鞋服有限公司-检验与测试管制程序N.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.检验与测试管制程序 GH-QP-02-05编制：ISO推行小组审核：_批准：_ 受控状态： 发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-02-05版 次A-0检验与测试管制程序发行编号生效日期2004年月日1.0目的： 确认进厂物料，厂内加工零组件及成品品质状况，以提早发现不良品及分析不良原因，迅速对策处理。 2.0适用范围： 2.1本公司从物料进厂至成品出货，所施行的检验及测试均适用。 2.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试亦适用。3.0权责：3.1品管部：3.1.1物料进料检验、制程抽检、成品检验。3.1.2进入本公司的仪器，设备的检验与测试。3.2生管部：首末件、自主检查，成品全数检验。3.3生管组：通知检验4.0 参考文件：4.1ISO9001：2000标准。4.2鉴别与追溯程序4.3过程控制程序4.4不合格品管制程序5.0定义：5.1合格认定管制：检验人员于厂商产商交货依据其验收单所记载的货品名称，核对其交货品种无误即做合格的判定，此管制方式的合格认定管制。5.2初品：符合下列任一情况所生产的材料、零件、半成品、成品5.2.1新成品5.2.2设计变更5.2.3变更协力厂5.2.4工程变更（加工方法，机械设备等的变更）5.2.5量产品重开新模5.2.6模（治）具变更5.2.7材料变更5.3限度：指定一样本作为合格或不合格界限判定依据。5.4合格限度：指定一样本可判为合格品的最低限度。5.5不合格限度：指定样本可判定为不合格品的最高限度。5.6成品检验：从生产线上完成组装至出货为止所进行的一切检验。5.7在相同规格与作业和条件下，一段时间内生产的数量，视为一批。6.0作业内容：6.1检验与测试：6.1.1以下检验中，对于外观等难以具体数字或文字订定者，须利用合格限度样本及不合格限度样本作为奠定的依据。6.1.2进料检验：（一） 进入本公司的仪器，设备须品管组作检验与测试合格后，方可使用。（二） 物料进料检验（1）合格认定管制：符合下述条件之一者得可采用合格认定管制收之 a 由本公司下属工厂所供应的原物料，如大底厂生产的大底等。 b 国外进口和物料如原厂具有专业生产，检验设备，其不良品易于制程中被检出者。 c 品质稳定的国产物料，其不良品易于制程中被检出者，经初期品质确认，于进料或导入制程使用连续三批以上合格者。 d 辅助用物料、工具未提出采购规格特别指定时。（2）对于非合格认定管制，品管人员依“抽样管理允收规范”作抽样检验。a.检验所用的检验成绩表的内容，由品管组依图面规范作成后，复印交付工厂使用，原则上采用“检验成绩表”的格式。b.作业流程物料进厂厂商 1.以三色标签作标识。 三色标签通知验收生管组 1.生管人员传递验收通知单给品管部以通知验收。 验收通知单1. 品管人员依“检验成绩表”所要求的检验项 检验成绩表目进行检验，并将结果记录在表上。验收品管部 2.若检验结果OK，则根据检验结果写验收通知单，传回生管组，并以三色标签的合格栏作标识。2. 若检验结果NG，依不合格品管制程序作业。退货或特采物料入库生管组保存检验记录品管组 1.品管人员依品质记录管制程序对品质记录进行管制。 6.1.3制程检验：（一） 生产过程中，依过程控制程序实施检验及管制。若发现不合格品，依不合格品管制程序作业。对于半成品检验，作业员按工艺要求的规定作首件及自主检查，并将检验结果记录于“自主检查/首末件检查记录表”上，品管人员限小时巡回检验，并依作业员所填写的“自主检查/首末件检查记录表”作确认是否正确无误。（三）对于成品的检验，作业员负责全数检查及依“首末件/自主检查记录表”将检验结果记录于表上。品管人员依据实物及检查数据作确认是否正确。 6.1.4成品检验：（一） 一般成品检验。（1） 产品出货前，品管人员应先对该批产品作检验与测试，以决定该批产品能不能出货。（2） 品管人员依“抽样管理允收规范”作抽验。（3） 若客户有提供成品检验标准，依客户所提供的成品检验标准作成品的品质检验。若客户未提供成品检验标准，由品管组制订成品检验成绩表，经品管主管核定后，作为成品检验标准交付使用。（4） 若检验结果OK，品管人员对成品标上合格标签以作标识。若检验结果NG，依不合格品管制程序作业。（二） 库存品检验：（1） 已入库的成品储存超过一年以上时，须通知品管组重新检验（呆滞品除外），抽验方式同一般成品检验。（2） 储存发生异常时，应立即通知品管组实施检验。 6.2检验与测试状态： 6.2.1所有经过检验与测材料、零件等都必须作标识，并记录上尽量能辨识该检验的负责人。 6.2.2进料检验作业中，标识如下： 未检验的物料 以三色标签的待验栏标识。 检验不合格的物料 以三色标签的不合格栏标识。 检验不合格的物料 以三色标签的合格栏标识。 须特采处理的物料 以特采品标签标识。 6.2.3制程检验作业中，标识如下： 未检验的物料 以待检标签标识 检验不合格的物料 以材料不良标识卡标识。检验合格的物料 以合格标签标识。 须特采处理的物料 以特采品标签标识。 须整修处理的物料 以待修的标签标识。 6.2.4成品检验作业中，标识如下： 未检验的成品 以待修标签标识 检验不合格的成品 以和待修标签标识。 检验合格的成品 以合格标签标识。 须特采处理的成品 以特采标签标识。 须整理处理的成品 以待修的标签标识。 7.0品质的记录： 1. 1验收通知单2. 7.2检验