2012年度HSE管理体系内部审核总结报告(改).doc

南京计量测试中心检定校准室2012年度HSE管理体系内部审核总结报告编制：审核：检定校准室2012年10月29日总述：为进一步推进南京计量测试中心所属各科室HSE管理体系规范有效运行，按照25号的工作部署，于2012年10月19日对南京计量测试中心开展了HSE管理体系内部审核工作。现将审核情况报告如下：一、审核目的1、审核南京计量测试中心各科室HSE管理体系运行的符合性、适宜性和有效性；2、审核南京计量测试中心生产现场的风险控制情况；3、结合审核发现，指导米南京计量测试中心各科室进一步规范HSE管理体系运行，提高全中心整体HSE管理水平。二、审核依据1、国家法律法规和行业、企业标准规范；2、集团公司Q/HS 1002.1-2007HSE管理体系标准；3、西气东输管道公司公司现行HSE相关管理制度；4、HSE管理体系文件：HSE管理手册、程序文件、作业指导书、风险管理程序、规章制度等现行有效版本。三、审核小组组长： 成员： 四、审核范围南京计量测试中心现场、各科室办公室。五、审核情况1、审核过程概述审核组在各科室配合下，采用HSE体系运行质量评估的工作思路，分别到各科室、现场，运用面谈、现场观察、抽查体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了认真细致的审核。2、审核结论2.1审核发现做得好的方面通过审核，审核组认为，南京计量测试中心机关生产科、安全科、综合科、检定校准室等科室都能按照体系的运行要求，明确各自的HSE职责，层层分解HSE管理指标，逐级开展“HSE安全活动”，领导干部带头落实各项风险削减控制措施，确保了HSE管理工作得到有效控制。此次审核我们还发现，南京计量测试中心的各级领导深入基层，带头开展“行为安全观察与沟通”工作，积极进行HSE专项培训，展现了“有感领导”，有效地推动了体系建设的深入开展。综上所述，审核组认为南京计量测试中心HSE管理体系符合标准与管理体系文件的要求，并得到较好的实施，体系运行有效。2.2 审核发现的问题及整改方式本次审核共提出一般性不符合项3项：南京计量测试中心原级标准间属于防爆场所，仪表电缆明敷设应穿护管。经常需要活动的部位宜穿防爆软管或对接头处采取橡皮泥封堵。南京计量测试中心场站16号路灯杆防爆接线盒螺丝缺失、导线外露于防爆接线之外，场站视频 摄像机电源线防爆护管破损，不符合防爆要求。南京计量测试中心厂房及场站个别设施防爆接线盒螺栓缺失或松动，不符合防爆要求。本单位HSE体系运行主要短板表现在：生产场所危害因素识别、生产人员安全意识要素。具体情况如下：南京计量测试中心属易燃易爆场所，需对厂区设备防爆性能做进一步的检查维护。建议生产科牵头组织检定校准室人员对厂区防爆设备进行彻底检查整改。检定校准室运行班人员日常集中巡检不够细致，忽视对生产设备检查的警惕性。要求检定校准室运行班人员巡检时按照集中巡检检查项目大表每日逐一消项检查。在处理迎检过程中许多设备问题的时发现，真到动手处理问题时还得仰仗龙潭维修队的相关专业人员，咱们检定校准室厂区各个责任区块的负责人对自己责任区的设备不够了解，甚至出现责任区内物品去向不清的问题。既然咱们建立了这个责任制度，相关责任人就应当对主动对学习责任区内的设备的原理、各项功能操作方法、日常故障的维修方法、留有相关厂家或专业人员的联系方式以备查询，规范责任区内物品摆放，对物品工具的流转留有记录。在准备迎检的过程中发现，检定校准室偏重检定工作而忽视了在运行管理中许多管理应有的记录没有及时记录，应按程序管理文件走的流程没有一步一步的做。正好以迎检作为契机，组织检定校准室员工学习规范化运行管理工作的要求文件，及时如实的记录工作状况、机械设备运行台账、特种设备台账、以及各项操作记录。针对工作中发现的问题，如温变压变上小零件的缺失、仪表上合格证信息有误、大流量厂房工具箱和直管段的摆放、厂区路灯损坏、堆料场维修车间以及移动车的物料摆放清洁问题等。应当在发现问题后，组长应记录在工作笔记上再落实到个人去处理，并限定时间完成，完成后报告并经检查落实到位后再在笔记本上记录完成，这样形成一整个工作闭环，确保每项工作的完成质量，杜绝出现查而不改或延期完成的不良工作作风。由于内审是对被审核单位的抽样，不是所有不符合项和问题都能发现，检定校准室务必认真对待本次审核中发现的问题，进一步抓好