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ISO 22000ISO 14001食品安全、環境管理系統文件編號QP-0712版本1.0版不合格品管制程序書制訂日期2006.08.10修訂日期制訂目的：當本公司生產過程中，已鑑別出的重要管制點（CCPs）超出管制界限，或運作PRPs的管制方法失效，以及其後續對產品的影響有所管制，以避免產生食品安全危害，特制訂本程序書。適用範圍：2.1 已鑑別的重要管制點（CCPs）超出管制界限，或運作PRPs的管制方法失效時時，所採取的矯正措施；2.2 因上述原因導致對最終產品的影響所採取的矯正，包含：潛在食品安全危害的管制、產品放行的管制、不合格品的管制、及後續產品撤回的管制。權責單位：3.1 制訂單位：食品安全組長。3.2 執行單位：各單位。名詞定義：無。作業內容：5.1 不合格品作業流程圖：5.2 產品撤回：5.2.1 產品徹回作業流程圖：5.2.2 產品撤回時機包含，因生產異常所產生已放行產品之撤回、及因顧客抱怨所產生之撤回，且撤回命令須由食品安全組長正式公佈之，並記錄於【產品撤回單】（RF-0712-05）。5.2.3 撤回執行：5.2.3.1 業務部：負責實際產品之撤回作業。5.2.3.2 品研部：通知顧客撤回原因，並協助品研部執行撤回作業。5.2.4 品研部針對已撤回產品進行品質再驗作業，如庫存中仍有同批生產之產品，則一併執行再驗作業，品質再驗結果記錄於【品質再驗單】（RF-0712-04），其後並依據第5.2節進行放行或銷毀作業。參考文件：無。運用表單：7.1 重工記錄表（RF-0712-01）7.2 特採記錄表（RF-0712-02）7.3 報廢記錄表（RF-0712-03）7.2 品質再驗單（RF-0712-04）7.4
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