鹅选育与扩繁良种工程建设可行性研究报告

0 2011 年养殖业良种工程建设项目可行性研究报告 项目名称 ： 国家畜禽新品种 *鹅选育与扩繁良种工程建设 主管部门 ： *省教育厅 编制单位 ： *大学工程设计研究院 建设单位 ： *大学 二 O 一 O 年七月 1 目 录 一、项目摘要 1 二、项目建设的必要性和可行性 2 三、市场（产品或服务）供求分析及预测（量化分析） 3 四、项目承担单位的基本情况 4 五、项目地点选择分析 5 六、生产（检测）等工艺技术方案分析 5 七、项目建设目标 7 八、项目建设内容 7 九、投资估算和资金筹措 22 十、建设期限和实施的进度安排 23 十一、土地、规划和环保 24 十二、项目组织管理与运行 24 十三、效益分析与风险评价 26 十四、招标方案 27 十五、有关证明材料 28 十六、应附表格 49 1 国家畜禽新品种 *鹅选育与扩 繁良种工程建设 项目可行性研究报告 一、项目摘要 项目名称 : 国家畜禽新品种 *鹅选育与扩繁良种工程建设 建设单位 : *大学、 *天歌鹅业发展有限公司 建设地点： *省高邮市送桥镇 建设年限： 2011年 1月 2013年 12月 建设规模： 1、改造种鹅舍、家系鹅舍 3200上运动场 6400 上运动场 3200 建标准化种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍 2500 上运动场 5000 上运动场 2500 2、改造育雏室 2000 陆上运动场 4000 上运动场 2000 新建标准化育雏室 1200 上运动场 2400 上运动场 1200 3、扩建标准化孵化中心车间 550 4、新建育种生产性能测定室、分析实验室 240 5、 *鹅育种中心内排水系 0渠道 600 m， 污水净化池 14000 26吋泵站 1座，水泥道路 250 m，沙石 道路 950 m。 6、种草养鹅 250亩田间进、排水涵、渠配套设施。 7、购置 胶成像系统、电泳仪、 性分析仪等仪器设备 10余台件。 8、引进国内外良种鹅资源 5个 。 产品方案 ： 1、 *鹅家系 120个，育种基础群 40000只 ， 其中核心群 5000只。 2、培育优质高产 *鹅杂交配套系 3个 ，提供杂交配套系种鹅 5万只 。 3、改建 *鹅及杂交配套系扩繁场 8个，新建 *鹅及杂交配套系扩繁场 4个，总数达 24个， 扩繁场种鹅规模达 20万只。 4、 完善 *鹅杂交配套系养殖基地 12个，新建 8个。商品鹅养殖规模达 1000余万只。 投资估算： 1000万 元，其中国家支持 500万元， 申报单位自筹 250万元， 合作 2 单位 自筹 250万元。 运行费用 ： 元，主要用于家系鹅 、育种基础群选育饲养，杂交配套系培育及管理等费用。 效益分析： 1、经济效益：年饲养 40000只基础群种鹅和 720只家系鹅，年产品总值达 2200万元，年效益达 2、社会效益 ： 饲养 1只 *鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅 10只左右，按每只 8元计算，可新增效益 80元左右。扩繁场 20万只种鹅年新增效益 1600万元左右。饲养 *鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加 10元左右，按养殖基地年饲养 1000万只计算，年新增效益 1亿元左右，安排农村劳动力就业 5000人次 ，年人均收入 25000元左右。 同时可带动饲料、加工等相关产业的发展。 3、生态效益 ： *鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植 蒿 草、放养水葫芦等生物净化的方法，同时采用鹅渔、鹅草、鹅林结合的方法， 林下种草、牧草喂鹅、 鹅粪养鱼 循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。 二、项目建设的必要性和可行性 根据农业部办公厅关于开展 2011年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知（农办计 2010 59号）要求，对照申报范围，本项目符合建设重点第四款畜禽新品种培育选育。 *鹅是我国迄今为止 唯 一通过国家审定、拥有自主知识产 权的鹅新品种。该品种是 利用我国地方鹅资源，采用现代遗传育种理论和先进测试手段，历经 16年 8个世代大群常规选育和 4 个世代家系选育 培 育而成 的 中型鹅种 ， 具有早期生长速度快、肉质优、产蛋性能高 、适应性强 和遗传性能稳定等特点。国家家禽生产性能测定站测定结论： *鹅种鹅年产蛋指标及繁殖力达到世界先进水平，仔鹅 70日龄体重达国内外先进水平。 2002年获 *省畜禽新品种证书 【 苏 02新品种证字第 1号 】，2006年获国家畜禽新品种证书 【 （农 11）新品种证字第 1号 】。该新品种是国内推广集成技术最系统、推广量最多、产业化规 模最大的鹅品种。 中科院院士吴常信教授、国家畜禽遗传资源家禽专业委员会主任陈宽维研究员等同行专家评价： *鹅培育与 产业化 成果达国际领先水平，填补了我国人工系统培育优质高产鹅新品种的空白。 在新品种 *鹅培育与产业化实施过程中， *大学以第一单位完成的国家 3 级新品种 *鹅培育与推广获 2008 年度 *省科技进步二等奖、 *鹅培育与推广获 2009 年度神农中华农业科技进步二等奖、新品种 *鹅推广与产业化获 2009年度教育部科技进步（推广类）二等奖。 *大学和 *天歌鹅 业发展有限公司是 *省校企联盟合作单位， *天歌鹅业发展有限公司是 *省企业研究生工作站，是 *省产学研联合培养研究生示范基地，有较强的研发队伍。双方 共同建立了 *鹅育种中心和孵化中心 ， 地点位于 *省 *市邵伯湖畔，水源充足，生态环境优美，占地 400余亩，其中水面 150亩 ，种草 200亩 。 现有 *鹅 家系 120个， 育种 基础 群达 中核心群 5000只， *鹅已 在全国 建立了 20个扩 繁场和 12个养殖基地 。 到 2009年底已在全国 20多个省累计推广 *鹅商品鹅 只 ，深受广大养殖户的欢迎。但是目前种群规模不能满足市场需求，急需培育适应市场不同需求的优质高产 *鹅杂交配套系。 三、市场（产品或服务）供求分析及预测（量化分析） 本项目区本行业（或主导产品）发展现状与前景分析 ： *省是全国养鹅大省之一，正常年饲养量近 1亿只，约占全国养鹅总量的 1/8，*又是 *省养鹅最多的市，约占 *全省养鹅总量的 1/5。 （ 1）近 20年来，国外未有经过所在国家审定的培育新鹅种，国内已有 26个鹅地方品种遗传资源，而 *鹅是国内唯一通过国家审定的人工培育的鹅新品种 。 （ 2）我国鹅饲养量占世界 90%， *鹅饲养量占国内鹅饲养总量的 1/16，占全球鹅饲养总量的 1/20，是养殖规模最大、数量最多、市场竞争力最强的鹅品种。 （ 3）国内外同类型鹅品种中， *鹅入舍母鹅产蛋数高于其他鹅品种10%40%，受精率、孵化率高于其他鹅品种 5%10%，生长速度比其他鹅品种快10%15%。 （ 4）与同类型其他鹅品种相比， *鹅肉品质具有皮薄，皮下脂肪少，肌纤维细嫩的特点。 现有生产（业务）能力调查与分析 ： *鹅育种中心年提供 50万只的种雏鹅，根据调查只能 满足 扩繁场 种雏鹅 需求的 40%左右，现有扩繁场年提供 125 万只的种雏鹅，根据调查只能满足市场需求的75%左右 。 市场需求调查与预测 ： 4 根据调查， *鹅现有生产能力远远不能满足市场需求。随着我国鹅业的发展，对 *鹅及杂交配套系将进一步扩大需求量，因此本项目实施，其产品市场前景广阔。 四、项目承担单位的基本情况 *大学是 *省属重点综合性大学。全校现有教职工 4100余人，其中专任教师 2050 人，具有副高以上职称的 1100 多人， 中国工程院院士 2 人 ，享受政府特殊津贴 97 人，国家级、省级有突出贡献中青年专家 29 人，博、硕士生导师 748 人。作为全国首批博士、硕士学位授予单位，学校现有博士后流动站 3个、博士点 21个、硕士点 122个、博士专业学位点 1种、硕士专业学位点 5种；拥有国家级重点学科 1个，部、省级重点学科 7 个，部、省级重点（建设）实验室 8 个，省工程技术研究中心 1 个，省级研究院 1 个，科学研究机构 81 个，教学实验中心 37 个。学校目前承担各级各类科研项目 900多项，全校年科技经费 获国家自然科学基金面上项目连续位居全国高校前 40名、 *高校前列。 “九五 ”以来，共有 300多项科研成果获省部级以上奖励，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院与我校共同完成的 “转基因山羊体细胞克隆山羊 ”成果被评为 1999年中国基础研究十大新闻之首。科技开发与成果推广成绩同样喜人，学校的 “农科教三结合 ”工作已形成了以苏北基地为中心，辐射苏中、苏南的格局，在服务 “三农 ”方面走出了一条成功之路。 *天歌鹅业发展有限公司，是 在 *五亭食品有限公司基础上发展起来的 民营股份制企业，是高邮市 “十佳 ”农业产业化龙头企业，集 *鹅的培育、养殖、孵化、加工、生产开发为一体，技术力量雄厚，设备先进，科学管理，公司主要产品精选 *鹅加工而成，公司运行质态良好。 2001 年公司组建运行以来，坚持以市场为导向，效益为中心，按照农业产业化经营的思路，使公司各项工作和鹅业产业的发展取得了较快的发展，已逐步步入良性发展的快车道。目前， *天歌鹅业发展有限公司注册资本 1030万元，资产总额 6273万元，其中净资产 3261万元。公司核心产品加工区 80余亩，核心示范养殖区 10个，占地面积 1500亩，种鹅繁殖群 2万只， 推广种草养鹅面积 司董事长徐国来是 *市知名企业家， *市政协委员，公司现有员工 550名，其中专业技术人员 158人。 现有家系鹅舍、种鹅舍、试验鹅舍 10 幢，面积 9800 多平米，运动场 18000 平米，水池 16000 平米，有育雏室 3幢 2700平米，孵化车间 720平米，孵化设施 10台套。 *大学动物科学与技术学院现有 *省动物遗传繁育与分子设计重点实验 5 室，面积达 3100平方米，拥有 1200万元仪器设备，包括分子杂交仪、 自动化学发光及凝胶成像分析系统和高速冷冻离心机等 。 项目有产学研结合的研发团队，技术力量强，项目主持人 *大学赵万里教授是 *鹅新品种培育第一完成人。 团队共有研发人员 21人，其中高级职称人员在 70%以上，博硕士学位人员在 60%以上，还有 10余名博硕士研究生参与 *鹅选育与扩繁。 *大学有专门从事科研管理的自然科学处，制度健全，管理规范。 *天歌鹅业发展有限公司 是股份制民营企业，企业按现代化企业制度规范管理。 五、项目地点选择分析 项目建设地点位于 *省 *市邵伯湖畔，水源充足，生态环境好，三面环水，防疫条件好，占地 400 余亩，其 中水面 150 亩 ，种草 200 亩 。项目建设地点选择合适，符合高邮市高效畜牧业产业化布局。 六、生产（检测）等工艺技术方案分析 1、 项目技术来源及技术水平 本项目技术主要来源于承担单位自主研究选育的品种及其相关技术。 项目实施单位具有 *鹅新品种自主知识产权。 *鹅新品种以及正在培育的 *鹅配套系包含的 技术 在国内处于领先 水平 。 新品种 *鹅通过国家审定后，先后获 *省科技进步二等奖、农业部中华农业神农二等奖、教育部科技成果（推广类）二等奖。 *鹅培育技术路线（见图 1） 图 1 *鹅培育技术路线 四川白鹅 皖西白鹅 正反交、回交、组合间杂交筛选 最佳组合 （皖西四川）太湖 太湖鹅 培育基础群 大群常规选育 *鹅新品种 组建家系、家系选育 继续大群常规选育 6 *鹅 杂交配套系 培育技术路线（见图 2） 图 2 *鹅 杂交配套系 培育技术路线 2、 主要技术工艺流程 土地勘探、鹅场设计 孵化室建设及设备购置安装 生活、办公设备购置安装 污物处理排放系统建设 场内道路、围墙建设 基础设施建设验收 育种素材收集 组建优质鹅选育基础群 项目验收 7 七、项目建设目标 项目的建设任务、总体布局及总体规模 ： 1、改造种鹅舍、家系鹅舍 3200陆上运动场 6400 上运动场 3200 建标准化种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍 2500 上运动场 5000 上运动场 2500 2、改造育雏室 2000 上运动场 4000 上运动场 2000 建标准化育雏室 1200 上运动场 2400 上运动场 1200 3、 扩建标准化孵化中心车间 550 4、 新建育种生产性能测定室、分析实验室 240 5、 *鹅育种中心内排水系 0渠道 600 m，污水净化池 14000 26吋泵站 1座，水泥道路 250 m，沙石道路 950 m。 6、种草养鹅 250亩田间进、排水涵、渠配套设施。 7、购置 凝胶成像系统、电泳仪、 性分析仪等仪器设备 10余台件。 8、引进国内外良种鹅资源 5个。 建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标 ： 1、 *鹅家系 120个，育种基础群 40000只 ， 其中核心群 5000只。 2、培育优质高产 *鹅杂交配套系 3个，提供杂交配套系种鹅 5万只。 3、改建 *鹅及杂交配套系扩繁场 8个，新建 *鹅及杂交配套系扩繁场 4个，总数达 24个，扩繁场种鹅规模达 20万只。 4、完善 *鹅杂交配套系养殖基地 12个，新建 8个。商品鹅养殖规模达 1000余万只。 八、项目 建设内容 土建工程（水工工程） ：详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配，属于分期建设及有特殊原因的，应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。 1、新建标准化种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍 2500 上运动场 5000 上运动场 2500 工程预算表见表 12。 8 表 1 鹅舍 2500 程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 145 295 42775 2、黄砂 T 720 52 37440 3、石子 T 145 55 7975 4、红砖 块 240000 6800 5、钢材 T 200 60900 6、彩钢瓦夹芯板 2560 75 192000 7、大料 片 72 2700 194400 8、方管 根 720 120 86400 9、铝合金门窗 套 80 450 36000 10、油漆涂料 1344 40 53760 11、土方 m 8250 13 107250 12、其它辅材 项 15000 二、人工费 1、普工工资 工日 265 55 14575 2、技工工资 工日 225 75 16875 三、机械费用 台时 12 1200 14400 四、其他费用 项 23000 五、施工管理费 项 28000 六、计划利润 项 32000 合 计 1039550 9 表 2 鹅舍水陆运动场 7500 工程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水 泥 T 110 295 32450 2、黄砂 T 660 52 34320 3、石子 T 280 55 15400 4、红砖 块 230000 3600 5、钢材 T 200 9240 6、钢筋砼薄板 块 860 55 47300 二、人工费 1、普工工资 工日 415 55 22825 2、技工工资 工日 625 75 46875 三、机械费用 1、机械费用 台时 23 1200 27600 2、电费 项 2200 3、看管保养工资 项 3500 4、开槽土方 m 5800 8 46400 5、整坡 3400 3 10200 6、 12%灰土层 m 1080 75 81000 四、施工管理费 项 28000 五、计划利润 项 18000 合 计 498910 10 2、改造种鹅舍、家系鹅舍 3200上运动场 6400 上运动场 3200 工程预算表见表 34。 表 3 改造种鹅舍、家系鹅舍 3200程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金 额 一、材料费 1、水泥 T 95 295 28025 2、黄砂 T 365 52 18980 3、石子 T 105 55 5775 4、红砖 块 125000 0000 5、彩钢夹芯板 3600 75 270000 6、方管 根 150 120 18000 7、大料 片 55 2700 148500 8、铝合金门窗 套 36 186 6696 9、油漆涂料 10 1500 15000 10、其它辅材 项 15000 11、护栏 1320 75 99000 二、人工费 1、普工工资 工日 327 55 17985 2、技工工资 工日 248 75 18600 三、其他费用 项 29000 四、施工管理费 项 20000 五、计划利润 项 24000 合 计 774561 11 表 4 改造陆上、水上运动场 9600程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 152 295 44840 2、黄砂 T 720 52 37440 3、石子 T 380 55 20900 4、红砖 块 270000 6400 5、钢材 T 200 13440 6、钢筋砼薄板 块 1120 55 61600 二、人工费 1、普工工资 工日 580 55 31900 2、技工工资 工日 670 75 50250 三、机械费用 1、机械费用 台时 27 1200 32400 2、电费 项 3200 3、开槽土方 m 6950 8 55600 4、整坡 4300 3 12900 5、 12%灰 土层 m 1250 75 93750 四、施工管理费 项 32000 五、计划利润 项 28000 合 计 604620 12 3、新建标准化育雏室 1200 上运动场 2400 上运动场 1200 造育雏室 2000 上运动场 4000 上运动场 2000 工程预算表见表 56。 表 5 新建、改造育雏室 3200程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 132 295 38940 2、黄砂 T 500 52 26000 3、石子 T 320 55 17600 4、红砖 块 230000 3600 5、钢材 T 200 90300 6、彩钢瓦夹芯板 2760 75 207000 7、大料 片 70 2700 189000 8、方管 根 620 120 74400 9、铝合金门窗 套 650 450 292500 10、油漆涂料 3200 40 128000 11、土方 m 10800 13 140400 12、模具租金 750 80 60000 13、其它辅材 项 15000 二、人工费 1、普工工资 工日 750 55 41250 2、技工工资 工日 850 75 63750 三、其他费用 项 65000 四、施工管理费 项 35000 五、计划利润 项 17000 合 计 1574740 13 表 6 新建、改造育雏室陆上、水上运动场 9600程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 145 295 42775 2、黄砂 T 760 52 39520 3、石子 T 320 55 17600 4、红砖 块 250000 0000 5、钢材 T 200 10500 6、钢筋砼薄板 块 960 55 52800 二、人工费 1、普工工资 工日 450 55 24750 2、技工工资 工日 680 75 51000 三、机械费用 1、机械费用 台时 28 1200 33600 2、电费 项 2500 3、看管保 养工资 项 4500 4、开槽土方 m 6000 8 48000 5、整坡 4000 3 12000 6、 12%灰土层 m 980 75 73500 四、施工管理费 项 32000 五、计划利润 项 24000 合 计 549045 14 4、扩建标准化孵化中心车间 550 工程预算表见表 7。 表 7 扩建孵化中心 550 工程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 78 295 23010 2、黄砂 T 310 52 16120 3、石子 T 180 55 9900 4、红砖 块 70000 2400 5、钢材 T 200 31500 6、大料 片 700 36450 7、彩钢夹芯板 7000 75 525000 8、铝合金门窗 套 15 400 6000 9、油漆涂料 410 40 16400 10、土方 m 2100 13 27300 11、模具租金 225 60 13500 12、其它辅材 项 7500 二、人工费 1、普工工资 工日 325 55 17875 2、技工工资 工日 375 75 28125 三、其他费用 项 22500 四、施工管理费 项 11500 五、计划利润 项 13500 合 计 828580 15 5、新建分析试验室 240。其工程预算表见表 8。 表 8 新建分析试验室 240 工程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 85 295 25075 2、黄砂 T 250 52 13000 3、石子 T 160 55 8800 4、红砖 块 100000 2000 5、钢材 T 200 60900 6、大料 片 10 2700 27000 7、木材 m 7 2300 16100 8、楼板及门头跳 块 45 50 2250 9、铝合金门窗 套 30 400 12000 10、大瓦 片 4000 200 11、油漆涂料 750 40 30000 12、土方 m 1500 13 19500 13、模具租金 420 60 25200 14、其它辅材 项 15000 二、人工费 1、普工工资 工日 430 55 23650 2、技工工资 工日 570 75 42750 三、其他费用 项 50000 四、施工管理费 项 30000 五、计划利润 项 24000 合 计 464425 16 6、新建污水净化池 14000工程预算表见表 9。 表 9 新建污水净化池 14000程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 208 295 61375 2、黄砂 T 1000 52 52000 3、石子 T 1250 55 68750 4、红砖 块 50000 6000 5、土方 m 15500 、人工费 1、普工工资 工日 1400 55 77000 2、技工工资 工日 1000 75 75000 3、开槽工日 工日 1600 55 88000 三、其他费用 1、机械费用 台时 28 1200 33600 2、还槽土方 m 4750 8 38000 3、模具租金 2300 60 13800 四、施工管理费 项 29000 五、计划利润 项 32500 合 计 17 7、新建硬化渠 600m、建筑物 20座（包括田间种草工程）。其工程预算表见表 10。 表 10 硬化渠 600m、建筑物 20 座工程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 95 、黄砂 T 60 52 3120 3、红砖 块 30000 600 4、 m 600 145 87000 5、 50涵管 座 35 950 33250 6、 40涵管 座 45 750 33750 7、闸板 块 80 35 2800 8、字牌 块 80 7 560 二、人工费 1、开槽修模 工日 160 55 8800 2、普工工资 工日 120 55 6600 3、技工工资 工日 240 75 18000 三、其他费用 项 8000 四、施工管理费 项 5000 五、计划利润 项 7200 合 计 18 8、新建 26寸泵站 1座 。其工程预算表见表 11。 表 11 26 寸泵站 1 座工程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 1、 650台 1 40000 40000 2、 650铸管 m 15 2500 37500 3、 115台 1 38000 38000 4、控制柜（ 150 台 1 25000 25000 5、站房 48 1750 84000 6、进水池（ 包括栏污栅） m 28 650 18200 7、出水池 m 60 650 39000 8、变压器增容费 50 500 75000 9、 250台 1 300000 300000 10、高压线路 m 500 150 75000 11、施工费 项 25000 12、工程管理费 项 12000 合 计 768700 19 9、新建水泥路（ 250m）。其工程预算表见表 12。 表 12 水泥路（ 250m）工程预算表 单位：元 项目名称 单 位 数量 单价 金额 一、材料费 1、水泥 T 51 295 15045 2、黄砂 T 269 52 13988 3、石灰 T 27 280 7560 4、素土 m 260 22 5720 5、切割片 片 1 40 40 6、油毡 筒 6 40 240 二、机械费 2108 三、人工费 1、普工工资 工日 38 75 2850 2、技工工资 工日 82 55 4510 四、其他费用 1、工程设计费 元 52061 562 2、工程监理费 元 52061 041 3、工程建设管理费 元 52061 041 4、工程勘测费 元 52061 08 5、质量监督费 元 52061 04 五、税金 元 56017 801 合 计 58818 20 10、新建砂石路（ 950m）。其工程预算表见表 13。 表 13 砂石路（ 950m） 工程预算表 单位：元 项目名称 单位 数量 单价 金额 一、土方工程 1、机械铲除 m 940 3 2820 2、人工修整 m 940 46 二、底层土床 1、 10%灰土 2820 11 31020 2、机械压实 2820 1 2820 三、路面铺设 1、石子 T 5 27918 2、铺设工资 工日 38 55 2090 3、机械压实 2820 1 2820 四、路面封层 1、石子 T 5 5041 2、铺设工资 工日 11 55 605 五、其它费用 1、工程管理费 元 75980 520 2、工程勘测费 元 75980 60 3、质量监督费 元 75980 60 六、税金 元 79020 951 合 计 82971 21 11、引进国内外良种鹅资源 5 个。 每个资源引进种蛋 1000 个，共 5000 个，平均每个种蛋 20元，计人民币 10万元。 田间工程： 种草养鹅，小型田间工程 15座工程预算已在表 10中列出 。 配套仪器设备： 表 14 配套仪器设备清单 详细设备清单 规格型号 制造厂 /国别 数量 (台 /套数 ) 单价 （万元） 合计 （万元） 备注 孵化器 192 型 青岛依爱孵化器厂 10 0 凝胶成像分析系统 3026 法国 于鹅分 子育种 本德中国有限公司 1 于鹅分 子育种 液相色谱仪 津 /日本 1 于鹅肉品质分析 多用电泳仪 京六一 1 于鹅分 子育种 肉类快速成分分析仪 美国 司 1 52 52 用于鹅肉品质分析 食品物性 分析仪 于鹅肉品质分析 九、投资估算和资金筹措 （一） 投资估算 本项目投资主要用于 改、扩建 鹅舍、育雏室、孵化室、污水净化排放设施、道路、 田间工程 及国内外优质鹅种质资源引进等 。 经计算，建设总投资 1000 万 元，其中土建工程 元，置配套仪器设备 费用 134 万元， 鹅良种引进 费用 10万元 ，其它 费用 25万元 。 项目投资明细 详见表 114，分类汇总如下： 22 1、土建工程 元 序号 工程名称 单位 数 量 单价（元） 金额 （元） 1 种鹅舍、试验鹅舍、青 年鹅舍 500 039550 2 鹅舍水陆运动场 500 98910 3 改造种鹅舍、家系鹅舍 200 74561 4 改造陆上、水上运动场 600 04620 5 新建、改造育雏室 200 574740 6 新建、改造育雏室陆上、 水上运动场 600 49045 7 扩建孵化中心 50 28580 8 新建分析试验室 40 64425 9 26寸泵站 座 1 768700 768700 小计 7103131 2、附属工程 元 序号 建设内容 单位 数量 单价（元） 金额 （元） 1 新建污水净 化池 4000 硬化渠 m 600 田间建筑物 座 20 1600 32000 4 水泥路 m 250 8818 5 砂石路 m 950 2971 小计 1206869 3、 配套仪器设备 134 万元 4、 鹅良种引进费用 10 万元 5、其它费用 25 万元（包括 可研报告编制费 、建设单位管理费和预备费） 6、项目总投资 项目总投资为上述 1 5 项之和， 总计 1000 万 元。 （ 二 ） 资金筹措 23 本项目总投资为 1000万 元，其中 申请 2011 年农业部 养殖业 良种工程 建设 项目经费 500万元，申报单位自筹 250 万元， 合作 单位自筹 250 万元 。 十、建设期限和实施的进度安排 本项目建设期三 年（ 2011 年 1 季度至 2013 年 4 季度）， 实施的进度安排 如下表： 工程名称 时 间 进 度 2011 年 2012 年 2013 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 种鹅舍、试验鹅舍、青年鹅舍 鹅舍水陆运动场 改造种鹅舍、家系鹅舍 改造陆上、水上运动场 新建、改造育雏室 新建、改造育雏室陆上、水上运动场 扩建孵化中心 新建分析试验室 26 寸泵站 新建污水净化池 硬化渠 田间建筑物 水泥路 砂石路 良种引进 仪器设备购置 24 十一、土地、规划和环保 1、 项目建设用地 已获立项批复 （见附件）。 2、 项目 建设 规划已获立项批复 （见附件）。 3、 环 境 保 护 已获 环评 批复 （见附件） 4、 租赁 土地已签协议（见附件） 十二、项目组织管理与运行 1、 项目建设期组织管理机构与职能 、 运行管理模式与运行机制、人员配置 ： 项目 建设期 成立项目领导小组 ，负责项目管理，资金监管、项目进度的检查与督促等 工作 。 项目领导小组成员名单 组 长：范 健 *大学副校长 副组长：徐国来 *天歌鹅业发展有限公司董事长 吴圣龙 *大学自然科学处处长 成 员：赵万里 *大学动物科学与技术学院教授 殷子龙 *天歌鹅业发展有限公司副总经理 张 勇 *天歌鹅业发展有限公司副总经理 耿一平 *大学财务处处长 黄 勤 *大学 实验室与 设备管理处处长 吉 钅监 宏 *天歌鹅业发展有限公司副总经理 项目 建设期 成立项目技术实施小组，负责 *鹅选育 、杂交配套系的培育 与扩繁 等工作 技术实施小组成员名单 组 长：赵万里 *大学动物科学与技术学院教授 副组长：戴国俊 *大学动物科学与技术学院教授 谢恺舟 *大学动物科学与技术学院副教授 成 员：李拥军 *大学动物科学与技术学 院副教授 田 野 *天歌鹅业发展有限公司 技术顾问 李建国 *天歌鹅业发展有限公司 技术顾问 25 潘九田 *天歌鹅业发展有限公司高级技工 包 庆 *天歌鹅业发展有限公司 经济师 朱国强 *大学兽医学院教授 刘大林 *大学动物科学与技术学院副教授 2、 项目 建设期 成立项目实施工程建设小组，负责工程项目建设进度安排，工程质量管理等工作。 组 长：张 勇 *天歌鹅业发展有限公司副总经理 副组长： 蒋夏宁 *大学基建处处长 殷子龙 *天歌鹅业发展有限公司副总经理 成 员：耿一平 *大学财务处处长 吉桂华 *大学审计处处长 尤三河 *天歌鹅业发展有限公司高级技工 徐兴荣 *天歌鹅业发展有限公司高级技工 运行管理模式与运行机制 项目实施管理小组，实行组长负责制，责任明确最小责任人，落实目标管理责任制。 3、 运行维持费用 维持费用估计 项目 建成后，为维持 *鹅 品种选育 与扩繁 、杂交配套系 选育 以及 品种储备的正常进行，每年需要贴补 80万元。 根据 *鹅和配套系种鹅饲养规模计算 ， 每年运行 费用为 元。其中饲料需 1500吨，计 240万元；人 员工资及附加 费 、电费 苗、药品费 5 万元； 后备种鹅培育费 200 万元； 土地租金 31 万元； 利息支出 折旧费 50.其它费用 维持费用 解决方 案 多渠道争取上级家禽育种研究项目，在开展项目研究的同时，完成选育品种，实现滚动发展。 大力开展对外合作，尤其是与养鹅企业横向联合，企业支付部分费用，共同 26 开展优质鹅育种，推动企业自主创新。 有偿转让品种（系）选育成果，盘活品种。 争取 国家贴息贷款 。 十三、效益分析与风险评价 效益分析 1、经济效益：年饲养 40000只基础群种鹅和 720只家系鹅，年产品总值达 2200万元，年效益达 经济效益额的计算依据与分析 见表 1、表 2 表 1 项目实施期经济效益测算总表 单位：万元 项 目 收 入 支 出 利 润 备 注 原种鹅、繁殖场 表 2 饲养 *鹅原种场经济效益测算表 项 目 数量 单位 单价（元） 金额 (万元 ) 备 注 收 入 父母代种雏 120 万只 15 1800 淘汰种鹅 4 万只 40 160 商品雏 40 万只 6 240 小计 160 2200 饲 养 成 本 种雏 饲料 3000 吨 1600 480 疫苗药物 4 万只 25000 10 水电费 376 万度 4250 垫料 120 吨 300 工资及附加 160 人 1200 8个月 后备种鹅培育费 4 万只 100 400 土地租金 225 饲养鹅 折旧费 利息支出 107 其他 127 运输费管理费 小计 利 润 注：本表测算的各项数据为一个生产周期，计 18 个月。 2、社会效益：饲养 1只 *鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅 10只左右，按每只 8元计算，可新增效益 80元左右。扩繁场 20万只种鹅年新增效益 1600万元 27 左右。饲养 *鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加 10元左右，按养殖基地年饲养 1000万只计 算，年新增效益 1亿元左右，安排农村劳动力就业 5000人次 ，年人均收入 25000元左右 。同时可带动饲料、加工等相关产业的发展。 3、生态效益： *鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植蒿草、放养水葫芦等生物净化的方法，同时采用鹅渔、鹅草、鹅林结合的方法，林下种草、牧草喂鹅、鹅粪养鱼循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。 风险评价 在本项目的实施中，可能会遇到各种风险因素的影响。 一是政策风险 。养鹅业是我省乃至全国农村传统产业，是增加农民收入的有效途径，随着国家对农业、农村、农民的高度重视，养鹅业在畜牧产业 上的地位越来越突出，特别是 *省农林厅把发展养鹅业作为全省高效农业重点产业