、半成品和成品的监视和测量。3 职责技术质检部负责产品的监视和测量。4 程序4.1 技术质检部根据零部件、半成品和成品质量要求，制定零部件检验规范、工艺规程，并按文件控制程序进行审批、发放。4.2. 进货检验和验证4.2.1 零部件购进后，供销部对其品种、数量、规格型号、进行核对，准确无误后，持“送货单”通知技术质检部，由技术质检部按零部件检验规范要求进行检验或验证，填写“检验记录”，合格后库管员办理入库手续，放入仓库内指定区域并做好产品标识。不合格品按不合格品控制程序执行。4.3 生产过程检验和试验4.3.1 生产过程中操作人员应进行自检、互检，不合格品不得转序。4.3.2 检验员对半成品依据工艺规程中的质量要求对一般工序实施不定期抽检，对关键工序实施全数抽检，做好记录。检验合格允许转入下工序，不合格品按不合格品控制程序执行。4.4 最终产品的检验和试验4.4.1所有规定的进货检验、生产过程检验均已完成并符合要求才能实施最终检验。 合格的成品每年应进行一次型式检验,由本企业外包认可实验室进行。4.4.2成品检验应依据电动自行车出厂检验规范实施检验，填写“检验记录”。4.4.3合格产品由检验员对其检验状态进行标识后，方可办理入库和交付。不合格产品按不合格品控制程序执行。文件编号：CX09 版本：A 页码：2/24.4.4 特殊情况下，经总经理或总经理授权人批准，必要时得到顾客同意,方可放行和交付。4.5 检验员必须经授权检验机构培训，持证上岗。4.6 检验记录要求字迹清晰、整洁和签署检验人员姓名，要记录检验的结论。检验记录按质量记录控制程序执行。5 支持性文件文件控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序零部件检验规范电动自行车出厂检验规范工艺规程6 质量记录进货检验记录生产过程检验记录成品检验记录关键工序检验记录不合格品控制程序 文件编号：CX 10 版本：A 页码：1/21 目的为防止不合格的零部件、半成品和成品的非预期使用、转序和交付，对不合格品进行有效的控制。2 范围适用于零部件、半成品和成品的不合格品控制。3 职责3.1 技术质检部负责零部件、半成品和成品的不合格品的评价、处置和记录。3.2 仓库负责库存不合格品的标识和隔离。3.3生产部负责生产过程中不合格品的标识和隔离。4 程序4.1 不合格品的标识、隔离和记录检验员对发现的不合格品应予记录，可记录下产品名称、规格型号、数量、性质等，并进行标识。库存不合格品和生产过程中的不合格品分别放在不合格品存放区，防止误用。4.2不合格品的评审和处置4.2.1包装箱和零部件的不合格品首先由授权检验员评价，做出退货或挑选使用等处置意见。需要退货的由供销部及时办理退货。4.2.2生产过程中半成品和成品由操作人员按检验员对不合格品的处置意见进行处置，处置意见一般为返工、返修。需要降级和报废处置的由检验员填写“让步、报废申请单”注明原因,技术质检部部长签字批准执行。4.2.3 在产品交付给顾客或顾客开始使用后发现不合格时，按照规定的要求和说明书中规定的质量承诺，经检验人员确认为本企业的不合格品后进行调换，由供销部填写“调换单”，库管员依据调换单进行调换。不合格产品应放入不合格品存放区。4.2.4 当有批量、严重和反复发生不合格品(包括零部件、半成品、成品、顾客返回的产品)，除及时纠正不合格问题，还要填写“产品质文件编号：CX10 版本：A 页码：2/2量反馈单”，报技术质检部负责人组织评审后，由责任部门制订并实施纠正措施。4.2.5仓库管理员对不合格的零部件和成品，应及时对其供货单位、数量、性质等内容进行汇总，为数据分析和改进提供依据。4.2.5 技术质检部负责人对不合格品的处置实施情况进行监督。每年对产品不合格品情况进行汇总分析，提交总经理。5 支持性文件 产品监视和测量控制程序生产提供过程控制程序6 质量记录 产品质量反馈单 调换单 让步、报废申请单程序文件修改记录序号章节条款修改内容修改时间修改状态审批 本套资料内容包罗国内外几十家著名咨询公司为数百个国内高成长性企业、行业标杆企业所做的管理咨询项目的全部项目资料，IBM、凯捷、普华永道、毕博、波士顿、海问、科尔尼、罗兰贝格、和君创业、埃森哲、太和、安达信、尚道、德勤、朴智、华彩咨询、亚商、华盈恒信、九略、共图、北大纵横、新华信、正略筠策、仁达方略、博思智联、捷盟、柏明顿、美世、翰威特、零点、远卓、麦肯锡、它将直接帮您拥有最权威、最前沿、最有价值、最全面的管理工具，极大的、迅速的提升您的职业视野、能力与您的职业含金量，您的职位、薪酬必将大幅度的提升！ 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