2011财年安全管理综合考核细则(修订版).xls

上上海海中中油油安安全全生生产产综综合合管管理理考考核核细细则则 检检查查人人 检检查查时时间间 检检查查得得分分 序号考核项目 考核要素考核内容扣分标准 考核扣分考核类别备注 1 基础管 理 20 分 安全组织 体系 4分 企业未设置安委会或领导小组 此项为否 决项 4分 全部扣完 B 2 每季度至少组织召开1次安全生产委员会 以 下简称安委会 会议 总结本阶段安全工作情 况 研究 制定存在问题的解决方案 布置 下一阶段安全生产工作 安委会会议每年应 不少于四次 应做到 a 会议有议题b 会议记 录真实完整 c 形成会议纪要 每少一次扣1 分 本项4分 扣完为止 B 3 未按有关要求配备安全生产管理人员 每少1 人扣1分 B 4未层层签订安全生产责任书 每少1人扣1分B 5 安全台账 4分 未建立健全安全管理台账 参见总部 安全 生产监督管理 之安全台账内容 记录规 范 保存完好 每少1项扣1分 本项4分 扣完为止 B 6 建立安全操作规程及安全管理制度 制度健 全 上墙 稳固 清晰 每少一个扣1分 B 7 安全资质 4分 从业人员教育 包括企业负责人 安全管理 人员 特种作业人员 未取得资质证书或过 期未年审 每少1人扣1分 本项4分 扣完为止 B 8 未完善各类经营资质 包括生产 经营 储 存 运输等 擅自从事超出经营范围之外 的活动 此项为否 决项 B 9 安全培训 4分 新进员工未进行三级培训和考试合格的 以 答卷为准 每少1人扣1分 本项4分 扣完为止 B 10 在职员工 含转岗 复岗 未进行再培训学 习的 每季度至少一次 以培训内容和签到 为准 每少1人扣1分 B 11 了解总部文件 规章制度贯彻员工情况 每 答不出一个扣1分 B 12 事故应急 救援 4分 企业应明确事故报告程序 发生生产安全事故 后 事故现场有关人员除立即采取应急措外 应按规定和程序报告本单位负责人及有关 部门 此项为否 决项 4分 全部扣完 B 13 未建立应急救援组织 未制定事故应急救援 预案 预案要切合实际 每年修订 B 14 未定期 每季度一次 组织演练 演练要有记 录 包括总结和影像 每少一次扣1分 本项4分 扣完为止 B 上上海海中中油油安安全全生生产产综综合合管管理理考考核核细细则则 序号考核项目 考核要素考核内容扣分标准 考核扣分考核类别备注 15 现场安 全管理 35分 安全警示 2分 张贴 进站须知 十大禁令 火警119 报 警110 急救120 消防通道等安全警示标志 牌 每少一个扣1分 本项2分 扣完为止 B 16 查看警示标志告知牌包括危险物品名称 危 害后果 预防措施 应急措施等 每少1个扣 1分 B 17 现场是否按有关规定 在厂内道路设置限速 限高 禁行等标志 每少一个扣1分 B 18 事故管理 3分 进行员工事故调查 是否存在隐瞒不报现象 此项为否 决项 3分 全部扣完 A 19 按照四不放过原则事故调查和处理结果应当 及时公布 制定预防措施 A 20 隐患整改 5分 未建立各级隐患整改台帐 隐患整改台帐应 包含隐患名称 检查日期 原因分析 整改 措施 计划完成日期 整改负责人 整改确 认人 确认日期等项目内容 每少一个扣1分本项最高 扣分10分 A 21 对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析 制定整改措施及时整改 对整改情况进行 复查确认 每少一项扣一分 如存在虚报 瞒报的全部扣完 A 22 现场检查 25分 对各种压力容器必须按有关规定进行检验 到期未检又没有向有关部门备案的 每缺1项 扣1分 本项2分 扣完为止 B 23 储罐及管道漆膜良好 编号及流向箭头明显 每缺1项扣1分 B 24 按规定逐级办理各类作业票 如动火作业票 进 入设备作业票 高空作业票 用电作业票等 或 安全防护措施不落实 每少1项扣1分 本项2分 扣完为止 A 25 查承包商管理档案 企业资质和特种作业人 员资质完善 每少1项扣1分 本项2分 扣完为止 B 26 企业应有对外来施工单位作业人员安全培训 教育和考核合格试卷方可进入施工现场 每 少一人扣1分 B 27 充装前 后对钢瓶检查 按照充装要求进行 操作 不得充装不合格钢瓶 无拖 砸 滚 摔钢瓶等现象 钢瓶装车符合安全要求 发现一起扣1分 本项最高 扣5分 B 28 气瓶充装检查记录不按时记录或出现漏记 错记等现象 缺1项扣0 5分 B 上上海海中中油油安安全全生生产产综综合合管管理理考考核核细细则则 序号考核项目 考核要素考核内容扣分标准 考核扣分考核类别备注 29 现场安 全管理 35分 现场检查 25分 机动车在库区 码头等生产区域不按规定的 路线和速度行驶 不按规定办理 禁行区机 动车通行证 不佩带防火帽 每少1项扣1 分 本项最高 扣5分 B 30 摩托车 电瓶车熄火按规定进站 门卫检查进入 库区人员火种及手机 发现有手机铃声或接听手 机等违纪现象的 发现一起扣2分 B 31 未按操作规程作业 不正确穿戴劳动保护用品的 有 三违 作业现象的 发现一起扣1分 本项最高 扣5分 A 32 管理人员未定期组织进行安全检查 检查敷衍了 事 上下重复 无记录 无整改措施 每少一次 扣1分本项最高 扣5分 A 33 员工未按规定进行班前 班中 班后安全检查 对操作规程不熟练 每发现一起扣1分 A 34 站容站貌不整洁 生产 生活环境差 库区杂草 垃圾多 每发现一处扣2分 本项最高 扣10分 A 35 查在用特种设备及安全附件 安全保护装置 测 量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验 检修记录 未定期进行 记录不全 缺一项扣1 分 本项最高 扣5分 A 36 在用压力表 温度计 油压表 油温表完好并在 有效期内 读数清晰 标示上下限警示线 A 37 配电与发电系统文明卫生较好并定期保养 系统 完好 可以随时发电 配电柜内置元件完好 每 发现一起扣1分 发电机不能及时启动为否决项 本项最高 扣5分 B 38 防雷 防静电设备设施完好有效且在有效期内电 器设备操作安全可靠 符合防爆要求 每少一项 扣1分 B 39 管道 法兰 螺栓紧固件与阀门无泄漏 露天法 兰缝隙采取有效防水措施 无锈蚀 所有储罐阀 门操作灵活 手柄稳固无缺漏 根部阀门开或闭 处于正常状态 重点阀门挂 常开 常闭 牌并锁定 每少一项扣2分 本项最高 扣10分 A 40 紧急切断阀的油路或气路信号控制系统无漏油 或漏气 现象 每发现一起扣2分 B 41 码头和罐车装卸台设备设施的维护与保养良好 软管在检验有效期内 快速接头及防护装置完好 无缺失 破损 发现一项扣1分 本项最高 扣5分 A 42 消防管理 10分 消防制度 与台账 2分 没按消防设施 器材管理制度要求 不建立 消防设施 器材登记 检查 维修保养台帐 的缺一项扣1分 本项2分 扣完为止 B 43 维护使用 2分 没按规定对消防 气防设施 器材进行定期 检查和维护的缺一项扣一分 本项2分 扣完为止 B 上上海海中中油油安安全全生生产产综综合合管管理理考考核核细细则则 序号考核项目 考核要素考核内容扣分标准 考核扣分考核类别备注 44 消防管理 10分 维护使用 2分 抽查职工会不会操作和使用灭火器材 消防器材 不能回答使用要领和关键参数 不能回答火灾 报警号码的 发现一起扣1分 本项2分 扣完为止 B 45 消防演练 3分 按事故应急预案进行演练 演练每季至少一次 全年不少于4次 少一次扣1分 本项最高 扣4分 B 46 消防设备 设施 3分 发现消防设施不齐全完好 又不申报进行维修或 不采取临时安全防范措施的 发现一起扣1分 本项最高 扣5分 B 47 消防器具没按 三定 要求进行管理或消防摆放 点未设明显标志 消防器具箱内外有杂物 锈蚀 不能开启的 发现一项扣1分 B 48 水池贮水不足 消防泵不能3分钟内及时启动 此项为否决项 B 49 设备管理 15分 设备台账 及管理制 度 2分 未建立健全设备档案 设备技术资料 设备台帐 包括电子版和印刷版 设备维修 维护保 养手册 未建立健全 操作规程 操作指引 设备管理制度 及违反 操作规程 设备管理制度 等 发现一项扣1分 本项2分 扣完为止 B 50 设备清洁 卫生 2分 设备表面卫生较差 发现一起扣1分 本项最高 扣5分 A 51 设备完好 2分 设备完好率 标准95 以上 每降低5 扣1分 泄 漏率 标准 2 每升高5 扣1分 本项2分 扣完为止 B 52 设备维修 2分 财年大中修计划 设备台帐更新 包括压力容器 检测周期更新 报表和报告不能及时上报者 每项每次扣1分 本项2分 扣完为止 B 53 运行记录 3分 运行记录有潦草 涂改发现一起扣1分 造假记 录发现一起扣2分 本项最高 扣5分 A 54 能耗管 理 10 分 现场管理 5分 未落实公司 节能降耗管理规定 存在浪费能 源的现象 如长流水 长明灯 空调温度过高或 过低 设备空转运行 电气设备大马拉小车等现 象 发现一起扣1分 本项5分 扣完为止 B 55 能源计量设施未配备 未投用 或投用后完好率 低 检验记录不全 计量不准确 发现一起扣1 分 B 56 能耗报表 5分 能源消耗统计报表 不按格式或规定时间 每月 25日前 上报的 指标变化幅度大 不进行原因 分析的 发现一起扣1分 本项5分 扣完为止 B 57 未建立能源消耗原始记录和统计报表 原始记录 和统计报表不全 未按公司要求提出重大能耗变 化分析报告 无节能降耗措施 发现一起扣1分 B 58 计量管 理 10 分 制度管理 2分 建立健全计量管理制度及各项操作规程 发现违 反操作规程进行操作的扣1分 本项2分 扣完为止 B 上上海海中中油油安安全全生生产产综综合合管管理理考考核核细细则则 序号考核项目 考核要素考核内容扣分标准 考核扣分考核类别备注 59 计量管 理 10 分 制度管理 2分 建立健全计量管理制度及各项操作规程 发现违 反操作规程进行操作的扣1分 本项2分 扣完为止 B 计量设施按规定定期检测 保养 并做好记录 不符合要求的每项次扣1分 B 60 报表情况 3分 计量月报表未规定每月3日前上报 逢周末顺延 少一次扣2