环境管理作业办法与程序汇编(24个doc)0.doc

Environment Management System DocumentationSubject：環 境 管 理 規 劃Document No： EM-001Issued Date：2005/3/8Reviewed by： Approved by： 1.0 目 的 (Purpose) 2.0 範 圍 (Scope) 3.0 作 業 程 序 (Procedure) 4.0 名 詞 定 義 (Definitions) 5.0 权 责 (Responsibility) 6.0 相 关 文 件 (References) 1.0 目的為保證本廠在活動、產品或服務的過程中，能妥善考量可能造成重大環境衝擊之部份，設定目標、標的及管理方案，配合管理審查流程，以承諾環境管理之持續改善。2.0 範圍本廠有關之活動、產品或服務的考量面均屬之。3.0 作业程序3.1 法令及其他要求作業程序3.2 溝通作業程序3.3 外部溝通3.4 管理審查3.5 環境審查作業程序3.6 環境目標、標的及方案之管制4.0 名詞定義4.1 環境考量面：組織之活動、產品或服務之要項，能和環境交互作用者。4.2 環境衝擊：任何對環境造成的改變，不論是有害或有益，或完全或部份由組織的活動、產品或服務所造成。4.3 高階管理階層：即大业电业廠管理階層，泛指廠區最高主管及各廠處長。5.0 权责5.1 環境管理組織及權責消防安全委员废弃物委员省能源委员總務公關委员法令规章委员绿化委员毒性物质委员委 員高階管理階層大业电业 ISO 14001執行委員會執行總幹事主任委員/管理代表5.1.1 組織架構5.1.2 權責5.1.2.1 執行委員會：5.1.2.1.1 本公司 ISO 14001 執行委員會由廠內之高階管理階層組成，並由品保處最高主管擔任主任委員及管理代表。5.1.2.1.2 負責規劃及提供環境管理系統執行與管制之各項資源，及環境政策、手冊之擬定。5.1.2.1.3 參與管理審查，及檢討環境管理系統執行成效。5.1.2.2 管理代表：5.1.2.2.1 委由大业电业廠品保處最高主管擔任，其職務不受其他部門影響。5.1.2.2.2 為本廠系統執行內部及對外溝通之代表。5.1.2.2.3 確保環境管理系統的各項需求均已依照ISO國際標準建立、執行及維持。5.1.2.2.4 定期向高階管理者報告環境管理系統執行績效，以供審查及作為系統改善之依據，並向企業董事長或總經理彙總報告。5.1.2.2.5 確保環境政策之落實。5.1.2.3 執行總幹事：5.1.2.3.1 協助主任委員執行及管理環境管理系統。5.1.2.3.2 督導實施內部稽核。5.1.2.3.3 擬定及督導執行環境管理系統之目標、標的與管理方案。5.1.2.3.4.環境管理系統管制辦法之制訂。5.1.2.4 绿化委员：5.1.2.4.1 負責規劃及執行廠區5S活動。5.1.2.4.2對員工環境政策之宣導。5.1.2.4.3督導執行環境管理系統之目標、標的與管理方案。5.1.2.5法令规章委员：5.1.2.5.1 負責規劃及協助執行全廠EMS及勞工安全衛生業務。5.1.2.5.2 負責污染預防計劃的擬訂與督導執行。5.1.2.5.3 督導執行環境管理系統之目標、標的與管理方案。5.1.2.5.4 相關環保法規之內部傳達溝通，及廠內員工環保意識訓練之規劃。5.1.2.6 總務公關委员：5.1.2.6.1 負責全廠公共環境整理、整頓。5.1.2.6.2 廠內廢棄物委外清運之業務督導。5.1.2.6.3 廠外居民溝通窗口。5.1.2.6.4 督導執行環境管理系統之目標、標的與管理方案。5.1.2.7 省能源委员：5.1.2.7.1 新製程之引用評估與技術資料彙整分析。5.1.2.7.2 全廠設備之管理與改善。5.1.2.7.3 厂区节省能源管理。5.1.2.7.4 督導執行環境管理系統之目標、標的與管理方案。5.1.2.8 废弃物委员：5.1.2.8.1 協助廠區環境管理系統教育訓練規劃、執行。5.1.2.8.2 廠區廢棄物資源回收規劃、督導、記錄。5.1.2.8.3廠區固定污染源管理。5.1.2.8.4 廢水處理設施操作、記錄、申報。5.1.2.8.5有關環保議題之事項為本廠對外界溝通、接洽、對談、回應之窗口。5.1.2.9消防安全委员：5.1.2.9.1.消防系統規劃督導。5.1.2.9.2.作業環境檢測值之測定。5.1.2.10.毒性物质委员:5.1.2.10.1.依据法规及业阶要求,对其不含有有害或毒性物质进行管理。5.1.2.10.2.督導執行環境管理系統之目標、標的與管理方案。5.2 環境政策5.2.1 政策之制定本政策由管理代表會同ISO 14001執行委員會委員共同擬定，經廠區最高主管審查後，呈董事長核准發行，並發行至大业电业關係企業，以為統一遵循之依據。各關係企業可依廠區實際需求修訂政策內容，以符合作業需求。5.2.2 政策之內容:如相关文件(EFM-00100-01)。5.2.3 宣導方式5.2.3.1 海報張貼5.2.3.2 製作壓克力看板5.2.3.3 集會宣導5.2.4 成效檢討管理代表於每次管理審查會議中審查政策之執行成效，若有不週全處或系統改變時，應要求改善並提出改善方案。5.2.5 調閱程序利害相關團體若有需求調閱本公司環境政策時，可透過執行总幹事，向DCC提出文件申請，經管理代表核准即可查閱。(參閱 “外部溝通” )5.3 環境審查職責與作業說明：(相關作業參閱 “環境審查作業程序” )5.3.1 ISO 14001執行委員會確認推行EMS之範圍。5.3.2 劃分製程作業類別、考量範圍。5.3.3 確認考量項目、考量狀況、考量時期、考量名稱、考量面說明及對環境衝擊等。5.3.4 進行第一階段對環境衝擊顯著性評估及排序。5.3.5 進行第一階段重大環境考量面確認。5.3.6 執行總幹事將環境審查結果提報予執行委員會確認。5.3.7 執行委員會針對第一階段之評估結果重新審核並分配權責。5.3.8 必要時進行第二階段之評估工作。5.3.9 完成先期審查報告。5.4 環境管理目標和標的之訂定大业电业廠執行委員會依據廠內實際作業，評估環境考量面與重大環境衝擊等之要項，加以評定等級，根據顯著性評分排序選定改善之目標和標的；本廠並定期審查執行績效及有效性以與環境政策之承諾相配合。5.5 環境管理方案5.5.1 環境管理方案之提出、擬定、修改及結案等作業，請參閱 ”環境目標、標的及方案之管制” 規定辦理。5.5.2 執行及追蹤5.5.2.1 環境管理方案所指定之權責單位應負責該方案之執行工作，必要時得請求其他部門支援及配合。5.5.2.2 各方案之負責人員應每半年提報方案之工作進度及執行結果，提供管理代表追蹤各项方案之執行進度，並做成記錄。5.6 法令及其他要求管理處环安小组取得相關之環保法規，並參考其他要求事項，擬定 ”法令及其他要求查核表” (相關之法規查核辦法請參閱 “法令及其他要求作業程序” )，作為進行環境評估時法令規章之考量準則。5.7 溝通建立適當的內、外部溝通程序，以便本廠環境管理系統之各項訊息得以傳達、接受和回應。(參閱