项目可行性报告简化版

*产能扩展设备投资项目可行性研究报告浙江美科电器有限公司2015年5月目录一，项目概况二，市场分析：产品或服务需求分析和改造的必要性三，项目的主要内容和目标 四，项目难度及风险评价五，项目总投资、资金来源和资金构成六，功能描述及技术评价（知识产权）七，能源消耗、设施配套八，环境评估分析及废弃物处理九，人员需求及培训十，项目实施进度计划项目时效十一，项目经济效益和社会效益分析 一、 项目概况根据销售20万/天订单需求及当前组件13万/天的生产产能，汽车金卤灯组件产能差距为7万/天。为了满足日益增长的客户订单需求，因此建议引进4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市场产能的差距。二、 市场分析公司最近5个月(2013.10-2014.2)销售汽车灯组件317万片/月平均,最高月销售374万片(2013.12)。销售部提供的2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标：万片/月2014年2015年2016年市场预测800892.51037.5销售目标500580667.5市场占有率63%65%64% 三、 项目主要内容及目标1） 产能确定 管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按20万/天，500万/月进行配置。2） 设备单机能力按照汽车灯钼片点焊能力23000pcs/天.台（76%OEE）；组件点焊能力17300pcs/天.台(72%OEE);手工组件3250cps/10小时.人；3） 汽车灯钼片组件生产设备及人员配置如下：设备实际产出pcs/min日产出/台/人设备配置员工数钼片日产出组件日产出汽车灯自动钼片16 23,000 1 1 33,000 - 汽车灯自动组件12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工组件32503250 10 - 32,500 total11 41 206,000 205,500 上表中1台汽车灯自动钼片机日产出33000是根据23000+10000直钼杆钼片（由金卤灯钼片自动焊接机生产）计算而来。由于规格的特殊性，每天有30000左右（包括10000直钼杆）需要手工组件点焊，因此需要保留1台汽车灯钼片焊接机。3） 资源需求 汽车灯自动钼片点焊机需要1台；汽车灯组件自动焊接机10台；手工组件点焊10名操作工。4） 设备添加根据现有的设备资源，设备添加需求如下：钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头需求11111010实际7784添加4426设备添加清单： 4台自动钼片焊接机 4台钼杆上料机构 2台钨丝震动盘 6台激光点焊头5） 交货周期目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。四、 项目难度及风险评估1. 项目难度：1） 交货时间短 上述添加的4台汽车灯钼片自动焊接机+4台钼杆自动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供应商制造，因此2个月的交货周期是非常紧张的。2） 激光焊接能力需要提高 鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未达到当初设计的20000pcs/天.台，因此组件激光焊接供应商还需要提供解决方案。3） 激光焊接质量的稳定性 钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接的质量，激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供应商进行改善。2. 风险评估：1） 市场风险 销售部门给出2014-2016市场需求预测非常乐观，但是LED汽车灯发展迅速，有可能造成汽车灯组件市场需求的不确定性2） 质量风险 近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加，因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。五、 项目投资钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头添加4426单价（万元）6802040Total（万元）272040240552组件焊接设备投资552万元。六、 功能描述及技术参数汽车金卤灯组件焊接机设备移交标准：实际日(24小时)产出：20000pcs/台；废品率2%七、 设施配套设备布置、高压风、保护气体、电源由发展部负责设计与施工。八、 环境评估略九、 人员需求及培训略十、 项目计划关键时间节点：1）3台金卤灯钼片自动焊接机（含自动上料）合同签订2014/3/12 刘*负责2）6激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27 刘*负责3）供应商设备发运2014/5/7 胡*负责4）设备安装2014/5/20 胡*负责5）设备试生产2014/5/26 胡*负责6）设备移交生产2014/5/31 李*负责十一、 经济效益分析1） 现状20万/天汽车灯组件人员需求74人设备实际产出pcs/min日产出/台/人设备数员工数钼片日产出组件日产出汽车灯自动钼片16 23,000 3 2 69,000 - 汽车灯自动组件12 17,300 4 12 69,200 69,200 手工钼片2875 2,875 19 54,625 - 手工组件3250 3,250 41 - 133,250 total74 202,825 202,450 2） 汽车灯组件焊接设备投资后人员需求41人设备实际产出pcs/min日产出/台/人设备配置员工数钼片日产出组件日产出汽车灯自动钼片16 23,000 1 1 33,000 - 汽车灯自动组件12 17,300 10 30 173,000 173,000 手工组件32503250 10 - 32,500 total11 41 206,000 205,50