集团公司目标成本制定流程

1. 目标规范项目公司建安目标成本的制定过程，在保证品质的前提下，控制项目开发成本。2. 适用范围本流程适用于项目公司建安目标成本的制定。3. 各部门和岗位职责3.1 工程部：l 组织进行各阶段设计工作；l 参与成本目标的制定以及施工图设计限额指标的设定；l 组织总包单位的招标工作。3.2 营销部：组织进行项目策划工作。3.3 合同预算部：l 项目前期产品策划阶段，对各产品方案进行估算；l 方案设计完成后进行建安成本估算；l 扩出设计完成后进行建安成本概算；l 成本概算确定后编制施工图设计限额指标；l 总包合同签订后编制建安成本正式目标。3.4 总经理：审核各阶段建安成本测算成果。3.5 董事会：审批各阶段建安成本测算结果、施工图设计限额指标和建安目标成本。4. 工作程序活动步骤及说明负责部门/负责岗位输出1. 成本测算1.1 该项目的投资主体在项目可行性研究中进行项目成本测算，该测算成果作为项目后续的成本指导。投资主体成本测算成果2. 建安成本估算2.1 在项目策划阶段，合同预算部负责对营销部提出的各产品方案进行成本估算，财务部进行产品方案的经济性分析；2.2 设计工程师根据确定的项目策划方案以及对应的估算成本组织设计单位进行方案设计，原则上方案设计应不超过估算成本；2.3 方案设计完成后，合同预算部根据方案设计的成果进行建安成本的重新估算，与工程部经理、设计工程师协调确定下一设计阶段的建安成本控制目标，编制项目建安成本分析表（估算）；2.4 该建安成本估算成果报工程总监、财务总监、总经理、董事会审批确定。合同预算部财务部工程部经理设计工程师工程总监财务总监总经理董事会建安成本分析表（估算）3. 建安成本概算3.1 设计工程师根据确定的估算成本组织设计单位进行扩出设计，原则上扩出设计得出的建安成本应不超过估算成本；3.2 扩出设计完成后，合同预算部根据扩出设计成果进行建安成本概算，与工程部经理、设计工程师协调确定下一设计阶段的建安成本控制目标，编制项目建安成本分析表（概算）；3.3 该建安成本概算成果报工程总监、总经理、董事会审批确定。合同预算部工程部经理设计工程师工程总监总经理董事会建安成本分析表（概算）4. 施工图限额设计4.1 根据审批确定的建安成本概算，合同预算部编制施工图限额设计指标，组织设计工程师、工程部经理、工程总监、总经理进行评审，总经理审批确定；4.2 审批通过的施工图限额设计指标报董事会秘书处备案。合同预算部工程部经理设计工程师工程总监总经理董事会施工图限额设计指标表5. 施工图概算5.1 设计工程师根据施工图限额设计指标组织进行施工图设计，原则上施工图应严格控制限额范围内，合同预算部对施工图设计成果进行审查；5.2 在施工图审查确定后，工程部将施工图送政府招标办编制施工图概算，概算成果报合同预算部、总经理备案。工程部经理施工图概算6. 建安目标成本6.1 工程部组织总包招标，签订总包合同；6.2 根据总包合同，合同预算部编制建安目标成本，组织工程部、工程总监、总经理进行评审；6.3 参与评审各方会签通过后报总经理、董事会签署意见，修订确认后正式确定为建安目标成本。合同预算部工程部经理工程总监总经理董事会建安目标成本5. 主要涉及文档： 文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率建安成本分析表合同预算部各阶段成本分析的具体内容工程部总经理董事会各阶段设计完成后15个工作日内施工图限额设计指标表合同预算部开展施工图限额设计的主要限额指标工程部总经理董事会建安成本概算确定后5个工作日内建安目标成本合同预算部各项建筑安装成本费用的控制目标工程部总经理董事会总包合同签订5 个工作日内项目建安成本分析表 建安成本制定阶段：估算 概算 目标科目编号科目名称建筑面积()/数量单方造价（元/）总造价（万元）备注03基础设施费03.01 室外给排水系统03.01.01 上水配套费03.01.02 雨污水03.01.03 直饮水03.01.04 热水03.01.99 其他03.02 室外电气系统03.02.01 供电配套工程费03.02.99 其他03.03 室外燃气系统03.03.01 燃气配套费03.03.99 其他03.04 通讯系统03.05 环卫设施03.06 采暖系统03.99 其他04建筑安装工程费04.01 建筑结构工程04.01.01 基础工程04.01.02 主体结构工程04.01.03 门窗工程04.01.04 公共部位精装修04.01.05 室内精装修04.01.06 样板房04.02 设备及设备安装工程04.02.01 室内水暖气电管线设备04.02.02 室内设备及安装04.02.03 消防系统04.02.04 智能化系统04.03 室外总体工程04.03.01 道路系统04.03.02 园林环境工程04.03.99 其他04.99 其他05公建配套设施费05.01 会所、物管楼05.02 儿童乐园05.03 学校、幼儿园05.04 游泳池05.05 网球场05.99 其他06工程间接费建安成本合计编制人：编制日：建安目标成本制定审批表建安目标成本制定阶段估算 概算 目标项目概况目标成本合同预算部意见签字： 日期：财务部以及财务总监意见（对方案设计的估算结果）签字： 日期：工程部以及工程总监意见签字： 日期：总经理审批意见签字： 日期：董事会审批意见签字： 日期：注：本表附着于建安成本分析表一并使用；原则上，建安目标成本的估算和正式目标成本由董事会最终审批，概算由项目公司总经理最终审批。 项目施工图设计限额指标表科目级次科目工程限额总成本要求(单位:万元)工程单方建面限额成本要求(单位:元)其他指标限额要求备注指标要求03基础设施费03.01 室外给排水系统03.01.01 上水配套费03.01.02 雨污水03.01.03 直饮水03.01.04 热水03.01.99 其他03.02 室外电气系统03.02.01 供电配套工程费03.02.99 其他03.03 室外燃气系统03.03.01 燃气配套费03.03.99 其他03.04 通讯系统03.05 环卫设施03.06 采暖系统03.99 其他04建筑安装工程费04.01 建筑结构工程04.01.01 基础工程04.01.02 主体结构工程04.01.03 门窗工程04.01.04 公共部位精装修04.01.05 室内精装修04.01.06 样板房04.02 设备及设备安装工程04.02.01 室内水暖气电管线设备04.02.02 室内设备及安装04.02.03 消防系统04.02.04 智能化系统04.03 室外总体工程04.03.01 道路系统04.03.02 园林环境工程04.03.99 其他04.99 其他0