施工企业安全、环境与健康管理规范15.doc

QSHS 中国石油化工集团公司企业标准 QSHS 0001.52001施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范safety ,environment and health management code for construction enterprises(试 行)2001-0208发布 200103-0l实施中国石油化工集团公司中国石油化工股份有限公司 发布前 言安全、环境与健康管理体系是国际石油石化工业通用的一种管理模式，它运用系统管理方法，从整体和全过程考虑系统的安全管理问题。在管理内容上从单一安全管理扩展到安全、环境与健康的一体化管理，在管理方式上更加注重科技进步和资源优化管理，强调管理的程序化和规范化。国际上一些大的石油石化公司自采用HSE管理以来，取得了显著的成效，事实上，HSE管理已成为石油石化工业共同执行的准则。作为主要从事石油化工工程安装和设备制造的施工企业，流动作业、野外作业、高处作业、交叉作业、接触有毒有害物质等成为其突出的特点，作业环境多变，影响员工安全和健康的因素众多。实施HSE管理，可以使企业创造一个健康、安全的良好工作环境，降低成本，节约资源，减少各类事故和环境污染事件的发生，提高企业的管理水平，增强企业在国内外工程建设市场的竞争能力。本标准由中国石油化工集团公司安全环保局提出并归口。本标准起草单位：中国石油化工集团公司第十建设公司安全监督处。本标准主要起草人 辛 平 李俊荣 张 立 朱连双 牟善军 谢炳市 陈放目 次前 言1 范围(1)2 引用标准(1)3 定义(1)3.1 要素(2)3.2 事故(2)3.3 危害(2)3.4 风险(2)3.5 风险评价(2)3.6 审核(2)3.7 评审(2)3.8 资源(2)3.9 安全、环境与健康管理体系(2)3.10 不符合(2)3.11 管理者代表(2)3.12 业主(2)3.13 承包商(2)3.14 供应商(2)4 HSE管理体系要素(2)4.1 领导承诺、方针目标和责任(3)4.2 组织机构、职责，资源和文件控制(5)4.3 风险评价和隐患治理(14)4.4 承包商和供应商管理(17)4.5 项目HSE策划和施工作业管理(19)4.6 运行和维修(22)4.7 变更管理和应急管理(23)4.8 检查和监督(25)4.9 事故处理和预防(27)4.10 审核、评审和持续改进(30)中国石油化工集团公司企业标准 施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范Safety ,environment and health management code for construction enterprises 1 范围本标准规定了中国石油化工集团公司施工正业开展安全、环境与健康(以下简称HSE)管理的程序和内容。本标准适用于中国石油化工集团公司(以下简称公司)直属施工企业(以下简称企业)的HSE管理工作。本标准同样适用于油田、炼化、销售企业的建筑安装单位，检修、维修单位可参照执行。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB 289488 安全标志GB 644186 企业职工伤亡事故分类GB 1165189 劳动防护用品选用规则GB 5019493 建筑工程施工现场供用电安全规范GBT 161801996 职工工伤与职业病致残程度鉴定JCJ 4688 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 5999 建筑施工安全检查评分标准JGJ 8091 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 8892 龙门架及井架物科提升机安全技术规范SH 35051999 石油化工施工安全技术规程QSHS0001.1200l 中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系QSHS0001.92001 施工企业工程项目HSE实施程序编制指南QSHS0001.102001 职能部门HSE职责实施计划编制指南职业安全卫生管理体系试行标准 国家经贸委国经贸厅安全1999447号建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国国务院令第253号1998年11月29日建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法 中华人民共和国劳动部10号令1998年2月5日起重机械安全监察规定 劳动部劳安发（199l）8号职业安全卫生管理制度 中国石化1999安字467号施工企业安全检查细则(1998年) 中国石油化工集团公司3 定义本标准采用下列定义。中国石油化工集团公司200102-08批准 2001-03-01实施3.1 要素安全、环境与健康管理中的关键因素.3.2 事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.3 危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破环的根源或状态。3.4 风险发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。3.5 风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果做出判断的过程。3.6 审核判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，以及这些安排是否得到有效实施，并系统地验证企业实施安全、环境与健康方针和战略目标的过程。3.7 评审高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题和方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。3.8 资源实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和方法等。3.9 安全、环境与健康管理体系指实施安全、环境与健康(以下简称HSE)管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等构成的整体。3.10 不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。3.11 管理者代表由企业最高管理者任命，在企业内代表最高管理者履行HSE管理职能的人员。3.12 业主合同情况下的接受方，即在一定的区域内签定租约，并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体。3.13 承包商合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。3.14 供应商合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。4 HSE管理体系要素HSE管理体系由十项要素构成: 领导承诺、方针目标和责任； 组织机构、职责、资源和文件控制； 风险评价和隐患治理； 承包商和供应商管理； 项目HSE策划和施工作业管理； 运行和维修； 变更管理和应急管理； 检查和监督； 事故处理和预防； 审核、评审和持续改进。这十项要素之间紧密相关，相互渗透，体系建立时应确保其系统性、统一性和规范性。企业是HSE管理体系实施的主体，企业经理是HSE的最高管理者。企业应以公司HSE管理体系和本标准的要求为准则，结合企业自身特点，制定本企业简捷、明确、易于操作的HSE管理体系实施程序，经企业最高管理者批准后，严格组织实施。a)任命管理者代表，组建HSE管理委员会，设立HSE组织机构，明确各职能部门和各岗位人员职责；b)在组织进行HSE现状调查分析的基础上，对照公司HSE管理体系要素，确定企业HSE管理工作程序，明确各岗位人员在程序运行中的具体职责，并建立相应的检查、考核制度；c)按照安全、环境与健康一体化管理思想，补充完善HSE管理制度；d)组织进行HSE管理体系标准的宣贯和培训，开展全员性的HSE基本知识教育，使每位员工都意识到做好HSE工作是自身的责任和义务；e)全面进行HSE管理的试运行工作，及时组织阶段性工作总结，交流经验推广有效的的HSE管理方法，鼓励正确的HSE行为，对取得突出HSE业绩的单位和个人予以表彰奖励；f)定期进行HSE管理体系实施程序内部审核和评审，按照持续改进的原则，不断提高企业的HSE管理水平。4.1 领导承诺、方针目标和责任4.1.1 总则企业最高管理者在HSE管理方面应依据公司HSE管理体系的要求，代表企业提出明确的承诺和形成文件的方针目标，通过提供资源、考核和审核，不断改善企业的HSE业绩。4.1.2 领导承诺4.1.2.1 承诺的原则企业各级管理者应对HSE管理提供强有力的领导并作出承诺，建立HSE管理保障体系，以实际行动表明对HSE的重视。承诺应遵循以下原则：a)企业的最高管理者是HSE管理工作的第一责任人，应代表企业向社会和员工提供公开、明确的承诺，并确保把承诺转变为人、财、物的支持；b)企业各二级单位(项目部)经理(厂长)，是本单位（项目部）HSE管理工作的第一责任人，负责代表本单位(项目部)对内提供承诺，项目部还应对外提供承诺；c)企业应及时收集员工、业主、相关方有关HSE管理方面的建议，适应社会不断发展进行的HSE管理要求，提高H5E承诺标准。4.1.2.2 承诺的内容企业的HSE承诺应依据国家和地方政府的法律法规要求，结合企业实际制定。其内容应包括：遵守所在国家和地区的法律、法规，所有的业务活动都在安全、环境与健康法律、法规许可的范围内进行，在所有的业务领域对HSE的态度始终如；HSE管理的目的，就是追求最大限度地不发生事故，不损害员工健康、不破坏自然环境；企业最高管理者是HSE管理工作的第一责任人，每位员工对企业的HSE事务都负有不可推卸的责任，良好的HSE表现是企业奖励和聘用员工的重要依据；采取科学有效的培训方式，提高全体员工的HSE意识；提供必要的人力、物力和财力资源支持，不断改善员工的工作条件和环境；广泛征求业主及社会各界的意见，尽可能满足他们在HSE方面的合理要求；对在HSE管理方面作出突出贡献的员工进行表彰、奖励。4.1.2.3 承诺的表现形式企业各级HSE承诺均以书面的形式子以表述：一企业承诺通过HSE管理承诺书的形式在企业HSE管理体系文件中加以体现或单独提供；企业各二级单位(项目部)的HSE管理承诺，在本单位(项目部)HSE实施程序中提供或单独提供。4.1.3 方针目标4.1.3.1 方针目标制定的原则方针和目标是企业在HSE管理方面的指导思想和原则，是实现良好的HSE业绩的保证。企业在制定HSE方针日标时应遵循以下原则：HSE方针目标由企业最高管理者发布；符合或高于相关法律、法规及公司要求；全面、完整的体现安全、环境与健康一体化思想；与企业其他方针保持一致，并具有同等重要性；考虑业主及相关方的要求；应体现持续改进的思想。4.1.3.2 企业HSE方针安全第，预防为主；全员动手，综台治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。4.1.3.3 企业HSE目标企业HSE目标是追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创一流的HSE业绩。a)方针目标发布后，由HSE管理部门组织相关部门分解成具体指标，各部门应将方针目标纳入年度工作计划，组织实施并定期审核和评审。b)二级单位(项目部)应根据其特点及相关方要求，制定HSE目标经经理（厂长）签字批准后发布实施，并报企业HSE管理部门备案。4.1.4 责任各级领导是保障HSE管理体系有效运行的关键因素，应通过严格履行HSE职责，通过规范的HSE行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好的HSE业绩。通过自身表率，树立HSE正确的行为榜样，建立有效的激励机制，不断强化和鼓励正确行为；就HSE方面的有关问题与员工和相关主人员进行积极的探讨和交流；把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足企业HSE发展计划的总体要求；建立和完善HSE管理制度，明确HSE目标、职责，配置相应的资源；定期进行HSE业绩考核，及时总结HSE管理方面的经验教训，制定改进措施，不断提高HSE管理水平。4.2 组织机构、职责、资源和文件控制4.2.1 总则企业应建立完善的HSE管理机构，并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源，为员工提供必要的培训，有效控制HSE管理文件，为实现HSE方针目际提供保证。4.2.2 组织机构4.2.2.1 机构设置企业应建立完善的HSE组织机构，设立HSE管理委员会。企业HSE组织机构见图2。4.2.2.2 HSE管理委员会人员组成主 任：最高管理者副主任：管理者代表(分管领导)成 员：由企业领导、相关部门及各二级单位负责人组成。HSE管理委员会是企业HSE事务的决策机构，办公室设在HSE管理部门。4.2.2.3 管理者代表 管理者代表由企业最高管理音任命，在HSE管理事务中代表最高管理者行使职权，在确保HSE管理体系的建立、实施和保持中承担具体责任。4.2.3 职责4.2.3.1 最高管理者职责企业最高管理者是企业HSE工作第一责任人：对本企业HSE工作负全面责任；贯彻执行国家、地方政府和公司有关HSE方针、政策、法律、法规、标准和规定；负责组织企业HSE管理体系的建立及实施工作，组织制定企业HSE方针及目标；审定HSE工作计划和规划，签发HSE规章制度、安全技术规程，亲自主持并批准重企业最高管理者企业HSE管理委员会企业管理者代表企业相关部门企业HSE管理部门二级单位最高管理者二级单位HSE管理委员会二级单位管理者代表二级单位HSE管理部门二级单位相关部门基层施工队（车间） 基层班组 图2 企业HSE组织结构图大安全技术措施和隐患治理计划；主持召开HSE管理委员会会议，及时解决HSE工作中的重人问题；为提高HSE管理水平提供必要的、合理的资源配置，并保障合理分配和有效利用；负责建立企业HSE职责考核机制，定期组织对企业高层管理人员的职责考核；组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生重大事故向公司汇报制度；执行公司关于安全生产保证基金管理办法，落实安全保证基金的交纳，审批返回基金的使用；定期组织HSE管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见。4.2.3.2 HSE管理委员会职责贯彻执行国家、地方政府和公司有关HSE方针、政策、法律、法规、标准和规定；组织建立企业HSE管理体系，制定企业HSE方针和目标，作出HSE的重大决策；审定年度HSE工作计划，监督审查HSE管理工作的实施情况；落实HSE管理委员会会议制度，听取阶段或年度HSE工作情况报告，研究解决HSE工作中的重大疑难问题。4.2.3.3 党委书记职责对企业贯彻执行国家、地方政府和公司有关HSE的方针、政策、法律、法规，起保证监督作用；抓好HSE方针、政策、法律、法规的宣传教育，不断提高员工的HSE意识；协助最高管理者总结推广HSE管理先进经验，把HSE工作业绩作为评优的重要内容；一协助行政检查并考核同级副职和隶属单位正职HSE职责落实情况；参与企业HSE管理决策，支持企业最高管理者把HSE承诺转化为实际资源。4.2.3.4 管理者代表职责代表企业最高管理者全面负责企业HSE管理体系的建立和实施工作，对企业HSE工作负直接的领导责任；领导HSE管理部门的工作，及时解决HSE管理体系运行中的重大问题；主持企业HSE管理体系内部审核工作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向最高管理者汇报体系运行情况，协助最高管理者进行HSE管理决策；组织制定企业年度HSE的目标与计划，并组织实施；定期向企业最高管理者和HSE管理委员会汇报工作，为管理评审和HSE的改进提供依据；组织协调HSE管理体系的实施和审核，纠正不符合HSE管理体系文件规定的行为；定期主持召开HSE工作会议，及时总结、布置HSE管理工作；定期组织HSE检查，落实重大事故隐患的整改；定期组织对企业各单位、各部门负责人的HSE职责考核；一一组织对重大事故和恶性未遂事件的调查处理，及时上报主管部门。4.2.3.5 副经理职责按照“管生产必须管安全”，“谁主管谁负责”的原则，对企业的HSE管理负主要责任；负责分管业务范围内的HSE管理工作，督促分管业务部门履行其HSE职责，并组织考核；一组织制定、修订和审批HSE管理规章剂度、安全技术规程及安全措施计划，并组织实施；坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管部门HSE管理制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为；组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改；组织分管业务部门贯彻执行HSE管理体系文件，解决HSE管理体系运行中的重大问题；组织制定分管范围内HSE工作年度目标和计划，并组织实施；定期主持召开分管范围内的HSE工作会议，分析安全生产动态，及时总结、布置HSE管理工作，解决安全生产中存在的问题；定期组织召开分管范围内的HSE检查，落实重大事故隐患的整改；组织对分管范围内重大事故和恶性未遂事件的调查处理；协助最高管理者进行HSE管理决。4.2.3.6 工会主席职责一一贯彻国家、地方政府和公司有关HSE的方针、政策并监督执行，充分发挥员工在HSE工作中的监督作用；参与企业HSE管理决策，把HSE工作列入职工代表大会的议题；协助HSE部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动，搞好基层建设；参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；督促企业HSE工作的贯彻执行，关心员工劳动条件的改善，做好女工劳动保护工作。4.2.3.7 HSE管理部门职责在企业HSE管理委员会的领导下，负责企业的HSE监督管理工作；组织制定、修订企业HSE管理体系文件，负责体系运行的管理和监督，处理HSE管理体系运行中的有关事项；积极贯彻执行HSE管理的方针目标，并负责指标的分解和落实；制定HSE管理体系内部审核计划，组织HSE管理体系内部审核活动，提出可持续改进建议；负责监督检查HSE工作的贯彻执行情况，组织HSE定期与专项检查；组织或参加事故的调查、分析、处理，并负责统计、上报。4.2.3.8 技术管理部门职责组织编制和审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施和技术交底时，应保证其具备相应的HSE技术措施；贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题；组织并检查对员工的有关HSE技术方面的培训和考核；组织开展HSE技术研究工作，积极推广、采用先进技术和装备；参加HSE管理评审；参加重大事故的调查分析，吸取教训，完善施工HSE技术措施。4.2.3.9 经营计划部门职责执行国家有关规定，严格进行合同评审，在签定承、发包合同中明确HSE责任条款；签定合同前，对承包商的安全资质进行审查，确保承包商满足HSE管理的要求；认真贯彻国家关于企业安全技术措施经费的提取规定，做到专款专用，并做好监督检查：在编制、下达综合经营计划和总结计划完成情况时，应会同HSE管理部门下达HSE控制指标和保证措施计划，并及时总结执行情况。4.2.3.10 财务资产部门职责按规定及时向公司交纳安全保证基金，并保证返回企业安全保证基金的正确使用；在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制HSE技术措施费用计划，确保资金到位，监督HSE资金专款专用；保证HSE管理费用的资金到位，并监督资金使监督用情况：负责审核各类事故处理费用支出并将其纳入企业经济活动分析内容；4.2.3.11 生产调度部门职责在保证满足HSE要求的前提下组织施工生产；参加HSE检查，随时掌握施工生产现场HSE工作动态；在施工生产调度例会上，在检查、布置施工生产的同时，同时检查、布置HSE工作；参加HSE管理评审和重大事故的调查分析。4.2.3.12 人事教育部门职责负责组织HSE的教育和培训工作；负责组织新入厂员工上岗前的体检工作，根据职业禁忌的要求，做好员工的工种分配和调整工作；贯彻执行劳动法，切实保证员工的休息、休假权利；参与重大事故的调查处理工作，负责组织伤残员工的劳动能力鉴定；在签定临时用工协议书时，应有HSE方面的条款，并会同有关部门监督执行；把HSE工作业绩纳入干部考核晋升、职称评聘和奖惩的重要内容；从质量和数量上保证HSE管理所需的人力资源。4.2.3.13 企业管理部门职责将HSE管理计划纳入企业总体规划，督促和推进HSE管理标准在企业的全面贯彻执行；把HSE管理列入企业年度方针目标，在实施过程中实行动态考核管理；重点抓好基层单位建设，实施HSE责任承包管理，坚持标准，严格考核，执行HSE业绩的票否决制；学习和推广国内外先进的HSE管理经验；参加HSE管理评审。4.2.3.14 质量管理部门职责执行企业质量体系标准，对项目工程施工质量实施监督检查和指导，确保施工质量处于受控状态，避免由质量故事引发的人身伤害及环境污染事故参加质量事故的调查分析和处理。4.2.3.15 车辆管理部门职责贯彻执行有关交通安全规定，负责机动车辆的年检和驾驶员的年审教育和考核工作；负责进行交通方面的HSE宣传教育，增强司驾人员的HSE意识；按照HSE标准要求，负责对机动车辆的维护保养进行监督、检查；负责交通方面的HSF管理，使施工生产、生活区域的交通工作符合HSE要求；参与交通事故的调查、处理；负责统计和上报工作。4.2.3.16 职业卫生部门职责贯彻执行国家和公司关于工业卫生、职业病防冶的法规、规范和规定，做好职业卫生和职业病的防治工作；按规定组织员工进行职业健康检查，建立健全员工健康监护档案；负责作业现场职业卫生监测，监督检查职业卫生隐患的治理，对有毒有害作业防护用品提出配备建议；负责组织职业病人的定期复查、治疗工作，做好职业病的登记、统计和的报告工作；负责对生活、施工生产区域的卫生状况进行监督，对常见传染病采取相应的防疫措施；负责环境保护的检查、监测工作，确保各项指标达到国家标准要求。参加HSE管理评审。4.2.3.17 设备管理部门职责负责企业各种机械设备的HSE管理，使其符合有关HSE规范、标准和制度的要求；一一负责制定、修订各类机械设备的操作规程和管理制度；一建立机城设备管理档案，掌握机械设备的技术状态，监督俭查机械设备的正确使用、保养和维修；一定期组织机械设备大检查和机械设备安全性评价，及时消除设备隐患；负责对锅炉压力容器、起重设备等特种设备的登记取证工作；一一负责组织机械设备事故的调查分析和处理。4.2.3.18 物资供应部门职责负责按计划保质保量及时供应HSE技术措施项目所需设备和材料；一一按国家规定标准要求，负责各类劳动防护用品的采购、保管和发放；贯彻执行国家消防法和仓库防火安全管理规则及化学危险品安全管理规定，做好防火、防爆及防盗工作，确保物资储存安全；一一按规定做好所辖范围内各类贮罐的防雷、防静电、防火、防爆工作；对购入设备、配件、材料及劳动防护用品的质量负责，且保证所有用品的质量应符合国家，公司的标准要求。4.2.3.19 后勤服务部门职责负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作；一-负责食堂、所属仓库等设施的安全管理，做好食堂饮食卫生，防止食物中毒；一一负责本部门所属民用液化气瓶(罐)、热水加热器、电气设备及其他设备的安全管理；搞好生活区域环境卫生工作。4.2.3.20 经理办公室职责协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料；做好HSE会议记录，对HSE管理部门的有关资料，及时组织汇审、打印、下发；负责对临时来企业参观学习、办事人员进行进厂HSE注意事项的宣传教育工作；在安排、总结企业生产工作时，同时也安排、总结HSE的工作。4.2.3.21 党委职责一一对企业贯彻国家、地方政府和公司的HSE方针、政策起保证监督作用；协助行政搞好HSE宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识；协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容。4.2.3.22 工会职责加强对企业贯彻HSE方针、政策的监督，把HSE工作列入职工代表大会的议题；一协助HSE部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动，搞好基层建设；参加HSE监督检查，督促隐患的及时整改；一参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；一关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女工劳动保护工作。4.2.3.23 团委职责一配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法和HSE宣传教育，组织学习HSE操作技能；开展丰富多样的安全生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗；一 总结推广团员、青年有关HSE工作的典型经验；4.2.3.24 二级单位（项目部）经理（厂长）职责二级单位（项目部）经理（厂长）是本单位（项目部）HSE工作第一责任人，对本单位（项目部）HSE工作负全面责任；负责组织本单位(项目部)HSE管理体系的建立及实施进行；主持召开本单位(项目部)HSE管理委员会会议及HSE例会，及时解决HSE工作中的重大问题；定期对本单位(项目)HSE管理体系进行管埋评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见；组织落实员工的HSE培训和教育；定期组织HSE监督检查，及时进行隐患治理，不断改善员工的工作条件；组织事故的调查、分析和处理，并及时上报。4.2.3.25 施工队长(车间主任)职责保证上级各项HSE标准、制度在本施工队(车间)的贯彻执行，对本施工队(车间)的HSE工作全面负责；负责组织对本施工队(车间)员工的各类HSE教育，提高全员HSE意识；定期召开本施工队(车间)HSE例会，及时解决HSE贯彻执行中的有关问题；督促、参加并指导班组每周HSE活动及班前讲话；定期进行HSE的监督检查，及时制止违章行为，严格落实隐患整改，不断改善员工工作条件；发生事故立即上报，组织抢救，保护现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。4.2.3.26 HSE监督员职责参与制定有关HSE目标计划、技术措施，监督检查执行情况；负责组织员工进入现场前的HSE教育、岗位HSE教育；监督、检查、指导班组每周HSE活动及班前讲话：一一深人现场巡回检查，对各种直接作业环节进行HSE监，及时纠正违章和失职行为督促检查隐患整改，遇有紧急情况有权令其停止作业；及时向领导反映问题，提出建议，为领导HSE决策提出建设性意见；参加本单位(项目部)HSE检查、HSE管理审核及事故的调查处理；负责有关HSE管理记录、台帐、资料的整理、归档和上报工作。4.2.3.27 班组长职责保证上级各项HSE标准、制度在本班组的贯彻执行，对本班组的HSE工作全面负责；负责组织员工的岗位HSE教育和班组每周HSE活动，学习有关安全操作规程；认真做好每日班前讲话，针对当日施工生产任务，交清相应的HSE措施，并在工作中监督执行；负责检查班组内各岗位作业中的HSE规章制度执行情兄发现违章和隐患及时处理；做好有关HSE防护设施、防护用品的检查维护，使其经常处于完好状态；发生事故抢救伤者，保护现场，并立即报告，对事故处理予以积极协助。4.2.3.28 员工职责严格遵守自己的安全承诺，严格遵守各项HSE管理制度及本岗位操作规程，不违章作业，对本岗位的HSE工作负直接责任；积极参加班组每周HSE活动及每日班前讲话，自觉接受HSE教育培训，增强自身HSE意识及防护能力；一一上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材：有权拒绝接受不符合HSE管理规定的作业任务有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业有权加以劝阻和制止；正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态：发生事故要果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场。 各岗位人员HSE职责应依据公司安全生产责任制和企业原安全生产“一岗一责”制进行补充修订。4.2.4 职能部门HSE职责实施计划 各级职能部门是保障企业HSE管理体系有效运行、实现HSE管理目标的重要环节，各职能部门应根据企业或上级部门HSE总体计划，编制部门HSE职责实施计划，将HSE工作目标分解为具体指标，落实到员工个人。职能部门HSE职责实施计划的编写要求见Q/SHS0001。10。4.2.5 HSE职责考核企业的各级组织和全体员工必须落实其HSE职责，企业的每位员工，无论身处何地，都有责任把HSE事务做好。各级管理者应通过检查、考核，确认职责的落实，不断提高企业的HSE业绩。4.2.5.1 考核原则a)企业应建立HSE职责考核奖惩机制，分层次制定HSE职责的检查考核制度，建立考核程序；b)企业各级组织及职能管理部门应层层签定HSE责任书，企业各级领导、职能部门负责人及全体员工的HSE业绩和表现应与经济责任制挂钩；c)企业的HSE职责检查考核工作应自上而下逐级进行，上级考核下级，同级正职考核同级副职；d)企业及二级单位的高层管理者应将HSE职责履行情况纳人个人述职内容，定期向职工代表大会报告，接受员工监督；e)职能管理部门负责人应定期向HSE管理委员会书面报告HSE职责履行情况并接受监督、考核；f)基层单位领导应定期向本单位员工报告本人的HSE职责履行情况，同时书面报告上级主管领导和主管部门，接受监督、考核；g)基层单位应将员工的HSE职责履行情况纳人单位的经济责任制考核范围并定期考核兑现。4.2.5.2 考核程序a)对企业高层管理者的考核，由公司组织进行，每年一次；b)企业对各二级单位(项目部)、各部门的审核由企业HSE管理委员会组织，每半年进行一次；c)各二级单位(项目部)对基层单位的审核由本单位HSE管理委员会组织，每季度进行次；d)基层单位对员工的考核每月进行一次；e)对各级领导、员工的考核结束后。要将考核结果及意见反馈进行公布，并与经济责任承包、奖金挂钩，实现奖惩兑现；f)对考核中发现的问题要及时采取纠正措施，保证企业HSE管理体系的有效运行和持续改进。4.2.5.3 考核内容HSE考核内容主要包括以下两个方间：HSE表现，主要包括职责的贯彻落实情况、自身的HSE行为表现等；HSE业绩，主要包括HSE目标及相关HSE业务指标的完成情况等。企业应结合自身的实际制定详细的HSE业绩考核制度。4.2.5.4 考核记录对考核结果应建立考核记录，并予以登记存档。4.2.6 资源4.2.6.1 资金企业应优先安排用于HSE管理方面的资金，确保HSE管理体系的有效运行。a)资金来源安全技术措施经费；安全生产保证基金；劳动保护经费等。b)资金用途重大事故隐患的治理；一安全装备与设施；一劳动防护用品：HSE培训及HSE活动；HSE先进单位和个人的奖励等。c)资金的使用管理安全生产保证基金的缴纳和返回使用按中国石化1999安字467号“安全主产保证基金管理办法”、“返回企业安保基金分配三项费用的规定”的要求执行；安全技术措施经费、劳动保护经费的提取和使用，按国家和公司的有关规定执行：重大事故隐患治理专项补助费、安全技术产品开发补助费等费用的申请按公司的有关立项申报程序办理；企业计划、财务部门要按规定进行提取，HSE管理方面的资金应做到专款专用，审计部门每年要对其提取和使用情况进行审计。4.2.6.2 人力资源企业必须为HSE管理体系的有效运行配备足够的人力资源。企业HSE监督员的配备原则为：a)专职HSE监督员的配备比例应不小于7。，项目部专职HSE监督员的配备比例应不小于lO%；b)HSE监督员必须经过培训，具备必须的HSE管理技能，经考核合格后持证上岗；c)HSE监督及管理人员，应予以登记。4.2.6.3 物力资源企业各级最高管理者应为HSE管理部门、HSE监督员提供办公场所、办公用品，并配备必要的监测仪器、防护用品、通讯器材和交通工具等。4.2.7 能力评价及培训4.2.7.1 能力评价a)员工应具备的HSE素质和能力具备良好的HSE意识，自觉做到遵章守纪；对各自岗位职责和HSE要素有充分认识，充分履行HSE职责；掌握正确的操作方法，具备处理本岗位HSE事务的能力；能正确使用防护用品和消防器材，具备处理事故的能力及应急技能经过必要的HSE技术培训，资质证件齐全，持证上岗。b)需要进行资格评定的人员企业管理层人员；二级单位(项目部)及部门负责人HSE管理人员；从事特种作业人员；在应急反应中起关键作用的人员。 c)资格评价要求由企业HSE管理部门和人事教育部门确定各类人员资格要求和资格证书的需要范围和程度，验证各岗位人员所需要的资格；企业应从教育背景、参加培训情况、资历与经验、岗位资格等方面定期对员工进行相应的资格和能力评价。4.2.7.2 培训a)培训的组织，计划企业HSE培训工作由人事教育部门负责组织，涉外工程施工参加公司组织的培训、考核。HSE培训应在企业年度教育培训计划中作出安排，企业HSE管理部门负责对培训计划的实施情况进行监督检查。b)培训的分类全员HSE基本知识培训；新人厂员工的三级HSE教育；进入现场前的HSE教育；复工、转岗人员教育；各级领导干部和专业管理人员的HSE培训一HSE监督员培训；特种作业人员培训；班组长培训。c)培训要求领导干部、部门负责人应首先接受培训；一一施工作业人员、项目管理人员及HSE监督员上岗前必须接受HSE培训，并经考核合格；三级HSE教育及领导干部、专业管理人员、复工、转岗、特种作业等人员的HSE培训按中国石化1999安字467号文件中“安全教育制度”的规定执行；培训教师应具有丰富的实践经验，参加过公司认可的正规培训，取得公司HSE管理体系内审员资格，培训教材须经公司认可。d)培训内容国家、地方政府有关HSE方面的法律、法规、标准、规程；公司HSE标准、规范和制度及企业HSE管理制度；HSE基础管理知识和HSE基础专业技术知识；岗位HSE职责及本岗位HSE专业技能、操作规程：安全防护常识及典型事故案例；卫生保健、自救、急救和互救的基本常识；职业病、地方病及常见病的防护常识；环境保护常识；项目HSE实施程序及业主、相关方的HSE规章、规定等。e)培训方式企业的HSE培训，根据培训的类型和内容并结合企业施工生产的实际情况，采取以下方式进行培训：组织外培，参加公司组织的HSE专业培训；采取脱产方式，组织集中授课培训；采取半脱产或业余培训方式，组织集中授课培训；利用班组HSE活动时间进行培训。f)考核发证根据国家、地方政府及公司的有关规定，由地方政府、公司或企业对相关培训实施考核，考核合格，发绐相应资格证书。g)培训记录企业对员工进行的各类HSE培训：均应建立培训记录。培训记录应包括以下主要内容：HSE培训计划；HSE培训考核记录(包括试卷)；HSE培训考核后获取的资格证书记录。4.2.8 信息交流4.2.8.1 HSE管理信息的主要内容国家有关HSE管理的政策、法规；国家、地方政府和上级部门的HSE管理标准，制度和规定；国内外HSE管理信息及HSE科技成果信息；业主、监理或承包商的HSE管理信息；企业内部HSE管理体系的建立和修改信息；企业施工生产范围内的HSE管理信息等。4.2.8.2 信息交流网络企业应建立HSE信息交流网络，各级HSE管理部门负责HSE信息的收集、整理和传递交流工作，并负责收集、整理来自各渠道的相关信息。4.2.8.3 信息交流HSE管理信息的上行收集实行由二级单位(项目部)逐级收集整理，并逐级上报的办法由HSE管理部门统一向企业领导和上级主管部门报告；HSE信息的下行传达实行逐级向下传达，并确保其时效性和有效性。信息交流可根据实际需要，采用口头、书面或电子方式。HSE会议是信息交流的重要形式，企业应建立完善的HSE会议制度。4.2.9 文件控制企业应对HSE管理文件和资料实施控制，确保在对HSE管理体系运行起重要作用的所有场所都能得到和使用文件、资料的有效版本。4.2.9.1 文件、资料的控制范围HSE管理法规、标准和文件；企业HSE管理体系文件；施工技术文件(施工组织设计、施工技术方案、安全技术交底等)；项目HSE实施程序；HSE会议、培训、检查记录；HSE事故隐患治理材料；HSE职责考核、体系审核、评审资料； HSE管理工作台帐和相关管理资料；HSE管理工作报告、记录、报表等。4.2.9.2 文件的审批与发放企业应建立HSE文件的编制(购置)、修订、审批、标识与发放管理程序建立文件发放记录。4.2.9.3 文件的控制要求确保在用的HSE文件和资料为有效版本：对所有发放和使用的作废或失效的文件资料，必须及时回收、标识或销毁，确保防止误用。4.2.9.4 文件的更改在文件实施过程中发现的问题，实施单位应及时向HSE管理部门反映。但在文件修改、批准前应按原文执行，不得擅自更改。文件更改时，其更改审批应按照原编制或修订审批程序进行。4.3 风险评价和隐患治理4.3.1 总则在系统分析的基础上，对施工生产作业危险性进行评价，根据评价结果，采取相应的风险预防及削减措施，使风险达到可接受的程度，对作业过程中发现的隐患及时进行治理保证施工生产作业的顺利完成。4.3.2 风险评价4.3.2.1 风险评价的范围大型设备吊装、生产装置的检修和改扩建施工等危险性作业；一般施工作业。4.3.2.2 风险评价的组织a)风险评价的组织实施原则大型设备吊装、生产装置的检修和改扩建施工等危险性作业的风险评价，由项目经理或总工程师负责组织相关部门人员组成风险评价小组负责实施；由顶日经理或一般施工作业的风险评价，由负责施工方案编制的工程技术人员组织HSE监督员、施工负责人负责实施。b)评价小组的组成风险评价的组织者应任命评价组组长，并授权负责风险评价的全过程；评价小组应由企业内部专业技术骨干组成，必要时应外聘风险评价专家、顾问；评价小组成员应具备必需的HSE专业技术知识，掌握常用的风险评价方法，具备与风险评价相关的技巧和能力。4.3.2.3 制定风险评价计划a)搜集信息、资料：b)选择风险评价方法。c)编制风险评价程序：选择适宜的评价方法辨识风险因素；一一评价辨识出