007外包产品加工控制规范.doc

宁波市得力洁具有限公司文件标题外包产品加工规定文件编号DL/WI74-01制订部门采购部实施日期2005-8-18页数1/2版本/次B/00外包产品加工规定1目的 对外包过程的供方和过程进行有效的控制，确保新加工的产品符合规定要求。2范围 适用于为公司的电镀件，外包注塑件的加工供方。3职责 31采购部负责加工方的选择、评估，制订采购计划并实施。 32计划部制定外包产品计划，并负责跟踪执行情况。 33技术部负责外加工技术规范相关作业指导书的制定。 34品保部负责对外加工物料的检验和样品确认。4工作程序 41对外加工方的管理a 采购部按采购控制程序的要求对加工方进行选择评估，符合要求的登录于合格供方名录作为实施加工的依据。b 对已建立的合格加工方每年定期一次全面考核，必要时可加大考核频次和力度，并填写供方业绩评估表。c 对考核不合格的外加工方，由采购部会同外加工方提出改进措施，限期整改，若在规定时间无明置改观则由采购部作另行处理，（如暂停采购，责成整改）。d 产品质量偏离公司规定的要求时，而且在一个月内整改仍不合格的，采购部部长需将其从合格供方名录中删除。e 一年内累计三次不按时供货的外加工方，公司有权将其从合格供方中取消。 42对外加工方的控制421计划部根据销售部经合同评审后发出的生产任务联系单的要求编制外协生产计划单分发至采购部。422采购部依据外协生产计划单的要求，结合库存情况，以及配件明细表为技术依据，编制采购计划，并填写外协单位加工任务单。423执行采购必须签约合同或协议，合同应包括以下内容：a 产品的名称、型号、数量、单价、交货日期。b 产品的技术要求和检验要求，（提供检验报告）。产品的包装要求，以及送货单，装箱清单。c 验收方法和不合格品的处理方法，以及违约责任等相应的条款。d 必要时，到加工方进行验证的放行方法等。宁波市得力洁具有限公司文件标题外包产品加工规定文件编号DL/WI74-01制订部门公司办实施日期2005-8-18页数2/2版本/次B/00424对于为公司提供外加工的供方，可签订长期合同（或协议）。每次采购只需下达采购单或外协单位加工任务单实施采购。425采购单一式四份，一份采购部自存，一份交供方，一份交仓库做收料依据，一份交品保部。426仓库根据采购单收料并及时将信息反馈给采购部/生产部，由采购部跟踪订单情况。427订单下达后，未能按时按量供货，采购部/生产部应及时处理，必要时另做外加工安排。428如订单发生变更时，按采购控制程序执行。 43外加工方产品/物料验征431货到公司后，由仓库根据公司采购单，以及供方的送货单和装箱数、清单核对型号、规格、数量无误后，通知品保部进行检验。432 品保部按进货检验指导书和在线检验指导书规定执行检验并记录在进货检验记录单和在线检查记录单上。 44合格产品办理入库手续，并填写入库单，不合格品则按不合格控制程序规定 执行。 45本规范的相关纪录按质量记录控制程序有关规定执行。5相关文件 DL/QP424-01 质量记录控制程序DL/QP83-01 不合格品控制程序6相关记录 QR/JH-002 （外协单注塑）生产计划表 QR/CG-006 外协单位加工任务单 QR/PB-004 进货检验记录单 QR/PB-006 在线检验记录单 QR/CG-001 采购单编制： 审核： 批准：宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司（外协注塑）生产计划表QR/JH-002产品型号材料车台型号单位数量班产完成日期单位（元）加工单位车台编号备注宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司采 购 单致： QR/CG-001因我厂生产需要，需订购下列产品：规格名称单位数量价格（含税）交货期备注质量要求：采购部/日期： 供方签字/日期：宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司进 货 检 验 记 录 单序号 QR/PB-004产品名称型号规格供方/外协厂进货日期进货数量验证数量验证方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论合格（ ） 不合格（ ） 检验员 日期不合格品处置 退货（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ）审核 日期 批准 日期10 / 10宁 波 市 得 力 洁 具 有 限 公 司外 协 单 位 加 工 任 务 单外协单位： 生产日期： 年 月 日 完成日期： 年 月 日 QR/CG-006产品名称用料名称任务数实际完成数价格模/元总用料量/ kg日领料量/kg领模时间退还时间备注计划实际编制： 审核：