区队小仓库管理考核评比标准.xls

附附 区区队队小小仓仓库库管管理理考考核核评评比比标标准准 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内 容容 标标 准准 分分 值值 扣扣分分项项目目及及分分值值 备备注注 序序 号号 扣扣 分分 项项 目目 抽抽查查 项项数数 一一 类类 单单 位位 二二 类类 单单 位位 管管 理理 制制 度度 建立健全小仓库管理 五项基本制度 5 5 1 每缺1项制度扣5项11 五项基本制度 指 区队物料管理月度考评制 度 物料验收入库制度 物料保管保养制度 物料审批发放制度 小仓库安全防范制度 2 制度没有经现任主管领导签批 每 缺1个扣 5项0 5 0 5 3 区队物料管理月度考评无记录 每 缺1个月扣 3个月11 人人 员员 素素 质质 保管员做到 四懂 五会 并掌握库 存物料收 发 存动态数量及货位 1515 1 四懂 有一项不懂 每品种扣15个品种 0 2 0 3 四懂 指 懂物料名称规格 懂物料基本性能 用途 懂物料与安全生产的关系 懂保管保养 2 五会 有一项不会 每项扣5项11 五会 指 会验货 会帐务处理 会换算 会使 用衡器量具 会使用消防器材 3 不能说出抽查的物料当月动态数量 每品种扣 15个品种 0 2 0 3 4 不能顺利找到存放货位 每品种扣 15个品种 0 4 0 5 入入 库库 管管 理理 入库物料做到领 单 账 三对应 等 2020 1 物料入库验收中如发现质量 数量 价格等问题不能及时按规定处理 的 每项每次扣 根据收集 的信息 33 规定处理指 发现问题区队应及时写明原因书面报 送市场办 由市场办与供应站协调处理 凡隐瞒不 报或私自处理的纳入考核 2 不能提供市场办下发的 区队月度 物料消耗清单 的 依据ERP系统 生成的 每缺1个月扣 3个月22 3 保管员没有领料单第5联或第5联审 批手续不全的 每张扣 20个品种 0 2 0 3 依据ERP系统生成的 区队月度物料消耗清单 抽 查 4 抽查的物料在领取后没有登记 物 料收 发 存台账 每品种扣 20个品种 0 5 0 6 5 抽查的物料领 单 账有不一致现 象 每品种每项扣 20个品种 0 3 0 4 6 台帐没有日清月结的 每项每月扣 3个月23 附附 区区队队小小仓仓库库管管理理考考核核评评比比标标准准 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内 容容 标标 准准 分分 值值 扣扣分分项项目目及及分分值值 备备注注 序序 号号 扣扣 分分 项项 目目 抽抽查查 项项数数 一一 类类 单单 位位 二二 类类 单单 位位 保保 管管 保保 养养 库存物料做到帐 卡 物 三相符 等 1515 1 库区达不到 五净 每项每处扣 5项0 3 0 5 五净 指 地面 墙壁 门窗 货架和货物干净 2 物料达不到 十不 每品种扣20个品种 0 5 0 6 十不 指 物料不锈 不潮 不冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不爆 不坏 不漏 3 抽查的物料帐 卡 物有不一致现 象 20个品种 0 3 0 4 4 库存物料积压的 每品种扣20个品种58 积压是指 长线物料2个月无动态 短线物料6个月 无动态的 特种储备除外 5 库存物料没有分类 分品种码放 每品种每项扣 库存产品 0 1 0 2 6 库存物料有未挂标识的 每品种扣 库存产品 0 1 0 2 7 库存物料有报废的 每品种扣库存产品 1010 报废是指 计划失误 规格型号错误 保管保养不 善等造成无法投入使用的物料 出出 库库 管管 理理 出库物料做到单 账 物 三统一 等 2020 1 物料无单出库或出库单未经区队领 导签批 每品种扣 20个品种11 紧急情况下可先发料 但2日内必须补办出库单 保 管员要做好放行记录 无记录的按此项考核 2 不依据出库单品名规格数量擅自发 放物料或涂改出库单的 每品种每 项扣 20个品种 0 5 0 6 3 未按先进先出发放物料 每品种扣 20个品种 0 2 0 3 4 物料出库后未及时动卡登账的 每 品种每项扣 20个品种 0 1 0 3 5 抽查的物料账 单 物有不一致现 象 每品种每项扣 20个品种11 2 限限 额额 管管 理理 月末盘点真实并在规定时限报送 备用物料金额没有超出规定限额 1010 1 月末没有进行库存盘点工作的 每 个月扣 3个月1010未报送盘点表 附附 区区队队小小仓仓库库管管理理考考核核评评比比标标准准 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内 容容 标标 准准 分分 值值 扣扣分分项项目目及及分分值值 备备注注 序序 号号 扣扣 分分 项项 目目 抽抽查查 项项数数 一一 类类 单单 位位 二二 类类 单单 位位 2 盘点表经区队主管签批 每月5日 前报送市场办 每月每晚报1天扣 3个月0 2 0 3 3 盘点表没有如实反映库存情况的 每品种扣 3个月 每 月20个品 种 11有漏报或表 账或表 物不符的 4 备用物料金额超出2号文规定限额 每月每超5 扣 3个月0 5 0 8以合格的盘点表划价计算 安安 全全 管管 理理 确保人的健康和物的安全1010 1 小仓库不得储备化学危险品和易燃 易爆品 油漆和香蕉水除外 否 则每品种扣 库存产品 1010但油漆和香蕉水不能与其它物料混放在同一库房 2 供电线路敷设不合理 消防器材不 达标 每项每处扣 库区库房22 3 区队每月至少对小仓库进行一次安 全检查 并有记录 否则每月扣 3个月33 其其 它它 管管 理理 工作态度5 5 1 对检查中要求整改的项目没有整改 或整改不达标的 每项扣 每次检查 整改单 11 2 检查中消极对待或无理取闹使得检 查工作无法正常进行的 消极对待是指 陪同人员回避 关门上锁 拒开相 关库房 不提供相关资料等 无理取闹是指 检查中不能正确对待扣分 干扰检 查正常进行或无正当理由拒签字确认 8 8合合计计100100 3636 注 1 检查中各区队至少安排保管员全程陪同检查 2 本标准扣分不出现负分 每大项标准分值扣完为止 限限 额额 管管 理理 月末盘点真实并在规定时限报送 备用物料金额没有超出规定限额 1010 20052005年年第第四四季季度度区区队队小小仓仓库库管管理理考考核核评评比比一一览览表表 序序 号号 单单 位位 类类 别别 单单位位 考考核核项项目目 考考核核得得分分 100分分 评评比比结结果果备备注注 管管理理 制制度度 5分分 人人员员 素素质质 15分分 入入库库 管管理理 20分分 保保管管 保保养养 15分分 出出库库 管管理理 20分分 限限额额 管管理理 10分分 安安全全 管管理理 10分分 其其它它 管管理理 5分分 1 一一 类类 单单 位位 综综采采工工区区 2准准备备一一区区 3准准备备二二区区 4综综机机车车间间 5综综机机安安装装 6综综掘掘一一区区 7综综掘掘二二区区 8掘掘进进一一区区 9掘掘进进二二区区 10通通防防工工区区 11巷巷修修工工区区 12机机电电安安装装 13运运转转工工区区 14运运搬搬工工区区 15皮皮带带工工区区 16供供电电工工区区 17水水电电工工区区 1 二二 类类 单单 位位 发发运运科科 2环环保保科科 3房房产产科科 4服服务务队队 5通通讯讯队队 6救救护护队队 7监监控控队队 检检查查人人员员 2006年年1月月 日日 20062006年年区区队队小小仓仓库库管管理理第第2 2季季度度检检查查考考核核记记录录 被被检检查查单单位位 共共4 4页页 第第1 1页页 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内 容容 标标 准准 分分 值值 扣扣分分项项目目及及分分值值 实实 得得 分分 值值 扣扣 分分 累累 计计 扣扣分分原原因因 备备注注 序序 号号 扣扣 分分 项项 目目 抽抽查查 项项数数 一一 类类 单单 位位 二二 类类 单单 位位 管管 理理 制制 度度 建立健 全小仓 库管理 五项 基本制 度 5 5 1每缺1项制度扣5项11 五项基本制度 指 区队物料 管理月度考评制度 物料验收入 库制度 物料保管保养制度 物料审批发放制度 小仓库安全 防范制度 2 制度没有经现任主管领导签批 每缺1个扣 5项0 5 0 5 3 区队物料管理月度考评无记录 每缺1个月扣 3个月11 人人 员员 素素 质质 保管员 做到 四懂 五 会 并 掌握库 存物料 收 发 存动 态数量 及货位 1515 1 四懂 有一项不懂 每品种扣15个品种 0 2 0 3 四懂 指 懂物料名称规格 懂 物料基本性能 用途 懂物料与安 全生产的关系 懂保管保养 2 五会 有一项不会 每项扣5项11 五会 指 会验货 会帐务处理 会换算 会使用衡器量具 会使 用消防器材 3 不能说出抽查的物料当月动态数 量 每品种扣 15个品种 0 2 0 3 4 不能顺利找到存放货位 每品种 扣 15个品种 0 4 0 5 检检查查人人员员 被被检检查查单单位位陪陪检检人人员员签签字字确确认认 检检查查日日期期 2006年年8月月 日日 20062006年年区区队队小小仓仓库库管管理理第第2 2季季度度检检查查考考核核记记录录 被被检检查查单单位位 共共4 4页页 第第2 2页页 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内 容容 标标 准准 分分 值值 扣扣分分项项目目及及分分值值 实实 得得 分分 值值 扣扣 分分 累累 计计 扣扣分分原原因因 备备注注 序序 号号 扣扣 分分 项项 目目 一一 类类 单单 位位 二二 类类 单单 位位 入入 库库 管管 理理 入库物 料做到 领 单 账 三对应 等 2020 1 物料入库验收中如发现质量 数 量 价格等问题不能及时按规定 处理的 每项每次扣 根据收集 的信息 33 规定处理指 发现问题区队应及时 写明原因书面报送市场办 由市场 办与供应站协调处理 凡隐瞒不报 或私自处理的纳入考核 2 不能提供市场办下发的 区队月 度物料消耗清单 的 依据ERP 系统生成的 每缺1个月扣 3个月22 3 保管员没有领料单第5联或第5联 审批手续不全的 每张扣 20个品种 0 2 0 3 依据ERP系统生成的 区队月度物 料消耗清单 抽查 4 抽查的物料在领取后没有登记 物料收 发 存台账 每品种 扣 20个品种 0 5 0 6 5 抽查的物料领 单 账有不一致 现象 每品种每项扣 20个品种 0 3 0 4 6 台帐没有日清月结的 每项每月 扣 3个月23 限限 额额 管管 理理 月末盘 点真实 并在规 定时限 报送 备用物 料金额 没有超 出规定 限额 1010 1 月末没有进行库存盘点工作的 每个月扣 3个月1010未报送盘点表 2 盘点表经区队主管签批 每月5日 前报送市场办 每月每晚报1天扣 3个月0 2 0 3 3 盘点表没有如实反映库存情况的 每品种扣 3个月 每 月20个品 种 11有漏报或表 账或表 物不符的 4 备用物料金额超出2号文规定限额 每月每超5 扣 3个月0 5 0 8以合格的盘点表划价计算 检检查查人人员员 被被检检查查单单位位陪陪检检人人员员签签字字确确认认 检检查查日日期期 2006年年8月月 日日 20062006年年区区队队小小仓仓库库管管理理第第2 2季季度度检检查查考考核核记记录录 被被检检查查单单位位 共共4 4页页 第第3 3页页 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内 容容 标标 准准 分分 值值 扣扣分分项项目目及及分分值值 实实 得得 分分 值值 扣扣 分分 累累 计计 扣扣分分原原因因 备备注注 序序 号号 扣扣 分分 项项 目目 一一 类类 单单 位位 二二 类类 单单 位位 保保 管管 保保 养养 库存物 料做到 帐 卡 物 三相符 等 1515 1 库区达不到 五净 每项每处 扣 5项0 3 0 5 五净 指 地面 墙壁 门窗 货架和货物干净 2物料达不到 十不 每品种扣20个品种 0 5 0 6 十不 指 物料不锈 不潮 不 冻 不蛀 不霉 不腐 不变 不 爆 不坏 不漏 3 抽查的物料帐 卡 物有不一致 现象 20个品种 0 3 0 4 4库存物料积压的 每品种扣20个品种58 积压是指 长线物料2个月无动态 短线物料6个月无动态的 特种 储备除外 5 库存物料没有分类 分品种码放 每品种每项扣 库存产品 0 1 0 2 6 库存物料有未挂标识的 每品种 扣 库存产品 0 1 0 2 7库存物料有报废的 每品种扣库存产品 1010 报废是指 计划失误 规格型号错 误 保管保养不善等造成无法投入 使用的物料 安安 全全 管管 理理 确保人 的健康 和物的 安全 1010 1 小仓库不得储备化学危险品和易 燃易爆品 油漆和香蕉水除外 否则每品种扣 库存产品 1010 但油漆和香蕉水不能与其它物料混 放在同一库房 2 供电线路敷设不合理 消防器材 不达标 每项每处扣 库区库房22 3 区队每月至少对小仓库进行一次 安全检查 并有记录 否则每月 扣 3个月33 检检查查人人员员 被被检检查查单单位位陪陪检检人人员员签签字字确确认认 检检查查日日期期 2006年年8月月 日日 20062006年年区区队队小小仓仓库库管管理理第第2 2季季度度检检查查考考核核记记录录 被被检检查查单单位位 共共4 4页页 第第4 4页页 考考 核核 项项 目目 考考 核核 内内