年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目资金申请报告.doc

年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目资金申请报告年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目资金申请报告一、总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称、建设单位和建设地点项目名称: 年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目承办单位：某纺织股份有限公司项目负责人： 建设地址：某市城东区 联系人： 电话： 1.1.2 项目提出的背景我国是世界最大纺织品和服装生产国，也是世界纺织品和服装第一出口大国。纺织品出口约占全球纺织品服装出口总额的30%左右。纺织工业是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入及促进城镇化发展方面发挥着重要作用，是我国国民经济的支柱产业和重要的民生产业。为确保纺织工业在国民经济中的地位和健康发展，国务院常务会议2009年2月4日审议并原则通过纺织工业调整振兴规划。要求加快振兴纺织工业，以自主创新、加强技术改造和自主品牌建设、发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品为目标;以淘汰落后产能、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级。加大财税金融支持，将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%，对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持,减轻纺织企业负担,其最终目标是促进我国纺织企业技术进步和产品更新换代,生产高技术含量、高附加值、绿色环保产品,抢占国内外纺织产品高端市场,化解产品出口中的贸易技术壁垒,推动我国纺织业的可持续发展。在上述背景下, 某市纺织行业龙头企业某纺织股份有限公司决定建设高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目（高技术产业技术升级和结构调整项目）。通过项目的实施，着力实践纺织行业“保增长、扩内需、调结构”方针政策，贯彻纺织工业调整振兴规划，提高企业竞争力，解决企业生存与发展这一重大课题，这对于带动和提升绍兴家纺行业发展技术装备水平、产品质量水平，增强市场竞争力，保持纺织业这一重要民生产业可持续发展具有现实而长远的意义。1.2编制依据1.2.1项目符合国家发展和改革委员会令第43号发布的国家高技术产业发展项目管理暂行办法“第三条(四）国家高技术产业技术升级和结构调整项目，是指以先进的技术、工艺和设备改造落后的生产条件为主要内容，为目标的建设项目的要求。1.2.2 项目符合“国家发改委产业结构调整指导目录(2007年本)第一类鼓励类:十七、纺织1.高档纺织品纺纱、织造、印染和后整理加工”。1.2.3 项目符合国务院常务会议2009年2月4日审议并原则通过纺织工业调整振兴规划的要求。1.3建设目标及主要内容1.3.1建设目标以先进的技术、工艺和设备改造落后的生产条件为主要内容，以扩大企业生产经营规模，提升企业生产技术装备水平和产品质量档次，带动某家纺提花面料产业的发展为目标。通过项目实施，提高企业的自主创新能力,以自主创新提升产业技术水平，发展先进制造业为目标，增强企业自主创新能力，建成某领先的、拥有现代技术装备和技术工艺水平的家纺提花面料生产基地。1.3.2建设内容项目总投资1.05亿，新增厂房、仓库及科研管理用房等建筑面积19800平方米，（由原某华瑞纺织公司作股权投入）引进国外先进的高密度高速度电子提花机60台、高速无梭织机60台和通丝机等高档技术装备180台套，利用开发区企业原来已配套的公用设施，通过自主创新,采用目前国内外领先的无梭织机和技术工艺，淘汰落后的设备与设施、形成年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物的生产能力。1.4 主要技术经济指标序号名称单位数量一建筑指标1总用地面积181342总建筑面积198003总建筑占地面积60004容积率1.095建筑密度%33.08%6绿地率%20%二主要技术经济指标1项目产品技术水平国内领先2新增设备仪器数量详见设备清单3建设总投资10500万元固定资产8100万元其他200万元预备费用300万元建设期利息800万元铺底流动资金1100万元4资金来源申请国家补助资金500万元地方配套资金300万元银行贷款5000万元企业自筹4700万元合计10500万元5相关效益指标新增销售收入27000万元6建设期2009.42012.33年二、项目的意义和必要性2.1 国内外现状及发展趋势2.1.1家纺布艺业的发展历程80年代初期国有印染厂家可生产1.61.8米宽幅网印花装饰布；90年代受国际潮流影响，提花色织布开始全面发展。南韩拼接2.8米宽幅与仿南韩2.8米印花布进入沿海城市，色织2.8米印花布与绣花2.8米窗帘布开始出现。 在整个发展过程中，法兰克福、西班牙、比利时、土耳其、意大利等欧洲的影响与韩流的影响非常明显，国内厂家基本以模仿为主。广东西樵、绍兴柯桥及纺织名城余杭、海宁等民营企业得到全面发展。很多企业在发展中完成了资本原始积累与技术、市场的原始积累。地方政府大力扶持对家纺布艺业规模化与传统产业改造的成功起了巨大作用。珠三角与长三角在布艺发展中形成两只并进的车轮，成就了一批有影响力的骨干企业。“造势”、“造市” 的口号推动了家纺布艺业加快改造的步伐。 从本质上讲，我国家纺布艺业仍是传统产业，且以家族经营为主，像华龙、奥坦斯、裕隆这样产值过亿的企业不多。近两年来，市场竞争日趋激烈，加之受金融危机的冲击，市场重新划分，企业重新洗牌，大小企业同样面临市场竞争，真正意义的家纺时代已经来临。竞争的焦点仍是品牌、质量、价格的竞争、技术工艺与技术装备的竞争、管理理念的竞争，归结到一点是人才的竞争。2.1.2潜在问题与成功的经验 （1）潜在的问题中国是一个纺织大国，有巨大的潜在市场，但多年来国内家纺企业模仿欧洲与韩国产品的多，原创的少、奉行的是“拿来主义”，致使法兰克福和相关地区很多商家不欢迎中国人。有人尝到了仿别人的甜头，但也有更多人尝到了被别人仿的痛苦。仿过别人又被人仿，叫做“报应”。因此 ,中国家纺业要在吸收消化基础上,进行自主创新,创自己的品牌。（2）成功的经验借鉴人家好的东西，保持30以上的原创性不算是完全仿；为更快缩短与国际的差距，学习引进国外先进技术与设计不算仿。否则，我们的家纺布艺业就不可能在短短时间内融入国际竞争的行列。 2.1.3家纺布料发展趋势（1）家纺产业集群正在形成，创新品牌已成行业共识 在国家产业政策的引导下，在地方政府的支持下，经过企业的自身努力，一个成熟的家纺产业集群正在形成。市场竞争与行业竞争两条轨道在“品牌效益”旗帜下驱使企业重新定位，企业敢于投入大量资金，力求树立自己的特色与个性产品形象，力求掌握引导市场的主动权。在一个产业链的上中下游创建高、中、低档品牌形象，已成行业共识。 （2）家纺布料发展与国际潮流同步 近年来,我国家纺布艺业通过与国内外的交流，逐步与国际家纺接轨。参加国外、国际展览、引进国外产品的数量渐多。某、江苏一带家纺外贸的量越来越大，企业注重品牌形象与时尚化、个性化的产品特色，行业内专业化分工开始形成。家纺产品呈现多元与多极化趋势。国内家纺布艺的发展，总体上是与国际潮流同步。 （3）家纺提花面料发展展望 以新的经营理念改造传统产业。在专业化分工与整体配套的大家纺中找准自己的定位。重视产品设计与产品质量，用个性化、时尚化与多样化来树立产品风格、品牌风格。注重多种模式共存的产品定位与销售方式，选择不同的设计风格,已成为家纺提花面料发展的主流。新型电子提花技术将创造面料高端产品，新型电子提花设备的使用，将成为当下服饰面料设计的有力支撑。 传统的大提花织物在服饰面料中属于装饰性较强的品种，一般仅见于古香缎、织锦缎等传统高档丝织品种，图案也以古色古香的缠枝花、折枝花、亭台楼阁、写实花卉等为主。因而，这些面料往往只能用于制作较正式的中式礼服。近年来，人们对于服饰面料的要求日趋个性化和休闲化。个性化要求面料装饰有新意和与众不同，休闲化要求面料风格自然轻松。两者的合力使得大提花也不复严谨、精致、写实、正式的风格，变得非常随意，观之可亲。其它织物也开始出现大提花。而目前一般工厂的普通织机或电子多臂机的棕框数都在14片以下，不可能织造这类复杂的图案，面料高端产品只能诉诸于大提花织机。新型电子提花机具有速度更快、针数更多、图案精确和系统稳定等优点。 2.1.4项目产品市场前景（1）国内市场2008年11月，全国纺织、衣着类消费品零售总额同比增长25.4%，增速高于社会消费品零售增速4.6个百分点；国内百家重点大型零售企业服装类销售增长15.74%，增速高于百家重点大型零售企业销售总额增速6.85个百分点，说明我国生活衣着类商品的内需爆出稳定增长态势。（2）国际市场2008年1-5月，全国纺织品服装进出口累计736.7亿美元，增长13.9%，其中出口661.7亿美元，增长15.4%；进口75亿美元，增长1.8%。累计实现顺差586.7亿美元，增长17.4%。1-5月，我国累计对欧盟出口136.3亿美元，增长43.1%，其中对原15国增长46.3%，对东扩12国增长8.8%。2008年5月当月我国对欧盟东扩12国出口增长56.6%，连续四个月超过对欧盟整体出口增幅。2008年1-5月累计对美出口86.5亿美元，保持平稳增长，增幅为1.4%。对其他主要市场日本、俄罗斯、韩国等的出口保持增长。 为实践纺织行业“保增长、扩内需、调结构”方针政策，贯彻纺织工业调整振兴规划，提高企业竞争力，解决企业生存与发展这一重大课题，依据纺织产品市场需求，某纺织股份有限公司决定建设高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目。2.2项目建设的必要性我国纺织工业主要集中某、江苏、山东、广东、上海、福建六大省份，出口额占全国80%左右。珠三角与长三角在布艺发展中形成两只并进的车轮，成就了一批有影响力的骨干企业。“造势”、“造市”的口号推动了家纺布艺业加快改造的步伐。但整个纺织业产能过剩、产品结构偏低端，行业结构性矛盾日渐突出。2008年9月开始的世界性金融风暴更严重地打击了我国纺织业，出口增长率从保持多年的20%下跌至7.98%（2008年）。我国纺织品服装主要出口地是香港、日本、欧盟、美国、韩国，占纺织品服装出口总额的60%左右。 随着世界经济全球化和国际贸易投资自由化的迅速发展，国际贸易中的关税壁垒正在被逐步取消，但各国在生产、经营、管理的技术标准、技术水平和技术传统上的不同而形成“贸易技术壁垒”。目前国际上并无统一的纺织品/服装生态标准。名目繁多的标签认证以及买家的验收标准主要集中在德国、奥地利、荷兰等欧盟国家。另一方面，印度、越南、墨西哥等发展中国家的纺织业迅速发展，全球纺织市场竞争加剧。绍兴是全国最大的纺织产业集群基地，但是由于印染后整理设备技术的相对落后，使得前道工序的大部分织物以低端产品为主，传统的纺织业已进入发展的瓶颈期；受世界金融风暴的影响，发达国家经济萎缩，国际市场需求持续走低，出口形势将持续严峻，生产过剩、行业利润空向缩小是趋势；贸易壁垒成为发达国家的主要贸易保护工具，绍兴纺织业的比较优势将弱化，在这样的形势下，只有扶持培育一批研发创新能力强的规模型企业, 抓好研发、设计、专利龙头、打造好品牌、销售、服务这个龙尾，即抓两头带中间的生产、加工,延长两端产业链, 才能进一步提高纺织行业产品质量和附加价值，才能保持在国际市场的比重份额不会下降。因此,支持某市纺织行业龙头企业某纺织股份有限公司“年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目”,是产业结构调整、技术升级,促进地方纺织业发展的需要。2.2.1建设本项目对行业和企业技术进步的意义和作用（1）对企业技术进步的作用l 有利于确立企业的龙头地位某纺织股份有限公司为加快技术升级步伐，夯实企业技术创新基础，快速抢占市场置高点，拟投入技改资金10500万元，淘汰老设备，引进具有国际先进水平的电子提花机、高速无梭剑杆织机、精梳机、双浆槽高速浆纱机、高速整经机、自动络筒机、单眼并条机等高档技术装备120台套；建设电子提花机车间、无梭织布车间，应用新技术和新工艺，形成高档家纺提花布、高档提花布等复合功能性真丝色织提花面料180万米的生产规模,将某打造为某市纺织业的龙头企业。l 有利于提高企业竞争能力项目建成后,某纺织股份有限公司将成为某市技术装备水平最高的家纺企业,产品质量水平将大幅提升、花色品种将有量和质的变化，创品牌和参与国际市场竞争的能力与水平将有跨越式的提升。l 有利于对促进资源综合利用，推行清洁生产。（2）对行业技术进步的作用与意义项目建成并达到建设目标后，将成为某市科学、有效技改，发挥项目带动，促进纺织业发展的有效示范，将会引领更多的企业进行技术改造和技术创新，着力实践纺织行业“保增长、扩内需、调结构”方针政策，贯彻纺织工业调整振兴规划，提高企业竞争力，解决企业生存与发展这一重大课题，这对于带动和提升绍兴家纺行业发展技术装备水平、产品质量水平，增强市场竞争力，保持纺织业这一重要民生产业可持续发展具有现实而长远的意义。三 、 项目申报单位基本情况3.1企业概况与主营业务某纺织股份有限公司座落于全国著名的领带之乡、国际领带都市-某某市城东经济开发区（加佳路69号）。某的主要股东某华瑞纺织服装有限公司占地面积42000平方米，拥有国际先进的生产设备和雄厚的技术力量。配置有天马超优秀织机、博纳斯电子提花机、史陶比尔电子提花机等一流的设备，为形成一流的产品打下了坚实的基础。公司年产领带1000万条，织造面料500万米，质量达到世界先进水平。产品远销欧美、日本、印度、中东等50多个国家和地区。为把某的纺织业做大做强，延长产业链，建役一流的纺织业基地”，带动某纺织业的发展，于2008年，由某华瑞纺织服装有限公司出资2000万元，某某纺织股份有限公司出资1000万元，总注册资本3000万元，创建了某纺织股份有限公司。某纺织股份有限公司主营业务为：高档数码纺织面料。是一家集高档面料设计、面料织造、服饰加工生产、销售为一体的综合型规模企业。公司创立以来始终奉行“创业创新”的精神，着力于公司内部管理队伍的建设和产品的开发、创新。公司自行设计、生产的面料、领带得到了海内外广大客户的欢迎和赞许，同时也受到了政府有关部门的表彰。某公司注册资本3000万元，占地面积18134平方米，建筑面积19800平方米，建筑占地面积6000平方米。现有职工200名，其中大专以上学历38人（其中高中级面料设计人员18名），占职工总数的19%，2008年公司实现销售收入2500万元，订货合同额4500万元。3.2近两年销售收入、银行信用等级 单位：万元年度销售收入利润总额实交税金资产负债率银行信用等级2008250037515071AAA2009（预测）350063024563AAA3.3企业自主创新体系概况（1）公司技术创新团队概况某纺织股份有限公司自成立以来，矢志不渝的致力于纺织高端产品的研发,以各主导产品为主体、市场为导向、对国内外先进技术进行消化吸收和创新，与某纺织学院、某工业科学设计研究院有限公司纺织研究所建立长期的技术合作关系，成立企业技术创新中心，形成产学研相结合的企业技术创新体系。至2008年底，某公司创新中心在编人员28人，其中高中级职称以上的技术人员18人、涉及纺织织造工艺与设备、机电一体化、计算机等多个专业，企业科技开发队伍人员结构比较合理、新产品开发和技术创新能力较强。（2）人才培养情况某公司根据中长期发展规划和技术创新计划，有方向有目标的提前与相关院校建立产学研与人才培养合作关系，采取定向培养和从厂内选派具有实践经验和发展潜力的现有技术人员到高校深造的方式；为企业培养和储备可持续发展所需实用型、研发创新性人才6名，目前已成为技术创新和本项目建设的领军人才。（3）技术中心带头人的情况公司技术创新中心主任由高级经济师、企业法人代表黄宇东担任。黄宇东是技术创新带头人。他多年从事纺织产品的开发与生产，有着丰富的研究、开发、生产技术管理经验，在他的领导下，于2008年创建了集科研、生产、销售于一体的某纺织股份有限公司。在企业的发展战略上，他与时俱进，坚持以人为本和科学发展观，以技术创新中心为前沿，进行高档家纺产品的研究开发，近两年都有新产品试制、有新项目列入某市计划，为市场提供顾客满意的产品，同时在企业内部循序渐进的推行现代化企业管理方法，不断提升企业管理和技术创新机制运行速度，使公司产品在国内外具有一定的知名度。四、 项目实施方案4.1项目建设主要内容本项目拟对企业现有生产设施进行改造升级，并增添新的高档家纺提花布料生产设备，新建高档家纺提花布、提花布生产车间,开发高档家纺系列提花布产品,以满足市场需求和企业发展需要，主要内容如下： 本技改项目区面积18134,新建家纺提花布车间、提花布车间、仓储、科研用房建筑面积（四层）19800。新增高档提花布生产线一条、提花布生产线一条、与原有生产区形成基础设施配套科学、布局合理，设备精良的高档家纺提花布料生产区形成年产180万米高档家纺提花面料的产能。4.2主要建筑经济指标主要技术经济指标表序号名称单位数量1总用地面积181342总建筑面积198003总建筑占地面积60004容积率1.095建筑密度%33.08%6绿地率%20%4.3产品方案家纺提花面料上的图案是在织造的时候,用不同颜色的纱织起来的。相比较绣花面料而言,造价成本更高,工艺更加复杂、而产品则更加柔和细腻、光泽度更好。织纹图案和配色等各方面较其它纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。 本技改项目通过引进国外先进的机器设备，利用开发区企业原有配套公用设施，通过自主创新，采用目前国内领先的无棱织造工艺技术和装备，淘汰落后的设备与设施、提高产品附加值。形成年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物的生产能力。项目建成后要达到的经济指标见下表产品名称单价/m销售量/万米销售收入销售方向高档家纺提花布160元9014400国内国外高档提花布140元9012600国内国外合计18027000本项目产品，主要以真蚕丝和有色高支纯棉纱为原料，应用进口高档剑杆织机（无棱织机）、电脑提花机等设备加工制作出来的高档家纺提花系列面料，其科技含量和品质均属国内外高端产品。面料是制作高档床上用品、室内装饰、高档汽车艺术性装饰、服装服饰的理想材料。该系列产品具有保暖、通气、抗菌、抗紫外线、防辐射、记忆等功能；并具有时尚、高档、天然、舒适、柔爽、情趣、休闲等现代元素，性价比高，是国内外家纺市场新兴的时尚潮流产品，应用领域广阔。4.4需要增加的主要设备4.4.1新增设备清单本项目需要增加的主要设备清单 单位：万元序号设备名称型号数量单价金额1电子提花织机比利时BONAS60台3018002高速剑杆织机意大利VAMATEX60台3018003通丝机意大利60套106004国产配套设备300合计18045004.4.2主要设备性能（1）BONAS电子提花织机 功能：主要用于织造各种纤维，如丝绸织造、服装、窗帘布、装饰布、里衬布等各种高档织物；可与各种型号有梭、无梭织机相配套，适用于毛巾、商标、领带等大提花面料织造。 性能特点：该机型传承了BONAS公司专利选针技术，是纯电磁式的，只有竖针一个活动零件（不需要加油，不使用辅助竖钩，小轴、回位弹簧等）该电脑提花机：高速，重载荷，经久耐用，智能化： 设备更加适应客户当今对高速、高经密重载和宽幅织造的要求。 设备采用了全新的软件和网络。具有控制、编辑、编织等功能。高速、重载荷、经久耐用、智能化。 BONAS电子提花织机的主要技术参数纹针规格 : 1344 运行速度 : 600转/分 选针方式 : 电磁选针（BONAS方式） 开口高度 : 可选择调整， 最大125毫米 开口形式 : 清晰全开口 工作电压 : 直流24V 工作电流 : 100毫安/纹针 尺寸规格 : L1300mm*W1250mm*H1000mm （2）VAMATEX高速剑杆织机功能该无棱织机用刚性或挠性的剑杆带和剑杆头夹持纬纱、引导纬纱过梭口。剑杆织机的特点是换色纬方便，适宜于色织、复杂织物和装饰织物的生产，以及小批量多品种织物的生产。 特点特点是纬纱直接采用筒子卷装，通过储纬器进入引纬机构，使织机摆脱了梭子引纬和频繁的换梭动作。因此，采用无梭织机对于增加织物品种、调整织物结构、减少织物疵点、提高织物质量、降低噪音、改善劳动条件具有重要意义。无梭织机车速高，具有智能化电控系统，可以大幅度提高劳动生产率。 主要技术规格： 可织织物：可以织造各种天然、人造、合成和混纺纤维。 织物克重：15-800克/。 支纱范围：短纤：2Nm-200 Nm 长丝：100tex-4000tex。 主机控制：使用VGA彩色显示通过微电脑实时控制，通过CAN-BUS与织机各种装置联系，通过用户界面编程，存储花型、织机参数和数据，自诊断，通过记忆卡进行数据交换，在线远程控制。4.5技术工艺路线4.5.1家纺大提花面料无梭织造工艺流程4.5.2提花面料工艺流程4.5.3主要创新点（1）织物原料创新采用新设备新技术工艺后,将使各种不同品类的纱应用到纬纱里面，包括各种非雪尼尔的花式纱，亚麻纱等等;也可将若干不同类型的纱应用于经纱。常用的经纬密度可进行调整。用料单一的的现状得到改变,使高档家纺提花面料织造由单一 纱线向多元化发展,有利于各类纱线的综合利用,生产更多样的产品。（2）织物的结构创新将更多地使用更加复杂的变化组织 （3）图案设计创新以往的具象设计将向抽象设计演变。 新型家纺面料的未来的风格将更加追求布面的立体感官，图案设计更加抽象，更加具有现代感。 “高档家纺提花布和高档提花布”这两个产品是国际上家庭装潢的重要元素。 也是高档汽车装潢用品。真正的高档车并非使用真皮作装潢，而是使用装饰布类。近两年，高档家纺提花产品在国际市场的普通家纺面料中有一个小回潮，其原因是高端家纺市场有需求。本项目建成后,可生产各类用途和不同品质档次的高档家纺提花布料，可以做出各种各样的风格，目前我国拥有这种生产设备和工艺的企业很少。4.5.4技术工艺的先进性本项目技术工艺的先进性主要体现在无梭织物产品和提花织物产品上,只要体现在以下几方面: （1）引进设备可生产各种天然、人造、合成和混纺纤维。织机通过CANBUS控制系统输送数据；（2） 家纺提花面料生产全过程采用PC编程、实现了智能化控制； （3）控制器上具有阅读、储存、在线编辑和其他图案修改功能。4.6材料供应项目所需的原材料为白厂丝、高支棉纱、其他辅料及包装材料，原材料均可在国内外原料市场进货，货源充实可靠。4.6.1原材料的运输与贮存本项目主要原材料的运输方式为公路（汽车）和铁路运输。厂址交通运输条件良好，可委托当地运输部门或生产企业解决。主要原材料贮存周期为30天左右的生产用量，在通风、干燥场所用货架按品种、批次存放，主要存放地为原材料库及堆场。产品的贮存按各种规格型号分别贮存于成品仓库中。4.7基础设施配套(1) 供水项目用水取自某市市政自来水进水，根据某市城市规划管理规定，本项目所处的某市城东区，水源入口管管径为DN100，供水压力大于0.3Mpa。本项目定员200人，按每人每天用水量35L计，产污系数按0.85计，则产生生活废水6t/d。给水管网在生产车间周围成环状铺设，室外给水管采用球墨铸铁管，室内采用PE管。(2) 供电根据国家有关规定和标准，本项目供电负荷等级为三级负荷。供电电压为380/220伏，电压波动不超过额定电压的5。本项目地处某市城东区，供电设施完善、电源可靠、质量稳定，完全能满足企业供电需求。本项目年产高档复合功能性真丝色织提花织物面料，工程设备总装机容量为900KVA，采用无功功率自动补偿柜，提高功率因素至0.9以上。全年按330个工作日计算，四班三运转，全天24小时连续生产，项目全年共需电225万度。照明电源和灯具：照明光源选用节能灯。生产车间一般选用工厂灯、荧光灯。五、环保与节能5.1环保5.1.1概述环境保护是我国的一项基本国策。本技改项目投产后会产生少量的生产废水和生活污水、噪声、固废及废气，因此，项目建设中必须遵循消除污染、化害为利、保护环境的原则。做到环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”原则。做到人类和自然环境和谐相处。5.1.2设计依据执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则 1、GB3095-1996环境空气质量标准 2、GB16297-1996大气污染物综合排放标准3、GB3094-2008城市区域环境噪声标准 4、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准5、GB8978-1996污水综合排放标准5.1.3 三废产生源分析（1）废气施工期：物料运输车辆排放的尾气。营运期：主要为职工食堂灶具炒菜时会产生的少量油烟废气。（2）废水施工期：施工人员生活污水。营运期：技改项目运营期废水为员工生活污水。（3）噪声施工期：施工期噪声主要是物料运输车辆引起的噪声。营运期：技改项目建成后的噪声源主要是生产车间的设备噪声。（4）固体废物施工期：生活垃圾。营运期：项目产生的固体废物主要为边角料、废包装材料和生活垃圾。5.1.4三废防治措施5.1.4.1施工期（1）大气污染在施工场地应采取洒水抑尘措施，石灰、水泥应尽量在室内堆放，室外堆放时应采取遮雨防风措施，以减少起尘量；运输车辆必须用帆布严密覆盖；运输车辆要保持正常行驶状态，减少车辆低速、怠速的运行概率，以而减少汽车尾气的排放量。（2）废水由施单位负责采取相关措施，保证施工人员生活污水排入污水管网系统，对于施工车辆、设备，严格管理，防止发生漏油等污染事故。（3）噪声施工过程中运输机械尽可能将施工噪声造成的影响降到最低。（4）固体废物施工期间产生的生活垃圾、由施工单位按照环卫部门的要求进行存放处理，施工期产生的可回收废料尽量由施工单位回收利用。5.1.4.2 营运期污染防治措施（1）油烟废气防治措施在职工食堂安装高效油烟净化机, 灶具炒菜时产生的油烟废气经油烟净化器处理后，符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准。（2）水污染防治措施本项目在产品制造过程中的所产生的清洗用水采用工业循环水工艺，可有效地节约水资源。本项目定员200人，按每人每天用水量35L计，产污系数按0.85计，则产生生活废水6t/d。生产、生活产生的污水经排污管道集中到化粪池，经沉淀后，按照当地城市市政排污管网进水水质标准要求排入某市城东区污水排污系统。食堂废水经隔油处理后外排至开发区污水管网，最终通过排污泵站纳入污水外排系统。本技改项目的生产、生活用水排放均能达到国家污水综合排放标准（GB8978-1996）规定。对周围水环境基本无影响。（3）噪声污染防治措施本项目选用设备的噪声在65db（A）左右，噪声在国家允许的噪声标准范围内。对个别设备或设施增加隔音、减震装置，同时在车间四周植树绿化，以减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声符合城市区域环境噪声标准（GB3094-2008）中规定的3类标准和工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中规定的类标准。（4）固体废物污染防治措施企业对项目产生的固体边角料、废包装材料等固体废物进行分类收集，按照“可回收”、“不可回收”、等分别设置回收箱，进行标识，做到分类收集，分别处理；生活垃圾分类存放,由环卫部门统一清运至规定地点消纳处理。生产过程产生的固体废料经分类清理后回收利用。 5.1.5绿化绿化具有调节空气、防止污染、美化环境的作用，绿色植物还有吸收有害气体、释放新鲜氧气的功能，同时还有减弱噪声、防火防震、杀菌等功能。某纺织股份有限公司年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目的建设设计在满足生产要求的同时,对工厂的绿化、美观等方面作了充分的考虑，绿地率20%。为企业职工创造了一个舒适、宁静的生产环境。5.1.6对生态环境的影响通过上述对项目建设和营运中 “三废”产生源的分析和采取具体的针对措施、认真执行环保“三同时”规定，落实有关环保措施，技改项目建成后，对开发区的生态环境、周边环境不会造成影响。5.2节能5.2.1指导思想技改项目建设的全过程依据中华人民共和国节约能源法的要求,坚持节约用能、合理用能的指导思想；尽量采用新工艺、新技术、新机械产品，以减少损耗，降低储运成本，提高企业和社会的效益为宗旨。5.2.2设计依据l 中华人民共和国节约能源法l 机械行业节能设计规范JBJ14-2004l 公共建筑节能设计标准GB501 892005l 综合能耗计算通则GB/T2589-1990l 企业节能量计算方法GB/T13234-1991l 企业能量平衡通则GB/T3484-19935.2.3能源消耗种类、数量本项目能源消耗主要是电及水等：详见表5-1项目用能情况表 （1）全年用电量: 225万KWH (折标煤787.5吨,折标系数3.5)GDP万元电耗为833.33千瓦时，低于某省08年GDP万元电耗为1202.08千瓦时指标， 节约比例为33.17%。（2）年用水量 2万吨5.2.4节能措施以人为本、制度化管理，对耗能各环节实施控制（1）企业应制定能源管理考核控制办法,节约有奖、浪费有罚、制度化管理,以达到减少能源消耗各环节的损失和浪费，做到节约用能、合理用能。（2）尽可能应用先进科学的管理工具和手段、新工艺和技术，降低单位产品能耗和产值能耗，提高能源利用率。（3）为实现上述目的，对各能耗环节采取以下针对性措施。5.2.4.1生产过程电能控制措施 （1）生产过程：根据产量和时间进度合理安排生产班次,减少高峰用电,增加低峰用电.可降低电耗和用电成本；（2）不断优化生产工艺,谋求节电途径;（3）生产设备采购选用国家推荐的新型的高效、节能、环保新产品；（4）照明灯具采用低耗高效新型节能型灯具，与同等照度的普通灯具相比，可节省电能20-30%；（5）暖通空调机、通风机等暖通设备均选用高效率，低噪声的节能产品。5.2.4.2供电过程节电措施（1）选用铜芯导线以减少供电线路电能损耗；（2）选用节能型低损耗变压器，其自身能量损耗约降低30%。5.2.4.3生产过程节水措施（1）对生产、生活用水均设置计量仪表以核算消耗定额，降低能耗；（2）加强对员工的节能教育，落实能耗考核责任制，提高节能意识；（3）绿化用水尽可能采用经处理的生活用水。(4)生产用水采取循环措施,可年节水10% 。5.2.4.4 做好节能的管理与宣传工作企业应将节能工作将纳入公司整体发展规划, 制定、落实能耗考核责任制，贯彻国家节能政策于企业全部管理工作之中,通过提高全员节能意识，实现节约用能之目的。项 目 用 能 情 况 表（表5-1）项目名称：某纺织股份有限公司年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生产线技改项目日 期：2009年5月项目概况建设单位某纺织股份有限公司单位负责人黄宇东通信地址某市城东区负责人电设地点某市城东区邮编联 系 人黄宇东联系人电目性质新建 改建 扩建项目总投资人民币10500万元项目类型公用建筑居住建筑工业项目基础设施其它建筑面积m219800产品/生产能力年产180万米高档复合功能性真丝色织提花织物生耗能量能源种类计量单位年需实物量参考折标系数年需折标煤量(吨标煤)电力万千瓦时2253.5787.5年耗能总量（吨标准煤） 787.5项目节能措施简述（1）购入的设备具有先进性、成熟性、能耗低等优点。（2）合理安排班次，切实做好相关节水节电制度。（3）生活用水回用，可循环使用，减少水资源浪费，年约可节约10%的水量。（4）制定能源管理规定，严格进行考核。其它需要说明的情况：单位GDP电耗=年电力消耗/正常年营业收入总额；某省08年单位GDP电耗为1202.08千瓦时/万元，本项目年产GDP电耗为833.33千瓦时/万元，省413.64千瓦时/万元，节约比例为33.17%。六、 组织机构与劳动定员6.1组织管理机构本项目由某纺织股份有限公司负责组织实施，某纺织股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。管理人员实行聘任制 ,其他员工实行劳动合同制。总经理由董事会任命。组织机构图如下：6.2人力资源配置6.2.1工作制度与劳动定员6.2.1.1工作制度本项目管理人员和生产员工均实行三班制，全年工作日为330天。6.2.2劳动定员本技改项目定员200名.技术管理人员从公司各职能部门抽调。直接生产人员企业根据劳动法向社会公开招聘 ，择优录用。6.2.3员工培训l 总的要求所有员工上岗前均经过严格的理论和生产实践培训，经考核合格后上岗，并建立职工培训和考核档案。以确保员工的生产管理技能和设备操作水平能满足高档真丝色织提花面料生产和发展的需要。l 培训内容 安全、环保、能源、质量等相关法规，公司规章制度等共性知识； 各岗位应知应会知识，如设备安全操作规程、工艺规程等； 岗位实际操作技能。l 培训方式 由主管部门组织相关管理人员授课； 由相关技术、质量、生产管理人员授课或请相关专家授课； 以老带新，参加设备安装、调试，试运行各阶段的跟班实习。七 、项目实施进度与招投标7.1项目实施进度本项目的建设期为三年, 从2009年4月到2012年3月，2012年4月底全面投产。具体详见表7-1项目实施进度表。7.2项目的招投标本技改项目申请国家（地方）财政补助资金800万元，根据中华人民共和国招标投标法、工程项目招标范围和规模表中规定等有关规定，本项目属于使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金应进行公开招标建设的项目。因此，项目单位根据中华人民共和国招投标法2000年国家计委第3号令及其它有关工程招标文件的规定制定以下具体的招标方案。招标必须根据国家、省市有关招标投标法律法规要求，严格执行绍兴市人民政府建设工程招投标管理办法的有关规定，按照有关操作程序规范进行招投标。本项目具体的招标方案如下：（1）招标范围与内容根据项目建设内容及国家专项资金使用计划安排，按照工程建设项目招标范围和规模标准的规定，本项目招标内容主要为建筑工程、主要设备采购等，具体为（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上；（2）重要设备单项合同估算价在100万元人民币以上；勘测、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在50万元人民币以上。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，将招标内容分类别进行招标。在具体实施过程中可依据国家及省、市有关规定并结合实际情况适时调整。具体内容详见表7-2。（2） 招标组织方式根据中华人民共和国招标投标法相关规定，本项目采取委托招标组织形式，选择具有相应招标代理资质的代理机构代理招标。（3）招标方式本项目企业依据需要拟采用公开招标方式。（4） 实施方案整个招标工作步骤按规定编制、发布、发售招标文件、组织现场踏探、答疑、签收投标文件，开标、唱标、评标、发出中标通知书等。（5）进度安排招标活动的进度应满足项目总体进度要求，其实施安排在项目前期工作及审批结束后，整个招标工作需6周左右。 项目招标内容表7-2基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他30项目实施计划进度表表7-1实施时间工作内容2009年2010年2011年-2012年4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月项目前期准备设计施工工程施工设备洽谈签约设备安装与调试人员招聘与培训试营运竣工验收投入试运行八、项目投资估算8.1 投资估算8.1.1项目总投资本技改项目总投资10500万元。其中：(1) 建设投资8600万元；(2) 建设期利息800万元；(3) 铺底流动资金1100万元。总投资估算表序号工程或费用名称估 算 价 值占总值建筑工程设备费安装工程其他总值第一部分工程费用31004500500810094.21土建工程31002设备购置45003安装工程500第二部分工程其它费用2002.31建设管理费用802前期咨询费用120第三部分预备费用3003.51基本预备费1502涨价预备费150一建设投资合计8600100%二建设期利息800800三固定资产投资9400四铺底流动资金1100总投资105008.2资金来源 项目资金来源见下表：序号资金来源金额（万元）备注1企业自筹47002申请国家补助5003地方配套3004银行贷款5000申请国家补助资金和地方配套资金不能完全落实时，不足部分由项目单位自筹补足。8.2.1申请国家补助资金和地方配套资金的理由本项目符合国家高技术产业技术升级和结构调整的政策，符合国家“十一五”纺织产业发展规,符合“国务院常务会议2009年2月4日审议并原则通过纺织工业调整振兴规划”资金扶持政策的相关规定。本项目前期的技术准备工作在当地政府和主管部门的大力支持下，已打下坚实基础，正朝着扶持一个龙头企业,带动一个产业的目标迈进，进而加速某纺织行业技术升级和产业结构的调整，促进当地经济的发展和提高企业自主创新能力，为此，特申请国家补助资金500万元，地方配套资金300万元，用于项目关键设备的引进，通过吸收消化，提高企业的自主创新能力，带动地方纺织业的可持续发展。8.3 资金使用方案8.3.1年度资金使用方案如下表：（单位：万元）年份使用资金申请国家补助、地方配套资金企业自筹银行贷款2009年22503001950