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广东志高空调有限公司 质量改善项目管理质量改善项目计划书一、项目描述： ZG/JLC042-03(A/0)项目名称提高广告公司 (各供应商)供货合格率项目编号项目督导员岳洪福、张平 项目组长曾善鹏立项类别：R自上而下/公司工作计划 自下而上/部门工作计划项目总目标1）2010冷冻年度广告公司（各供应商）供货批合格率、检验合格率99.90%。（同比09冷冻年度分别上升0.4%、0.33%）；2）2010冷冻年度广告公司（各供应商）ROHS超标为0批；（09年冷冻年度原材料检验部检测ROHS超标为2批）项目主要交付物会议纪要、质量保证能力调查表、审厂报告、质量、综合评价报告、质量保证协议书、报价单、供货协议、采购协议书、价格协议书、产品绿色环保承诺书（ROHS）、环境管控协议、供方质量环境保证能力调查表、ROHS宣告表(SGS资料)等项目起止时间2010年1月1日2010年10月31日二、项目详细原因分析及实施方案要点：项目详细原因分析1、09冷冻年度配套厂供货情况如下表:来料总批数不合格批批合格率送检数检验数不合格数检验合格率广告公司8201941999.50%4993187934603801496899.57%配套厂合计31754992999.71%231238667.6252977862087399.92%以上数据显示：广告公司不合格批占配套厂总不合格批45.10%；检验不合格数量占配套厂总不合格数量71.71%；批合格率相差0.21%；检验合格率相差0.35%。2、09冷冻年度广告公司供货情况如下表：厂家来料总批数不合格批批合格率送检数检验数不合格数检验合格率广告公司（驰鸿）20036596.75%147558684889261396.92%广告公司（新跨越）19972698.70%3451434580965998.56%广告公司（创彩）460499.13%3134171756314699.17%广告公司（禾沣）89735799.36%3455342298614187799.37%广告公司（励勤）86305399.39%6032411391844174099.56%广告公司（升华）97815799.42%6419506480034307799.36%广告公司（荣星）39381699.59%136096012645636399.71%广告公司（侨星）70292699.63%4033725252621107299.58%广告公司（鸿业）3573710799.70%218714221485031316399.79%广告公司（顺新）3427399.91%460577127577325899.91%广告公司（觉特）210100.00%196770100.00%广告公司（通达）100100.00%40004400100.00%广告公司（绚彩）130100.00%1440012290100.00%合计8201941999.50%4993187934603801496899.57%上表可知：1）批合格率低于99.30%的供方有3家供应商（驰鸿、新跨越、创彩）；2）批合格率低于99.50%的供方有6家供应商（驰鸿、新跨越、创彩、艺沣、励勤、升华）；3）检验合格率低于99.30%的供方有3家供应商（驰鸿、新跨越、创彩）；4）检验合格率低于99.50%的供方有5家供应商（驰鸿、新跨越、创彩、艺沣、升华）；3、09冷冻年各供应商供货不合格原因统计情况：厂家送错货/混送尺寸/颜色与图纸不符印刷错误、漏印、不均匀、模糊等起皱、气泡ROHS（镉）超标其它合计广告公司（驰鸿）3361570465广告公司（新跨越）810150226广告公司（创彩）2000024广告公司（艺沣）19112000757广告公司（励勤）4101200053广告公司（升华）24191100357广告公司（荣星）112102016广告公司（侨星）143720026广告公司（鸿业）533317405112广告公司（顺新）3000003合计1681248418223419以上数据显示：送错货/混送占广告公司总不合格的40%；其次是尺寸/颜色等与图纸要求不符占了广告公司总不合格的30%；这两项不合格所占比列高达70%。另广告公司（荣星）出现2批次ROHS（镉）超标。项目实施方案要点1、广告公司成立子项目，主要负责广告公司各供应商产品质量的管控，负责建立供应商质量改进流程；按照采购程序归档各供应商的资料及签订相应协议；对广告公司各供应商进行综合评价，优胜劣汰等。2、原材料检验部成立子项目，建立ROHS的管理规定及控制要求；对新引入供应商时，需严格进行零部件确认、质量保证能力调查、审厂等，督促各供应商供货合格率的提高，实行阶段式提升：项目实施时前三个月合格率目标为99.50%；六个月合格率目标为99.70%；九个月合格率目标为99.90%；项目结束后合格率目标为99.95%；3、各供应商成立子项目，主要负责对产品质量的监督和控制；建立率并完善检验标准及配置相应的检测仪器等。三、项目组主要成员及分工：序号姓名部门职务项目内工作分工1曾善鹏供应商质量管理科组长负责提供项目实施的资源，指导、监督改善项目的实施，以及资源协调和组织评价。2周华广告公司成员负责印项目供应商部份的改进实施3蒋生阳原材料检验科成员负责原材料检验子项目策划、各项对策效果的监督及相关协调工作；4夏利琴原材料检验科成员项目实施/验证5吴喜莲广告公司成员负责印项目供应商部份的改进实施6曾学新供应商质量管理科成员负责整个项目的资料、记录、数据的搜集整理7赖水森原材料检验科成员项目实施/验证8孙敏原材料检验科成员项目实施/验证9侯新华供应商质量管理科成员负责供应商部份的改进实施跟进，收集资料！质量改善项目计划书四、项目工作分解结构表：总WBS代码任务名称WBS代码任务名称交付物分步骤完成时间WBS代码任务名称分步骤完成时间负责人主导协助1项目实施准备工作1.1根据2010年品质提升规划方案，成立项目组，明确各自职责2010年品质提升规划方案、会议纪要2010.01.201.1.1成立项目组2010.01.10曾善鹏曾学新1.1.2明确各自职责2010.01.20曾善鹏曾学新1.2召开启动会议明确项目方案会议纪要2010.01.211.2.1召开启动会议2010.01.21曾善鹏曾学新1.2.2讨论项目方案2010.01.21曾善鹏曾学新1.3编制质量改善项目任务书、计划书项目任务书、计划书2010.02.011.3.1编制任务书2010.01.25曾学新/1.3.2编制计划书2010.02.01曾学新/2项目实施阶段2.1建立ROHS管理规定及控制要求ROHS管理规定2010.02.202.1.1拟写ROHS管理规定2010.02.02成勇志侯新华2.1.2ROHS管理规定试行2010.02.10成勇志侯新华2.1.3ROHS管理规定执行2010.02.20成勇志侯新华2.2送错货/混送的整改与预防送错货/混送原因分析、整改、纠正预防措施报告2010.03.302.2.1找出造成主要原因2010.02.28赖水森夏利琴2.2.2进行分析整改2010.03.15赖水森夏利琴2.2.3纠正预防措施2010.03.30赖水森夏利琴2.3尺寸/颜色与图纸要求不符的整改与预防尺寸与/颜色与图纸要求不符的原因分析、整改、纠正预防措施报告2010.06.152.3.1找出造成主要原因2010.04.15赖水森夏利琴2.3.2进行分析整改2010.05.20赖水森夏利琴2.3.3纠正预防措施2010.06.15赖水森、夏利琴24改进后效果验证验证报告2010.07.152.4.1效果检验2010.07.15孙敏夏利琴2.5新供方引入时，需收集的资料零部件送样确认表、质量保证能力调查表等不定2.5.1零部件送样确认不定成勇志侯新华2.5.2质量保证能力的调查不定成勇志侯新华2.5.3生产现场的审核不定成勇志侯新华2.6跟踪供应商供货合格率月度评价报告季度评价报告2010.10.012.6.112月份合格率目标99.50%09.12.31成勇志侯新华2.6.23月份合格率目标99.70%10.03.31成勇志侯新华2.6.39月份合格率目标99.90%2010.10.01成勇志侯新华3项目收尾3.1项目总结会议会议纪要2010.10.303.1.1项目总结会议2010.10.30曾善鹏/注：此表可依据项目实施过程进行补充完善，对已实施的任务，不应变更其WBS代码。质量改善项目计划书五、项目推进计划（甘特图）序号工作内容时间2010年 1 月2010年 2 月2010年 3月2010年 4月2010年5月7月2010年7月10月10d2030d10d20d30d10d20d30d10d20d30d30d60d90d20d40d60d1明确项目方案2编制项目任务书、计划书3建立ROHS管理规定及控制要求4送错货/混送的整改与预防5尺寸/颜色与图纸要求不符的整改与预防6新供方引入时，需收集的资料7跟踪供应商供货合格率质量改善项目计划书六、项目里程碑计划：序号里程碑事件交付物完成时间1召开启动会议明确项目方案会议纪要2010.01.212送错货/混送的整改与预防送错货/混送原因分析、整改、纠正预防措施报告2010.03.303尺寸/颜色与图纸要求不符的整改与预防尺寸与/颜色与图纸要求不符的原因分析、整改