店长管理手册.doc

店 铺 运 营 管 理 手 册 AD培 训 部 店长管理手册目 录第一章、店长须知一、店长日常工作及职责二、成功店长须具备的态度和认知三、成功店长须具备的技巧和技能四、店长的角色五、店长工作流程第二章、销售管理一、日报表填写规范二、周报表填写规范第三章、盘点规范和流程一、盘点前的准备工作二、盘点的注意事项三、盘点的流程第四章、财务管理一、销售小票管理规范二、销售发票管理规范三、营业款和备用金管理四、店铺账本管理第五章、档案管理一、顾客资料二、同事档案第六章、会议管理一、会议的形式二、会议的技巧三、会议时间安排第七章、信息管理一、信息管理流程二、库存综合统计表三、促销活动反馈表第八章、货品管理一、单店订货流程二、货品配送流程三、退货流程第九章、货品退货管理一、鞋子退货标准二、服装退货标准三、配件退货标准第十章 附件表格一、专卖店形象维修申请表二、专卖店交接本三、专卖店应聘登记表四、专卖店会议记录表五、会员档案表六、专卖店预购登记表七、员工请假及调班申请表第一章、店长须知一、店长工作职责与日常工作项目工作职责工作内容店铺人员管理 建立并推动店铺团队建设营造积极、活力的团队合作氛围。共同达到公司的业绩目标与服务目标。 充当现场教练角色，协助同事改善/提高服务质量和工作的认知与技能。 留意跟进同事表现，对符合晋升的同事给予针对性的辅导和推荐 检查员工的仪容仪表，以保持店铺亮丽、舒适的形象。 组织早会的开展 留意同事之间的关系，及时寻找根源并作出调解 留意同事的服务，及时给予鼓励与建议 时刻留意当班同事的气氛，适时提高同事士气 留意同事的工作进度与表现，及时给予鼓励与建议 定期做员工评核，并跟进 留意同事工作表现，监督同事考勤 与直营主管协商制定辅导计划 按计划对同事进行辅导 在同事上岗前检查其仪容仪表，建立专业形象 同事工作情绪、状态的调整 主持早会（时间控制在10分钟内）内容可包括：营业分析、推广或促销介绍、产品介绍、设定业绩目标、VM介绍、员工站位等 清晰表述早会内容，确保同事吸收、理解 早会技巧详细见后说明店铺货品管理 监察并督促同事谨慎处理货品进、销、调、存，避免出错 定期检查后仓库存量、标识清晰，安全、合理摆放等，以便充分使用空间，提高同事取货效率 培养同事爱惜商品，避免造成次货维护货品质量及次货处理 合理及有条理性安排盘点工作所有货品进出的单据需核实并加签名 检查后仓是否充分、合理使用空间，能否提高同事取货效率 发现问题，及时处理可修补的次货及时安排人员进行修补 其他次货进行逐一查核，签名确认后安排退仓处理，并及时更新店铺存货资料 制定盘点计划，分配人手 向同事清晰讲述盘点操作程序 复盘结果后，签名确认店铺销售管理 留意及分析业绩状况，从不同渠道分析店铺的业绩表现，并在人员、货品、陈列方面等作出合理的调配 提高数字敏感度，培养店铺同事对销售分析的数据性、跟进性、科学性和敏感度 每天按时完成店铺的销售日报表和进销存报表，并进行销售、库存分析 每天的14：00、18：00、21：00时段向直营主管报告销售状况 向店铺全体员工发布每时段的销售情况，离目标的差距，鼓励（或提醒）同事相关的工作跟进（或调整） 每隔一小时了解业绩情况，分析其比例、同期升跌幅度；每单、每员工业绩额等。 透过对店长周工作汇报的完成，对店铺整体销售、库存、促销推广、产品畅慢销进行有效分析，并向区域主管（或自营部经理）提供处理建议资讯分享与信息管理 留意外界因素和市场竞争因素对业绩的影响，并及时向直营主管反馈信息。 建立规范的店铺文件管理流程和制度 根据上述资料的分析和衡量店铺的人手编排、货品分配、摆位等 留意天气变化、外界环境变化及邻近对手的推广及销售情况，即时向直营主管反馈 每周定期召开店长周例会，进行店铺销售周报表的分析、汇报工作（内容包括：销售分析、库存分析、推广分析、同行竞争对比、人员状况、需公司协助跟进事宜）店铺财务管理 每天进行营业结算，核实收款员的所有票据和现金，并作即时的封存或安排专人送行。 严格执行公司财务制度和现金保管规范。 严谨监察各级别员工（如突出检查收银机等）防止出现舞弊。 有效控制店铺运营费用 核对并有效监控每天营业额与票据相符 合理、安全安排现金及票据的处理方法 严格执行财务管理和票据管理制度与流程 发放备用金，按规定安排备用金的使用 定时进行抽查 发现问题，即时处理并向直营主管反馈 运营费用分为：固定费用和可变费用 店长应合理控制可变费用（水电费、电话费、包装费用、文具易耗品费用等）店铺服务管理 体现品牌服务标准性和统一性，严格执行公司的服务标准，提供超越顾客期望的服务 顾客投诉的处理 建立顾客与公司良好关系 现场监控店铺全体员工提供统一和标准的顾客服务（具体标准和流程请见后附的服务篇） 掌握处理顾客投诉的技巧（具体见后附） 建立完善的顾客管理档案（包括顾客的姓名、联系方式、喜好、销售记录、过往的问题） 定期沟通并主动联系顾客，保持情感交流店铺货场管理 卖场上声、色、光、人、货、场的统一协调管理 留意店铺各项设施与设备（如电器、网络、装修等）的运作正常 检查及留意店铺有否潜在危险（如走火、通道、应急灯、电量负荷、灭火器材等）确保顾客、同事和货品的安全，避免意外或损失 培养同事爱惜和合理运用公司资源（如文具、蒸馏水、胶带等）的观念。 合理调整货品的陈列，促进销售。 检查店铺所有的VM道具（如海报、橱窗、模特、家私、POP等），保持整洁、标识清晰及合理存放。 随时跟进店铺卖场的6大版块的管理 跟进维修情况 定期进行检查 如出现问题，即时上报公司相关同事或填写店铺维修申请单 跟进维修情况 留意同事的使用过程，发现问题，即时提醒或教育同事 根据公司陈列手册为标准指引，调整货品的陈列，促进销售提升 及时因应天气或节令变化、店铺实际销售情况调整货品陈列 每周定期更换橱窗、模特、鞋服的挂版，减少鞋服的残损 每天营业前进行检查，确保卖场陈列和道具的鲜活、整洁，有效提升卖场气氛 如发现问题，即时安排同事跟进或向直营部反映二、成功店长必须具备的态度和认知盈利意识：以店铺盈利为己任，不断提高店铺销售为目标 店铺工作最终目标-店铺盈利效能意识：做对的事情分析、判断、决定、行动 追求成效-效果与效率并重决心： 积极达成意愿突破与创新：寻求更好、更为有效的方法使命感：树立工作的理念 树立管理人的远大目标公信力：以身作则，树立良好的榜样透过表现，得到同事的认同三、成功店长必须具备的技巧和技能领导能力（1） 圆满地推动工作，完成工作目标（2） 有效进行店铺的组织与协调（3） 培养同事的向心力，凝聚力管理能力（4） 观察、聆听、判断、决策、总结、回顾是有效管理的途径（5） 善于抓住管理的重点（6） 用数字来说话沟通能力（7） 掌握良好的沟通技巧，充当信息传递桥梁（与上级、下属、顾客的沟通）（8） 营造良好的互动、协助、积极的团队氛围四、店长的角色教练决策者仲裁员辅导员评核者沟通者激励者店 长角 色角色说明沟通者 组织内沟通的桥梁，善于聆听，及时反馈评核者 观察、评估、反馈、建议是评核的过程教 练 教导下属，不断提升同事的专业知识和技能辅导员 充当心理学家，充分关怀、了解下属，保持良好的工作状态激励者 充当啦啦队长，推动同事共同完成目标仲裁员 公平、公正、合理解决店铺问题决策者 细心思考，寻找方法，制定有效的计划，推动管理和销售的执行五、店长每天工作流程1 营业前20分钟，进行考勤签到 2 更换工作服3 召开早会（控制在10分钟），并检查仪容仪表4 开铺前工作（卖场、陈列、卫生、灯光、音响等）检查5 人员的定岗定位安排落实6 发放收款零钞营业前1 检查人员岗位落实情况2 完成销售日报表库存日报表补货单等3 发送销售信息和报表、补货单等（如有电脑联网）4 现场营运管理（销售、服务、人员、货品、卖场等）5 安排人员午餐时间6 每14：00、18：00、21：00整点向自营部经理报销售数据，并向整个店铺同事默契发布，鼓励或提醒同事需作相关跟进7 填写交接工作本做好工作的交接与跟进8 跟进交接班的现场点数工作9 进行店铺的自我评核，将发现问题记录10.准备明天早会的销售分析和问题跟进，下班前的检查11.晚会（回顾当天销售、服务等情况）营业中1 进行销售的核对与核实，清点当天销售现金款项2 安排各岗位人员进行营业结束的整理工作（补货、陈列、卫生等）3 晚会（回顾当天销售、服务等情况）4 记录需跟进事宜在交接工作本5 检查设备、卖场安全，检查员工随身包袋等，集体离开营业后第二章、销售管理一、日报表填写规范目的： n 及时掌握销售情况，帮助分析业绩表现，及时调整提升业绩n 与昨天及上周同日比较，找出升跌原因并做出适当部署n 与指标（月/日指标）相比做相应部署，如不合理则定下一步推广计划n 了解男/女装、鞋类及配件的比例是否正常n 了解每一类别销售比例n 了解货品销售排名，做出陈列摆位安排格式： n 报表格式（附后）n 一式两联：存根联、记帐联n 当班店员填写报表、收银员核对数量/金额、店长审核规范： n 以班次或天为单位，每日一份报表n 整理小票并分类（鞋、服装、配件）n 先按英文字母顺序排列（A、B、C、D、E）n 再按数字顺序排列n 分类有小计，最后有总计（数量、金额）n 各项栏目必须填写完整（网点、日期、天气、尺码、价格、填表人、收银员）如遇非正常销售须在备注栏中注明原因（折扣、赠送）n 字迹清楚、填写工整说明：1如果店铺配置电脑、POS系统，可直接由电脑生成日销售分析报表，更快更准确地进行对销售、客流、货品等的分析日销售分析报表网点名称： 年 月 日 星期： 天气：货 号颜 色SMLXL2XL3XL混 码单 价金 额合 计备 注353637383940394041424344 审核： 收银员： 制表人：二、销售周报表填写规范用途： n 了解时段销售数据，及时跟进销售目标n 了解货品销售明细，及时跟进货品的组织n 了解库存的货品，多则停止补货或适当退大仓，少则立即配货并调整未来的订货量n 了解竞争品牌销售状况，及时做出销售对策。n 反馈工作中的问题，及时解决n 店长根据销售/货品情况提出正确的配货指引格式： n 表格（附后）n 单联：交公司（销售主管保存）规范： n 每周一填报上周报表，并交于公司n 经过调查填写竞争品销售情况n 必须根据库存和销售状况填写配货建议n 有硬件设施出现故障时，在设施维修栏中写明问题，及要求解决的时间n 及时储备相关工作物品，根据需求情况填写物料栏销售周报表网点名称： 填表人： 日期：20 年 月 日星 期日期一二三四五六日合计本月完成率计划累计销售额下周计划销售动态：大类分析：项目销售数量销售金额本周库存数量%金额%数量金额服装类鞋类配件类合计100%100%畅/滞销售排名：序号鞋销售排名鞋滞销排名服装销售排名服装滞销排名款号销量库存量款号销量库存量款号销量库存量款号销量库存量12345竞争品牌分析：（李宁、乔丹、匹克、安踏、CBA）名次名称业绩销售动态/推广活动12345工作反馈：人员状态：配货建议：设施维修：包装袋日常物品大中小纸袋报表小票帐页鞋膜价签其它第三章、盘点规范和流程指引一.目的A.为了销售活动中的所有商品及其库存合理化B.强化店务管理体系，提高员工工作效率C.及时了解库存准确率，对货品进行跟进二.规范每班盘点A. 店铺盘点应遵循快速准确且不影响正常销售的原则B. 交接班盘点时,可实行分区轮流接班制度.交接记录因销售而引起数量的变化C. 交接班时应保证有足够的店员接待顾客D. 如交接班顾客较多,应推迟交接时间,待店内顾客较少时再盘点数目E. 盘点时如发现数目差异应及时向店长汇报并作详细记录每月盘点A. 每月25至30日之间盘存一次B. 清点店内存货与帐上余数对照,看是否帐物相符C. 视情况由主管人员至店内作不定期抽查部分库存数D. 盘点时必须采用指定的盘点表三流程盘点人员到位清晰、准确记录在盘点表上将所盘实物货号、尺码、数量店长盘点人签字确认盘点结果商品部与店长一起核对帐本出现盘点差异返回实物负责人，检查核对根据实物调整帐本，保证帐实相符商品部库存与实物一致后盘点工作结束（每月X日）商品部发盘点通知第四章、店铺财务管理一.销售小票管理规范A.用途销售凭证，收银员收款的依据顾客购物凭证，适用于顾客的退换货品作依据B.领用准则专卖店每月在填报月销售小票用量申请（根据具体销售情况在加备用决定）财务部根据申请配发销售小票，并跟货同行，店长收到小票后签名确认签收数量店铺申领的销售小票统一由收银员或店长进行保管C.使用规范 销售小票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备）不得随意涂改、作废、撕毁销售小票，每本小票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号作废销售小票必须集齐所有小票联（一般为一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废小票数量特价货品销售过程中，小票必须统一盖有“特价商品，恕不退换”的专用章每天的销售小票（交财务联）作为店铺销售日报表的附录，交财务部审核余下小票（存根联）留店铺作备查，由收银员专责保管，按公司规定定期退回公司财务部统一销毁二.销售发票管理规范A.用途顾客购物统一规范的报销凭证公司上交税收的凭证店铺销售的其中一种凭证B.领用准则由于发票具有报销凭证的作用，作为国家统一规范管理的范畴，所以发票由分公司财务人员到指定地方购买，并统一严格管理财务部对领用、发放发票需进行统一的登记（包括发票的序号、百位、千位发票的领用、领用人、领用时间、数量、店铺名称等）发票退回必须经过财务人员认真检查，确保无错误、无断号、填写规范C.使用规范销售发票填写必须规范、工整、字体清晰（款号、数量、单价、现价等齐备），严格按照国家规定的发票填写规范进行填写（内容规范、金额大小写的规范、相关符号的填写规范、日期、署名等）不得随意涂改、作废、撕毁销售发票，每本发票退回财务部时，财务人员必须检查小票是否联号、填写是否按统一规范作废销售发票必须集齐所有小票联（一般为一式三联），订好并由店长签名明确原因并在日报表中填写每天作废发票数量发票统一由店长进行管理，如遗失发票，按国家对遗失发票的扣罚进行处理收银员领用发票填写完，要立即退回发票给店长进行保管，避免因工作忙碌造成发票管理不善或遗失店长进行调整或离职，发票同属于交接的项目，并进行详细的登记三.营业款项和店铺备用金管理收银员对店铺的营业款项负全部的管理责任，店长同时肩负监控、监督的责任每天下午之前，收银员必须将前一天的营业收入存入公司指定银行帐号，并规范填写存款单送银行存款过程中要保持警惕，确保营业款的安全将存款单和销售日报传真（或由相关人员）递交公司，以便财务人员及时审核任何人不得以任何形式挪用店铺营业款，否则，按非法挪用公款进行扣罚，公司保留追究相关法律责任的权利店铺保险柜中的现金存放不得超过规定金额（一般财务规定是保险柜晚上不得存放超过1000元现金）备用金仅供店铺换取零钱或购买店铺急用之物品时使用，由收银员进行保管，店长负责监督，任何人不得以任何形式、借口挪用店铺备用金以作它用，否则，按非法挪用公款进行扣罚，公司保留追究相关法律责任的权利四、店铺账本管理指引帐本应按鞋、服、配件顺序装订成独立帐册。登帐时应备有黑水笔、红水笔各一支，直尺一把。登帐时应按日报、调拨单、销售单的日期填写，摘要部分填写要求入库 （用黑笔） 必须填写入库方、入库数量、入库单号调出 （用红笔） 必须填写调入方、调出数量、退回单号销售 （用黑笔） 必须填写销售数量退单 （用红笔） 必须填写退回数量员工购买 （用黑笔） 必须填写内购数量、退单单号（店内收到退单后鞋子方可出库登帐）赠送 （用黑笔） 必须填写赠送数量、退回单号（店内收到区经理批文或电话同意后鞋子出库即登帐）特别注意：隔月帐用红笔以两杠划分。所有到货入库应以销售单上的数量登帐，如有差异可在旁边注明实到数量，待收到公司调整的销售单或退回单时再登帐即可，如有串色现象有公司通知在日报上调整也须登帐第五章、店铺档案管理指引一.目的有条理地协助店铺整体运作更及时了解最新资讯准确的经营、快速的管理制度及统一标准化的建立二.档案的建立与使用原则内部资讯店铺目标/工作交接本/当季产品FAB手册/报刊杂志/公司期刊/每季画册等选择适当位置, 按由新到旧的次序摆放,并按期进行整理与处理规章制度/营运手册/陈列手册/ VIP档案等选择适当位置存放. 及时更新替换, 一般永久存放. 要根据公司指引进行更新同退回销毁外部资讯商场规章制度/竞争对手资讯等,其它使用文件夹及分页划分规类存放及时更新替换, 提交公司反馈店铺数据 销售小票/销售报表/存款单/调拨单/进、销、存报表/库存盘点表等由新到旧的方法使用双夹文件夹或文件袋分类存放 ,一星期至少整理一次,并及时将单据提交公司相关部门第六章、会议管理一.目的建立高效的沟通途径，加强同事间的工作交流、及时检讨工作表现，制定跟进计划及时了解市场、销售、库存、人员等状况，掌握第一手资料，促进改善二.主要会议形式 每天营业的早会、晚会（班会）店长周例会店铺月度例会区域性的定期例会不定期的集体沟通会议（通常在大型推广活动前、公司相关政策调整前、销售黄金节日前举行动员会，激励同事的士气和说明推广活动的具体操作流程）三.会议技巧主题明确，确定会议时间和目标准备充分，提前将会议资料作准备，以便提高会议的成效语言清晰，简洁，确保每个与会人员能理解参与互动，令与会人员都能积极发言，畅谈想法，促进有效的沟通，达到会议的目的和主题四.会议时间安排 早会（班会）：每天营业前、中午交接班时、晚班营业结束店长周工作例会：每周周一下午(时间自定) 第七章、 信息管理篇一、信息管理流程指引项目具体流程和规范信息管理流程指引销售信息反馈流程1. 每天营业结束前半小时进行拦（截至）帐工作，将全天的销售小票进行整理并完成销售日报表2. 销售日报表体现了该店当日的销售明细，因此填写一定要规范整洁，并且要妥善保管。3. 每天拦帐结束后销售小票，由收银员统一来做销售日报表，销售日报表要进行分类，正品、促销品、鞋、服装、配件分开统计4. 销售报表必须要收银员和店长签字生效, 并且于次日的上午10：00前，统一传真回公司5. 销售日报表需妥善保管，并根据公司规定，定期连同销售小票等退回公司统一处理库存信息反馈流程1. 周进销存报表报表内容：每周货品销售、进出、调存、结余等明细反馈填写时间：每周日回传时间：每周一中午12：00前回传公司2. 库存结构报表报表内容：每周一至周日库存销售、进、退货、及库存结余、出样明细：字头及系列制作（请各店长按实际发生情况准确制作）填写时间：每周日（表格见库存状况综合表）回传时间：每周一中午12：00前回传公司3. 补货计划计划内容：店长根据销售实况和预估的销售，对货品进行补充的明细计划填写时间：根据店铺的补货周期进行填写回传时间：计划填写后第二天的10：00前传公司物流部销售信息反馈流程新货销售分析在销售日报表中体现新货的销售状况要求：1 计算新货在销售当中所占的份额2 计算新货当中畅销款所占的比例情况定期进行新货销售分析反馈要求：1 新货上市一周后，即填写新货销售反馈分析报表2 统一针对所有上市的新货进行统计和分析3 统计上市一周的销售数量（以SKU进行统计），并将顾客的意见进行整理反馈促销推广分析评估促销推广活动的效果1 对促销前后销售进行分析2 对促销前后的商品结构进行分析3 对促销活动所带来的效果评估进行分析（是否完成原定目标、对品牌的提升成效等、统计促销推广折扣率）竞争品牌分析反馈每月定期进行竞争品牌的市场销售、促销推广的信息收集和反馈时间：每月的25日内容：竞争品牌的销售状况、促销活动内容、新产品上市、促销活动的效果分析、新店开业状况等回传：每月1号前传真回公司二、库存状况综合统计表 区域： 店名： 日期：库存占比配件鞋服装 新品 销售占比配件鞋服装新品异常状况建议备注：此表格一般来说一周做一次。库存占比中只分出了大类，但是填写时注意分小类填写，如配件栏，需要列出包包、球、袜子、等细目，销售占比也是如此；异常状况是从以上数据分析得出的结论。建议是解决的办法，通过合理调整库存状况，达到业绩的提升。三、促销活动反馈表省 份 区 域促销时间促销商品出样种类活动内容活动反馈业绩状况日 期123456789101112131415去年业绩今年业绩提升系数日 期161718192021222324252627282930去年业绩今年业绩提升系数整体提升结构变化比较促销前一周单点单点提升促销后一周单点宣传效果问题反馈备注：促销商品指的是此次促销活动的主打商品；出样的种类是指促销活动期间卖场陈列的商品大类； 售状况指同去年同期业绩相比提升情况；销售结构变化指的是促销活动前后同期间货品销售结构的占比情况。比较是指促销前一周每天的单点业绩和促销后一周每天的单点业绩比较。第八章、货品管理开始确定男女服装、男女鞋子、配件等大类订货额根据去年同期大类销售占比确定各产品品类下风衣、文化衫等小类的SKU数整合最终的订货单订单调整制订初步的计划订货单销售分析月报表、大类分析、价格表分析商品进销存、畅滞销排行表分析确定计划订货额货架分布分析分析店铺货架的容量，确定数量确定产品大类下篮球、足（网）球等品类的订货额根据去年同期大类下销售占比确定产品大类下篮球、足球等品类的货架占比和SKU数确定男女服装、男女鞋子、器材的货架占比和SKU数根据大类销售占比情况中所用货架数、陈列标准确定各产品品类下风衣、文化衫等小类的订货额根据去年同期大类下小类的销售占比确定店铺产品陈列的SKU总数根据各店的店面积大小进行统计确定各产品小类下各款式、颜色、尺码的订货根据各地区的消费者特性结束数据录入现场进货，做A、B、C产品候选先后性标志一、单店订货流程：二、货品配送流程：1. 自营网点应参加每月一次订单会议，以直营店长为单位下单。2. 自营网点应于每月*、*日中午12:00前将每月小订单上报到分公司。3. 分公司为自营网点每周提供三次补货时间（1）每周一 补上周六日产品（2）每周四 补周一、二、三产品（3）每周五 补周四产品，周六日预销产品4. 流程实施初期，可以根据实际销售情况，适当增加补货次数，特别是在周六、周日等黄金销售时间。5. 物流部订单专员在开出货单时，应同时进行电脑数据的传输，以保证各店数据的统一。6. 各自营网点在货品清点签收时，应该同时将数据录入电脑，以保证数据的准确。流 程 图直营主管 物流部主管 仓库主管 送货员 店长店员补货数量表格补货表格接收补货表审核开局出库单电脑数据传输办理配货出库运送货物转交自营会计确认统一归档记录货物清点签收接收引入电脑系统货品调拨流程指引用途： n 店铺之间货品调入或调出n 店铺与总仓之间的反货格式： n 报表格式（附后）n 一式三联：存根联（发货方）、记帐联（收货方）、财务联（公司记帐）流程： n 每次货品调出时按货品明细填写调拨单n 按日报表货品的填写顺序进行填写n 由发货方责任人填写单据、送货人核对数量/金额、收货人验收数量/金额n 分类有小计，最后有总计（数量、金额）n 各项栏目必须填写完整n 字迹清楚、填写工整产品调拨单调出方： 调入方： 时间：200 年 月 日类别款 号颜色尺 码数 量单 价金 额备注合 计制表人： 发货人： 送货人： 收货人：三、退货流程：流程说明直营店长 直营主管 物流助理 仓库主管退货品种确认退货品种核查2h退货记录归档退货指令单品种数量确认退货申请单退货入帐退货产品入库安排 退货执行 退货退货产品下架退货申请表店铺名称： 年 月 日品名货号颜色数量进货价零售价进货时间备注退货原因：店长： 直营主管： 商品主管： 经理： 货品（统一）退货流程指引流程说明：物流部主管 物流 直营主管 自营加盟店 仓库主管1日内1日内方案执行退货入帐退货产品入库安排退货退货明细确认通知产品下架退货产品明细1日内当天当天阶段退货计划实际退货计划退货通知单退货明细确认退货指令单退货记录归档四、货品退换管理退货标准 1. 公司产品在销售后的7天内（凭购物小票），出现各种质量问题（如开胶、断底、掉袢、开线、同双大小不一、磨脚等明显质量问题2. 袜子原残（未穿用过）3. 帽子、包类原残、开线、掉环、辅件脱落等明显质量问题4. 根据顾客要求均可为顾客办理退货或换货手续、办理退、换货时，不可收取折旧费（最好建议顾客作换货处理）换货标准 1. 凡公司鞋、袜子、帽子、包类产品销售后的7天至保修期之内出现的不可修复性的质量问题，不可退货，属可换货范围之内2. 在保修期内出现的可修复性质量问题修复两次（不包括两次）以上仍无法使用的，属可换货范围不可退货。维修标准 1. 凡在鞋、袜子、帽子、包类产品销售后二十天（不包括二十天），到保修期之间，出现可修复的质量问题，需给顾客免费进行维修。（一）、鞋类产品退残质量标准超过保修期三个月之外，不予退换鞋帮： n 鞋帮面有超过5平方毫米的乱纱和轻微污渍疵点三处以上者n 鞋舌缝制不牢，帮面有明显压痕超过三处，超过23平方厘米者n 皮面明显部位有明显松面，断层现象，有蚤叮及血筋面积超过2平方厘米者n 鞋帮缝线有跳针，重针超过三处，累计长度超过5厘米者n 鞋帮电脑绣花出现断层、积线严重掉色、串色及1米视距内有明显色差者n 鞋跟不到位，及后跟过薄，有明显塌陷者n 衬里布不到位，有明显褶皱，严重磨脚，后滚口拉帮不到位，衬里脱落者n 鞋帮内里出现死折，造成严重硌脚者鞋底： n 整双鞋粘合部位，（包括后套）开胶面积有超过12平方厘米者。n 后套断裂者。n 二次成型EVA中底有明显疵点及刻痕，刻痕深度超过1毫米，长度超过2厘米者。n EVA复合中底有明显气泡大于2毫米，累计出现3处者。n 中底板不平整或有严重弯折现象。n 鞋内底有钉或其他尖锐物品者。外观： n 同双鞋号码大小不一，生产日期接近。n 同双鞋顺鞋，生产日期接近。n 同双鞋鞋款式不一，同一厂家生产。n 同双鞋鞋底结构不一，帮面相同，底、帮面颜色不一，且有明显色差。（二）、服装退残质量标准疵点类别允许退货不能退货污 渍1、 大于3cm的机油污渍2、 粘合衬明显起泡、渗胶3、 熨烫发黄、变色严重1、 已穿过或未穿过但属运输及保存不善造成的2、 表面轻微的油污、水印、粉印、 光亮、折印及里料的污渍破 洞1、 布料在织造中引起断纱造成的破洞2、 在缝纫中产生的针洞3、 绣花产生的破洞1、 已穿过2、 未穿过，但明显是用刀器划破的 拉链头坏与质检部联系更换锁头拉链坏1、在保质期1、 超过保质期2、 非正常穿着硬性拉坏的掉 扣1、 在试穿衣中造成的2、 在保质期内掉扣超过2粒1、 超过保质期2、 在保质期掉扣1粒的由专卖店负责把备用扣钉上纽扣合不上1、扣子变形造成的1、已穿过掉 色沾 色1、 明显的均匀褪色（色差在3-4级以下）2、 互染严重（色差在三级以下）1、 超过保质期或色差在3-4级以上2、 由于浸泡、洗涤不当造成的色 差1、 明显的前后身及大身与袖的色差（色差在3-4级以下）1、已穿过或色差大于3-4级印花病疵1、 明显的砂眼、露底及渗花2、 搭色严重3、 套版明显不正，影响外观者4、 缺花明显5、 氢泡大于0.1cm6、 掉色严重1、 已穿过2、 未穿过，但搭色较轻在0.5cm以下3、 未穿过，但重叠轻微（重叠0.1cm以下）4、 未穿过，但缺花不明显5、 未穿过，但汽泡小于0.1 cm6、 超过保质期或褪色色差在4级以上衣长不一1、 门襟相互长短超过0.8cm2、 前后身及左右腰缝超过1.5cm1、 超过保质期或小于0.8cm2、 超过保质期或小于1.5cm袖长不一1、 长袖袖长不一超过1.5cm2、 短袖袖长不一超过1cm1、 长袖超过保质期或小于1.5cm2、 短袖超过保质期或小于1cm袖口袖阔不一超过0.8cm已超过保质期或小于0.8cm挂肩不一超过0.8cm已超过保质期或小于0.8cm肩带宽不一超过0.8cm已超过保质期或小于0.8cm前后片宽度不一超过0.8cm已超过保质期或小于0.8cm裤长不一1、 长裤裤长不一超过1.5cm2、 短裤裤长不一超过1cm1、 长裤超过保质期或小于1.5cm2、 短裤超过保质期或小于1cm裤口、腿阔不一超过1.5cm已超过保质期或小于1.5cmT恤胸筒歪邪超过0.8cm已超过保质期或小于0.8cmT恤侧缝歪斜超过2.5cm已超过保质期或小于2.5cm裤侧缝歪斜1、 针织裤超过3.5cm2、 梭织裤超过2.0cm1、 针织裤已超过保质期或小于3.5cm2、 梭织裤已超过保质期或小于2.0cm对条格偏差超过0.4cm已超过保质期或小于0.4cm领窝明显不平绱领以肩缝对比互差超过1.0cm已超过保质期或互差低于1.0cm里子露面超过3.0cm已超过保质期或小于3.0cm跳 线明线连续跳2针以上已超过保质期或小于2针开 线没有缝纫到下面衣片连续2针以上已超过保质期或因穿着不当，被拉断缝线造成的稀针距明暗线每3cm小于8针已超过保质期或每3cm大于8针橡筋绳脱落在保质期内已超过保质期或缝纫明显硬性拉断裤、袖内胆扭缝纫曲折高低未穿过高低超过0.4cm自己拆线缝纫过自己穿过或小于0.4cm，或在正口捏缝说明：1 未穿着过得衣服需有完整的吊牌