水电项目经理部质量管理及考核办法(doc 85页).doc

水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 目目 录录 第一章第一章 总总 则则 1 第一条 综述 1 第二条 质量方针 1 第三条 质量目标 1 第四条 质量管理的意义 1 第五条 质量管理的目的 1 第六条 质量管理实施方法 1 第七条 质量管理职责范围 2 第二章第二章 质量管理体系的建立质量管理体系的建立 3 第三章第三章 质量管理组织机构及职责质量管理组织机构及职责 4 第一条 决策层机构设置 4 第二条 管理层机构设置 4 第三条 项目经理 5 第四条 质量副经理 5 第五条 总工程师 5 第六条 质量管理部 6 第七条 工程技术部 7 第八条 生产总调室 7 第九条 测量队 8 第十条 竣工计量办公室 8 第十一条 安全环保监察部 9 第十二条 机电物资管理部 9 第十三条 综合办公室 10 第十四条 经营管理部 10 第十五条 试验室 11 第十六条 工程部 11 第十七条 作业队 12 第十八条 砂石料工程部 12 第四章第四章 队伍资质 人员要求队伍资质 人员要求 13 第五章第五章 质量事故的调查和处理质量事故的调查和处理 14 第一条 质量事故处理原则 14 第二条 质量事故报告程序 14 第三条 质量事故调查程序 14 第四条 质量事故处置实施程序 14 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 第五条 质量事故结果鉴定 14 第六章第六章 质量责任质量责任 15 第一条 质量责任划分原则 15 第二条 质量责任追究制度 15 第七章第七章 质量检查验收程序和施工质量控制质量检查验收程序和施工质量控制 18 第一条 工程施工质量检查验收及存在问题处理程序 18 第二条 施工质量控制 18 第八章第八章 信息沟通工作程序信息沟通工作程序 27 第一条 内部沟通方式 27 第二条 内部沟通方式的使用要求 27 第三条 外部沟通方式 28 第九章第九章 工程质量考核实施细则工程质量考核实施细则 29 第一条 综述 29 第二条 工程质量奖励 30 第三条 原材料 30 第四条 文件执行 31 第五条 现场质量检查验收 31 第六条 质量检验资料 33 第七条 开挖工程 33 第八条 锚杆工程 34 第九条 锚索工程 34 第十条 喷混凝土工程 39 第十一条 排水工程 40 第十二条 路基工程 40 第十三条 浆砌石工程 41 第十四条 防渗墙 41 第十五条 混凝土工程 43 第十六条 灌浆工程 60 第十七条 金结制安工程 64 第十八条 房建及临建工程 78 第十九条 试验 79 第二十条 测量 81 第二十一条 辅助厂队 部室 81 第二十二条 其它 82 第十章第十章 附附 则则 83 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 1 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 综述 为使项目部质量管理规范 标准 有序 高效 责权明确 奖罚分明 确 保工程施工质量 根据工程局质量管理办法 结合本项目施工实际 制定本办 法 第二条第二条 质量方针 工程施工必须认真贯彻执行工程局的 一流的质量 顾客的期望 我们的 追求 质量方针 第三条第三条 质量目标 单元工程合格率 100 土建工程优良率 90 以上 金属结构安装工程优 良率 95 以上 分部 分项 工程优良率 80 以上 单位工程优良率 100 杜绝质量事故 消除质量隐患 工程竣工验收一次通过 争创优质工程 第四条第四条 质量管理的意义 质量管理是全面的管理 要求对参与工程建设的所有人员 机械 设备 材料 施工工艺 施工环境等因素进行全方位 多层次进行控制管理 第五条第五条 质量管理的目的 各职能部门 工程部 作业队要认真 扎实做好质量记录 完善各项规章 制度 做好定岗 定员 明确质量责任 正确处理好进度 质量 成本三者之 间的关系 依靠科技进步和严格规范管理 不断提高工程施工质量 争创样板 工程 树立良好的工程施工信誉 为进一步开拓电站工程施工市场打下坚实基 础 第六条第六条 质量管理实施方法 质量管理工作做到 五落实 三控制 和 三检制 五落实 即组织 制度 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 2 责任 措施 经费五方面落实 三控制 即事前控制 事中 过程 控制 事后 控制 三检制 即一检 初检 二检 复检 终检 第七条第七条 质量管理职责范围 本办法所规定的质量职责为项目领导及部门厂队必须履行的主要质量职责 但所有人员的质量职责不仅限于此办法所规定 未尽事宜在部门岗位职责中需 加以补充完善 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 3 第二章第二章 质量管理体系的建立质量管理体系的建立 第一条第一条 各作业队必须建立 健全质量保证体系 实行厂 队长负责制 第二条第二条 各队必须制定 完善质量管理责任规章制度 报送项目部质量管 理部审批 同时根据工程施工进展情况与特点 实时进行修订与完善 第三条第三条 严格执行 三检制 搞好质量管理 对承担工程施工质量负全 面责任 第四条第四条 工程质量必须全面达到设计和规范要求 确保质量目标的实现 第五条第五条 各作业队必须遵守颁发的施工技术规范和项目部颁发的各项质量 管理规章制度 服从项目经理部质量管理人员的管理 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 4 第三章第三章 质量管理组织机构及职责质量管理组织机构及职责 第一条第一条 决策层机构设置 项目部建立以项目经理为第一责任人的质量管理机构 项目质量副经理协 助项目经理分管质量工作 项目部质量管理组织机构图见附图 1 第二条第二条 管理层机构设置 项目部设质量管理部 负责施工质量管理的日常的业务工作 各职能部门 和工程部主任为本部门的质量第一责任人 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 5 第三条第三条 项目经理项目经理 项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者 对保证工程质量起 主导作用 1 主持制定项目部的质量目标 并使其在相关职能部门和作业厂队得到 分解 确保质量方针的贯彻和质量目标的实现 2 确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行 指定质量副经理分 管项目部质量管理体系的运行管理 为项目部管理评审提供信息 3 增强员工 质量第一 顾客至上 的质量意识 严格控制不合格品的 产生 不断提高顾客和相关方的满意度 4 正确处理好质量 进度 成本三者之间的关系 在保证质量的前提下 有效地组织施工 5 确保项目部所需资源 工作环境的提供 第四条第四条 质量副经理质量副经理 1 负责质量体系的建立 实施和管理 保证质量体系的有效运行并持续 改进 2 全面负责施工质量监督 对施工质量进行全方位控制 3 组织重大质量事故的调查 处理工作 颁布项目部内部质量考核和验 收标准 4 参与项目部目标的制定和修改 确保分管部门岗位目标的建立和实施 5 正确履行质量经理的职责 确保工程质量 对工程质量负责 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 6 第五条第五条 总工程师总工程师 1 负责施工过程的策划 组织编写和评审施工组织设计 施工技术方案 2 确定并评审特殊过程 负责分管的技术 试验 测量和竣工资料办公 室的工作和体系运行的管理 参与项目部质量管理体系的建立和质量计划的评 审 3 组织竣工资料的收集整编 竣工报告的编写 组织分部 分项工程验 收及项目工程竣工验收 4 负责分管部门质量体系的运行管理 保证质量管理体系在策划 审批 施工技术方案的过程中得以实施 第六条第六条 质量管理部质量管理部 1 负责项目部质量管理体系的运行工作 协助上级机关对项目部的内部 审核 在上级机关授权的情况下 组织项目部的内部审核 并报告审核结果 负责对内 外部审核中发现的不符合项纠正和预防措施进行监督落实 2 负责质量管理体系文件和质量记录的管理 3 负责质量和顾客满意度方面有关的数据分析 改进质量管理工作 4 贯彻执行国家 企业和业主 监理发布的各项规范 规程 质量管理 措施和质量奖罚条例 5 负责对三级质检人员进行建档管理 负责项目部 三检制 的执行 负责对施工质量监督 检查 负责对三检员进行业务管理 督促三检人员正确 行使职责 6 对质量事故进行调查分析 严格按 四不放过 原则调查处理 并及 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 7 时向上级主管部门报告 7 负责本项目部施工期管理体系运行管理 质量 顾客满意程度的内部 和外部沟通 8 负责对工程部及作业厂 队质量目标的考核工作 9 负责对各作业队 班组进行质量相关培训工作 并对培训效果进行评 价 10 督促试验室对原材料 半成品以及其他相关的试验检测 并按时将有 关检验报告上报有关部门和领导 11 负责质量优质样板工程创建和推广 12 负责编制周 月 季 年度质量简报并向上级主管单位报送 负责编 制相关质量会议的汇报材料 总结质量管理工作经验 持续改进 13 负责单元工程划分和质量评定工作 及时向竣工计量办公室移交相关 的质量验收资料 14 对施工现场进行日常的巡视检查 组织例行的质量大检查 发现质量 隐患或质量问题督促工程部和作业队整改 并跟踪检查落实 组织召开质量例 会 专题会 第七条第七条 工程技术部工程技术部 1 负责施工组织设计 施工技术方案 措施 施工进度计划和作业指导书 的编制和管理 组织技术交底 编制的施工技术方案 措施等必须满足质量要 求 2 对特殊过程进行识别 确定相应的工艺试验或控制方法 3 负责数据分析的归口管理 负责数据分析工作的技术指导及技术管理 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 8 方面的数据 4 负责新技术 新工艺的引进 研讨与应用 5 负责完成与地质相关的工作 6 负责对不合格产品的返工 返修技术措施的编制 第八条第八条 生产总调室生产总调室 1 按施工进度计划要求 在保证施工质量的前提下有效地组织生产 2 负责施工原始记录的填写及整理 编制施工大事记 根据月计划编制 周生产计划 主持生产周例会 负责项目部或作业队施工计划任务完成情况的 统计分析工作 3 按施工计划合理调配机械 设备 材料和劳动力 4 不合格的工序不允许施工队转序 对施工过程中因组织调度失误而造 成的质量事故负责 第九条第九条 测量队测量队 1 负责对测量人员资质的管理 2 负责施工测量放样 标识和记录 3 负责本部门业务活动的数据分析 4 负责测量设备的管理与维护 并定期进行检定和校准 5 负责测量控制网及施工放线的精度 满足质量要求 第十条第十条 竣工计量办公室竣工计量办公室 1 负责每月合格工程量的对内 对外计量签证 包括地质超挖和超填 负责制定和完善工程计量签证管理办法 确保项目部每月已完工程量及时准确 签证计量 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 9 2 对各部室及作业队的相关人员进行业务培训 3 按时编制 报批在建工程各部位工程量计算书 4 负责项目部各施工项目的竣工资料收集 对资料及时进行分类归档 5 负责编写合同项目各阶段验收施工报告及鉴定书 并组织各阶段验收 工作 6 负责本部门业务活动的数据分析 7 对已通过验收的竣工资料按业主要求进行装订 资料装订好后及时向 业主 监理档案馆移交 并办理项目文件归档审签单 第十一条第十一条 安全环保监察部安全环保监察部 1 全面负责项目部的施工职业健康安全 环境保护及水土保持和文明施 工的宣传及监督检查 在安全文明施工的管理上接受监理 业主及上级主管部 门的指导和监督 2 负责对新进场员工进行培训 3 负责施工工作区域内的职业健康安全 文明施工和环境保护 4 负责管理体系运行及安全 环境和顾客满意放年有关的数据分析 5 组织 参与 配合相关各方进行安全事故的调查分析 严格按 四不 放过 的原则调查处理安全事故 6 负责日常安全巡视 组织每周安全检查 发现隐患立即通知责任单位 进行整改消除隐患 认真做好安全月报 季报 半年报和年报上报工作 总结 安全工作成果 负责向项目部领导及有关部门及时通报安全工作情况 7 贯彻执行国家环境保护及水土保持的法律 法规和行业有关环境保护及 水土保持的条例 规定及监理 发包人 上级环境保护及水土保持的规程 规 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 10 定 第十二条第十二条 机电物资管理部机电物资管理部 1 根据施工进度计划负责项目部施工设备的配置和管理工作 负责项目 部特种设备检验和管理 2 负责材料物资的采购与供应工作 保证采购的产品符合质量标准 3 负责物资采购信息的收集 参与供应商的选择 评审 谈判和签约 负责对不合格供应商及时进行清退处理 4 负责本部门业务活动的数据分析 5 负责委托试验部门对进场材料物资按照规定进行检验和试验 并对监 理单位进行进场报验 6 收集 整理 编制及保管机电物资技术资料 建立施工机械设备档案 充分掌握施工机械设备的技术情况及各项性能 指标 7 负责对进场物资 材料进行验证 记录 标识 贮存 保管 发放和 回收 并对不合格 不适用 损坏及丢失的产品进行标识并合理处置 确保产 品质量满足规定的要求 负责对仓库内物资 材料进行防护 作好相关的记录 8 负责按项目部相关规定定期对物资分类消耗进行统计分析工作 第十三条第十三条 综合办公室综合办公室 1 负责项目部文件和外来文件的管理 2 贯彻执行上级对项目部的指示 决议 决定及规章制度的落实检查 并及时收集整理有关资料向项目经理汇报和提出建议 3 负责员工的资格审查 立档 调配等管理 负责特种作业证照的管理 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 11 4 负责外部和内部沟通的管理及机关部门的岗位目标考核 5 负责项目部办公会议 其它重要会议事务性工作及会议记录 6 负责本部门业务活动的数据分析 第十四条第十四条 经营管理部经营管理部 1 在总经济师的领导下 负责项目承包合同和经营管理 2 负责施工期间合同管理和合同修订工作 与顾客进行沟通 3 负责对工程分包方的评审选择 报批签约和管理 对分包队告知风险 建立分包方档案 对不合格的分包方及时进行处置 4 负责本部门业务活动的数据分析 5 负责做好对质量措施的结算工作 第十五条第十五条 试验室试验室 1 负责原材料 过程产品的检验 试验和送检工作 并对检验和试验状 态进行标识 2 负责所使用检验和试验设备的管理 按规定进行检定和校准 3 对检验和试验资料进行整理 采用适当的数据分析方法 提出改进措 施 并向有关部门及厂队传递信息 4 负责编写试验报告 及时准确提供原材料 半成品材料 成品检测的 试验结果或委托试验结果 5 负责本部门业务活动的数据分析 6 负责对试验 检测人员的资质管理 第十六条第十六条 工程部工程部 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 12 1 负责组织分管工作面的施工 协调资源 2 认真落实 三检 制度 负责现场施工质量的验收 监督 检查 工 程量签证 按单元工程整理资料并移交给质量管理部 3 负责现场的施工技术 质量管理 4 负责施工现场安全 环境 文明施工的管理 5 负责本部门业务活动的数据分析 6 负责施工过程产品的标识和防护 7 严格控制不合格品的产生 对已出现的不合格品进行认真处理 并采 取纠正和预防措施 防止不合格品的再次发生 8 认真记录质量 安全 施工日志 做好文件和图纸的管理 第十七条第十七条 作业队作业队 1 严格按规程规范 设计图纸 施工方案 作业指导书组织施工 2 负责施工 加工制作工序的自检 复检 3 负责施工过程产品的标识和防护 爱护顾客财产 4 负责施工设备的维护和保养 遵守操作规程 5 负责施工作业环境的管理 做到文明施工 安全生产 6 确定作业队的质量目标 增强作业人员的质量意识 提高顾客满意度 7 严格控制不合格品的产生 对已出现的不合格品进行分析和处理 并 采取纠正和预防措施 防止不合格品的再次发生 8 负责本队业务活动的数据分析 9 认真记录施工日志 妥善管理文件和图纸 负责对本施工作业人员培 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 13 训和教育 第十八条第十八条 砂石料工程部砂石料工程部 1 精细施工 确保砂石料加工质量满足要求 2 开盘之前 对所使用的配合比必须经试验室工作人员进行复核 并做 好复核记录后才能进行拌制 3 严格按试验室签发的混凝土配料单要求进行拌制 混凝土拌和过程中 对混凝土原材料的各种掺和量 操作人员要精心操作 严格控制称量误差和防 止出现原材料配制错误 4 操作人员要增强质量意识 严禁违章操作 对设备进行经常性维修和 保养 第四章第四章 队伍资质 人员要求队伍资质 人员要求 第一条第一条 各作业队必须具有该施工项目相应资质和施工经验 第二条第二条 技术 质检人员必须具备中技及中技以上学历 填写资料技术员 字迹要求工整 经质量管理部验证后方可填写资料 第三条第三条 每个工作面每班必须保证有技术员 质检员各一名 每个作业队 必须配置质量队长一名 第四条第四条 各作业队必须于开工前将质量管理人员档案报送质量管理部认可 后方可开工 含电子版 第五条第五条 严格执行技术 质量管理人员的请 销假制度 技术 质检人员 有事离开工地 必须提前一天向质量管理部以书面的形式请假 质量部根据施 工情况确定批复 质量负责人请假提前两天以书面形式把假条报送质量管理部 由质量管理部将假条交与质量副经理批复 同时安排顶替队长履职 回工地后 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 14 及时与质量管理部联系销假 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 15 第五章第五章 质量事故的调查和处理质量事故的调查和处理 第一条第一条 质量事故处理原则 质量事故按 四不放过 的原则进行处理 即事故原因没有查清不放过 主要事故责责任人没有受到严肃处理不放过 广大职工没有受教育不放过 预 防措施没有落实不放过 并针对质量事故的性质 原因 大小程度 进行有效 的补救 第二条第二条 质量事故报告程序 质量事故发生后 责任厂队和工程部必须立即上报主管领导和质量管理部 通报监理和业主 项目部在 24 小时内通报工程局质量管理部 第三条第三条 质量事故调查程序 质量事故发生后 成立事故调查处理小组 调查质量事故原因及相关责任 人 由质量副经理主持质量事故分析和处理讨论会 由质量管理部编写质量事 故调查报告 包括对相关责任人的处理意见 上报监理 第四条第四条 质量事故处置实施程序 由监理 业主 设计 施工单位建设四方开会讨论确定质量事故处理方案 工程技术部编写质量事故处理措施 经总工审批报监理批准后 由质量事故调 查处理小组组织实施质量事故处理 工程部做好质量事故处理过程记录 试验 室配合试验检测 并提交试验检测报告 第五条第五条 质量事故结果鉴定 质量事故处理结束后 质量管理部向监理上报处理情况报告 由监理 业 主 设计 施工单位建设四方开会对质量事故处理结果进行鉴定 形成质量事 故处理鉴定书 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 16 第六章第六章 质量责任质量责任 第一条第一条 质量责任划分原则 质量责任只追究当事人的责任 不追究单位责任 作为单位行为造成的责 任则由责任单位相关人员及领导分担责任 对签证验收单 检验单 记录表等 采取谁签字 谁承担责任的原则 如果是多人签字 则由责任签字人承担主要 责任 责任具体划分如下 1 各职能部室和工程部的正职为质量第一责任人 其它办事人员对所负 责工作的质量负相应责任 2 各施工作业队队长为第一责任人 其它人员按工作职责负相应责任 3 测量队长为质量第一责任人 对项目部的测量工作负责 并对与测量 有关的资料负审核责任 4 质量检查人员对自己负责检查 验收的工作负全部责任 并对自己签 字的各种签证 验收单负责 5 试验室主任对项目部的检验试验工作负责 试验人员对自己开出的质 量检验单 配比单等负全部责任 6 其他人员对工作职责范围的质量负相应质量责任 第二条第二条 质量责任追究制度 1 工程质量事故大小分类 工程质量事故按其对工程的耐久性 可靠性和正常使用的影响程度 检查 和处理工程质量事故 对工期的影响程度以及所造成直接经济损失的大小 分 为 经济损失小于拾万元的为质量缺陷 经济损失大于拾万元小于贰拾万元的 为一般质量事故 经济损失大于贰拾万元小于壹百万元的为较大质量事故 经 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 17 济损失大于一百万元小于壹仟万元的为重大质量事故 经济损失大于壹仟万元 的为特大质量事故 2 严肃查处工程质量事故 在施工过程中 未按设计图纸及规范要求 违规施工或违反规定 使用不 合格的材料及设备 造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准 导 致影响工程使用寿命和正常运行 需返工或采取补救措施的工程质量缺陷或事 故 由项目领导主持 质量部牵头 召开专题分析会 严格按事故处理 四不 放过 的原则 详细调查了解事故经过 查明事故原因 找出责任人 提出预 防措施 严肃处罚事故责任人 使事故责任及广大干部职工 从中吸取教训 深刻反省 3 对玩忽职守 擅自离开工作岗位的质量事故责任追究 对玩忽职守 擅自离开工作岗位 导致质量事故发生 对有关人员 除按 项目部质量管理办法进行经济处罚外 应进行质量责任追究 根据情节轻重 分别给予行政警告 记过 记大过 下岗 开除公职 免去所任职务等 构成 犯罪的送交司法机关追究其法律责任 4 对施工人员或单位弄虚作假 偷工减料的质量事故责任追究 对施工人员或单位弄虚作假 偷工减料造成质量事故 对施工人员及单位 除按项目部质量管理办法进行经济处罚外 造成的经济损失由施工单位自行承 担 并追究事故单位负责人及施工人员的质量责任 根据情节轻重 分别给予 行政警告 记过 记大过 下岗 开除公职 免去所任职务等 构成犯罪的送 交司法机关追究其法律责任 5 施工单位或施工人员违反规程规范的质量事故责任追究 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 18 在施工过程中 因施工单位或施工违反规程规范进行施工 导致质量事故 发生 对事故单位或施工人员除按项目部质量管理及考核办法进行经济处罚外 应分别给予行政警告 记过 记大过 下岗 开除公职等 构成犯罪的送交司 法机关追究其法律责任 6 因自然灾害 发生不可抗拒因素导致质量事故 免于追究任何质量事 故 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 19 第七章第七章 质量检查验收程序和施工质量控制质量检查验收程序和施工质量控制 第一条第一条 工程施工质量检查验收及存在问题处理程序 1 施工现场必须实行 三检制 由现场一检员 由现场技术员或班组长担 任 对施工质量进行初步检查验收 检查验收合格后 填写质量检查验收表格 一检员检查验收合格后 报二检员检查验收 二检员对质量记录表格进行审查 二检员检查验收合格后 将质量记录表格报质量管理部 申报验收 工程部三 检员在接到验收申请后 先对质量记录表格进行审查 然后会同现场技术员对 施工质量进行检查验收 验收合格后向监理提交验收申请 组织验收 整个验 收过程一 二检人员必须在现场 对监理提出的问题及时组织进行处理 2 施工过程中出现的质量问题 都必须及时进行整改 返工 施工队不 能确定的问题 可征求三检员的意见 由三检员会同工程部领导或质量管理部 提出补救措施 3 根据施工过程的质量问题严重程度 三检员可要求及时改正 限时改 正 不能改正或不改正的进行罚款 通报处理 4 三检员不能对问题作出处理决定时 必须要求施工单位暂停施工 记 录问题情况后报工程部和质量管理部处理 第二条第二条 施工质量控制施工质量控制 1 工程测量 1 所有测量设备必须检验合格才能使用 控制测量采用全站仪测量导 线控制网 施工测量和放样采用全站仪和水准仪进行 测量作业由富有经验的 专业人员进行测量放线 复测 测量计算手薄应经复核审查签字后 才能进行 施测 认真做好各种放样及控制测量记录 工程完工及时进行断面竣工测量 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 20 归档保存好各种测量记录及测量仪器率定 校验资料 2 土石方开挖采用全站仪进行放样 在实地放出控制开挖点 转角点 或坡脚点 并用醒目的标志桩标定 开挖放样高程控制点不低于五等水准测量 的精度 开挖部位接近开挖边线时 应及时测出边线点及散点高程 并将欠挖 部位及尺寸标于实地 必要时 在实地画出开挖边线 以备验收 2 土石方开挖 1 开挖前认真做好爆破方案设计 做好预裂爆破和光面爆破的参数设 计 并先进行试验 以选择和确定合理的爆破参数 获得比较满意的爆破面和 形成光滑的最终开挖断面 使在最小开挖线外的超挖量最小 并达到最小的爆 破应力和裂缝 2 在开挖过程中 根据岩石变化情况 经监理工程师批准后及时修正 爆破参数 以便尽量减小超挖和欠挖 3 钻孔严格按照设计钻孔爆破设计图施工 各钻孔人分区 分部位定 人定位施钻 每排炮由值班技术员按 平 直 齐 的要求进行检查 周边孔偏 差不得大于 5cm m 爆破孔偏差不得大于 10cm 开挖岩石边坡平整度控制在 15cm 以内 坚硬岩区爆破面半孔率不小于 90 次坚硬岩区半孔率不小于 80 以减少超挖和减轻对围岩的破坏 4 路堑压实前应作基底处理 先清除粒径大于规范要求的石料 再整 平基底 然后辗压至规定压实度 3 洞室开挖施工 1 测量放样 洞内导线控制网和施工测量采用全站仪进行 炮后进行设计轮廓线测放 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 21 并根据爆破设计参数布置孔位施工 随洞室开挖 支护进度 每隔 20m 在两侧 洞壁及洞顶设一桩号标志 定期进行洞轴线的全面检查 复测 确保测量控制 工序质量 测量工放样结束后向开挖队现场技术员进行交底 并提交放样成果 2 钻孔作业 实行 三定 制度 即定人 定机 定孔位施钻 落实钻孔责任人 钻孔前 应对周边安全 人员 设备机具及技术交底进行检查 合格由监理签发 准钻 证 后方可施钻 钻工严格按测量定出的开挖轮廓线和方向线进行造孔作业 每排炮由工程部质检员按 平 直 齐 的要求进行检查 检查项目有孔深和孔 斜 孔距等 凡检测到孔斜 孔距超过控制标准的 应将不合格孔用砂浆封堵 并在左右两侧 10cm 的范围内进行补钻 周边孔孔距偏差不得大于 5cm 其它 孔位偏差不大于 10cm 孔斜偏差控制在 2 以内 3 装药 联网 起爆 根据监理工程师批准的钻爆设计要求 由专业爆破工进行炮孔的装药 堵 塞和联网 装药前用高压风冲扫孔内 周边孔经监理验收合格签发 准装证 后 方可装药 周边孔按爆破设计要求用药卷捆绑于竹片上 形成不连续装药 插 药入孔时还应注意药卷的方向 竹片靠洞室轮廓线一侧 药卷朝向最小抵抗线 装药严格遵守安全爆破操作规程 装药结束后 理顺导爆管 先进行同段位的 非电雷管的并联 再进行不同段的串联 然后进行炮孔的封堵 要求联线 封 堵良好 再由技术员和专业炮工分片分区查看并进行网络接线检查 撤退工作 面其它工作人员 设备 材料至安全位置 整个装药过程经三检员及监理工程 师旁站检查符合要求 签发 准爆证 后方可爆破 由炮工负责引爆 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 22 4 爆破参数的调整 开挖爆破参数应随变化的地质情况进行调整 当遇到地质情况变化原设计 爆破参数满足不了要求时 作业队应及时将相关信息反馈给工程部和技术部 由工程部和技术部跟踪观察 负责爆破参数的调整 排炮爆破参数调整填写爆 破设计调整审批表 由现场监理批准后实施 遇特殊地质情况 需对开挖方案 进行调整时 按规定程序上报审批 4 路基填筑施工 1 取土场的土质送试验室进行物理分析和湿度与密度试验 测定最佳 含水量和标准重型击实的土样密度 试验结果送监理工程师审定 2 对路基占地范围内和取土场范围内之表土以及杂草 农作物残根 树根 淤泥 腐殖土 垃圾 孤石等影响路基质量的不合格材料全部清除干净 对路基填筑范围内清理留下的坑 洞 墓穴用原地土或砂性土填平并夯实 再 用重型压路机碾压 使地表达到规范要求的压实度 压实度不小于 85 3 填筑路基土方之前 需经监理工程师认可基底处理合格后 方可正 式进行路基的填筑 填土含水量应接近最佳值 若土质过干 要适当洒水稍晾 若含水量偏大 要晾晒适当时间 待达到最佳含水量时再碾压达标 4 按水平分层填筑法施工 严格按规范要求控制摊铺层厚度 土方路 堤松铺厚度为 30cm 填石路堤不大于 50cm 土石路堤不超过 40cm 在每层 摊铺前测量人员应及时测量 根据各桩号底层标高 控制好表层顶高 并作好 标示线 使填筑达到控制厚度和平整度 5 碾压路基时 采用振动压路机进行 直线段应从两侧路基边沿向路 中 曲线段由内侧向外侧纵向推进 碾压应反复进行 直到满足压实度 土 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 23 土石路堤压实度 90 填石路堤以工艺法控制 层厚符合要求 碾压至顶面石 块稳定 无明显轮迹为止 6 碾压后 由质检人员和有关人员进行自检 检查内容有 表面平顺光洁 无明显的轮迹 无松软起皮 起皱现象 表面给人以平 顺坚实的感觉 试验员按规定测试压实度和含水量 测量员复核路线中心桩 测量断面 高程 丈量路基两侧压实宽度 检查碾压面平整度和横向坡度等 自检合格后 上报监理工程师 复检认可后方可进行下一层的填筑 5 级配碎石路面施工 1 对拟选用的全部原材料按施工规范要求进行各项物理 力学性能试 验 凡不符合设计和施工规范要求的原材料一律不准使用 2 按设计和施工规范要求进行级配碎石的筛分试验 严格控制碎石的 最大粒径 采用符合设计和施工规范要求的碎石级配 3 用符合设计和施工规范要求的 混合料拌和 摊铺 运输碾压机械 设备 提高施工机械化程度和质量 4 正式施工前铺筑试验路段 取得正式施工时所需的各种参数 检验 拟定的施工工艺及机械配套性能是否满足设计和施工规范要求 测量组在施工 前对路线进行断面测量 并根据试验段取得的松铺系数 控制松铺高度 5 每个班应按施工规范要求的检测项目和频率检测混合料的拌合质量 6 严格按施工规范规定的施工程序和施工方法进行施工 7 每段都按施工规范要求 用 3m 直尺检查任何一点平整度 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 24 6 混凝土施工 1 所选用的混凝土浇筑设备能力 必须与浇筑强度相适应 以确保混 凝土施工的连续 如因故中止 且超过允许间歇时间 则必须按施工缝处理 2 浇筑时要避免发生离析 混凝土自高处倾落的自由高度不应超过 2m 下落高度较大时 应使用溜槽或串筒 以防混凝土产生离析 3 对新老混凝土结合的施工缝先铺一层 2 3cm 砂浆 均匀平整 无漏 铺 保证混凝土结合良好 4 浇入仓内的混凝土 要进行平仓分层 厚度不大于 50cm 铺设均匀 分层清楚 无骨料集中现象 严禁用振捣代替平仓 5 混凝土振捣器垂直插入下层 5cm 有次序 无漏振 防止过振 6 对插筋 止水 管路等预埋件要妥善保护 在混凝土浇筑过程中要 派人检查 7 对浇筑完成 12 18 小时后的混凝土要进行养护 混凝土表面应保持 湿润 连续养护时间为 28 天 8 设专人对模板 支撑进行巡视检查 发现异常情况应立即向值班队 长 技术员汇报 9 拆除模板的期限 应遵守施工规范的规定 在混凝土达到规定强度 或有计算及试验论证的情况下进行拆模 模板拆除过程中 要防止模板对混凝 土损伤 7 涵洞 挡土墙施工 1 涵洞 挡墙的施工要严格按施工规范规定的施工程序和施工方法进 行施工 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 25 2 工程测量由测量中心负责 各项工程开工前 由测量人员精确放样 再由监理及项目技术员复核 无误后方可开工 3 严格控制砂 石料 水泥等原材料质量 4 各种标号的砂浆 须取得最佳配合比 搅拌均匀 5 涵洞 挡墙的基础承载力要符合要求 软弱基础要进行加固处理 6 严格按设计图及技术规范施工 8 喷锚支护施工 1 喷锚支护施工前先对边坡进行检查 以确定所支护的类型或支护参 数 2 喷锚支护作业应严格按照有关的施工规范 规程进行 锚杆的安装 方法 包括钻孔 安插锚杆和注浆等工艺 均应经过监理单位的检查和批准 3 锚杆严格按照施工图纸标准要求进行制作 安装完成的锚杆均设计 入岩长度要求 锚杆注装可采用 先注浆后插杆 和 先插杆后注浆 工艺 4 喷混凝土施工的位置 面积 厚度等均应符合施工图纸的规定 喷 混凝土必须采用符合有关标准和技术规程规范要求的砂 石 水泥 认真做好 喷混凝土的配合比设计 通过试验确定合理的设计参数 并征得监理单位的同 意 喷混凝土施工前 必须对所喷部位进行冲洗 预埋规定长度的检验钢筋以 量测厚度 在喷射混凝土结束后 进行喷混凝土厚度检验后割除露出表面的钢 筋 5 喷射施工时 喷嘴应按螺旋形轨迹一圈压半圈的方式沿横向移动 层层喷射 确保厚度 使混凝土均匀密实 表面平整 喷嘴与喷射面尽量保持 垂直 以减少回弹 确保喷混凝土的质量 喷射混凝土初凝后 立即洒水养护 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 26 时间不小于 7 天 9 检验和试验 1 试验室 按照招标文件的要求和根据本工程的特点 为确保本工程的施工质量 项 目部成立试验室 安排专职人员负责 所有试验人员均需有上岗证 且参加过 多项工程的试验工作 试验配备满足工程需要的试验仪器及检测设备 并健全设备管理制度 建 立台帐并设专人管理 对设备损坏或认为检测精度不合格要求时 要及时进行 维修 更换 2 原材料 对工程使用的钢筋 水泥等所有原材料 在进点及使用前 试验室均按照 相关规范及投标技术要求以及相应的规程规定进行取样试验 经检验合格方可 使用 水泥 钢材进场必须有出厂合格证 质检报告 并做材质试验 经取样送 检达到设计要求后方可使用 砂石料要进行现场取样检查 符合现行的 普通 混凝土用砂质量标准及验收方法 和 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及验 收方法 要求 喷射混凝土 防护混凝土使用的外加剂均应多次试配 效果稳定后才能确 定品牌和掺量 3 混凝土拌制 混凝土配合比 混凝土施工前 试验室得根据各部位混凝土浇筑的施工方法及性能要求 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 27 进行混凝土配合比设计 混凝土的试配强度提高 10 15 混凝土的单位水泥 用量 根据选用的水灰比和单位用水量进行计算 通过混凝土的试拌 确定合 理 先进的混凝土配合比 混凝土拌和 拌和站每次搅拌前 应检查拌和计量控制设备的技术状态 以保证按施工 配合比计量拌和 还应根据材料的状况及时调整施工配合比 准确调整各种材 料的使用量 接受监理及业主的监督 每次拌和混凝土时由专人进行以下项目的检查 并做好记录 检查混凝 土配合比 配料单 检查原材料 如水泥 外加剂 粗细骨料及含水量 水等 是否符合规定要求 如有变化应及时调整配合比或禁止拌制 检查各原材料 掺量与外加剂掺量 每班抽查不少于 5 次并做好记录 记录有关混凝土生产过 程的各项参数 如拌和速度 搅拌时间 温度等 检查混凝土塌落度是否符合 要求 此项工作应随机抽样 但每班不得少于 3 次 检测试验手段 建立科学 先进的试验手段 落实职责 确保工程质量 a 试验室主任对试验室的技术 检测 仪器 安全等工作全面负责 b 认真落实各项管理制度 强化检测试验手段 c 健全检测设备管理制度 建立台帐并设专人管理 d 检测仪器定期标定 未标定或标定期以过的仪器不能投入使用 e 建立仪器设备使用 维修管理制度 对设备损坏或认为检测精度不合格 要求时 要及时进行维修 f 文件 资料管理设专人负责 提高内务文档工作水平 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 28 g 试验人员定期培训 提高工作责任心和业务技术水平 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 29 第八章第八章 信息沟通工作程序信息沟通工作程序 有效的沟通使各种质量管理信息传递通畅 是质量管理体系有效执行的途 径 分为内部和外部沟通 第一条第一条 内部沟通方式 主要的内部沟通方式有 口头沟通 工作联系单 整改通知单 质量管理 实施细则 质量月报 质量周报 质量例会 质量专题会 质量管理文件及会 议纪要等 以上方式针对所沟通问题的情况酌情采用 文件样式附后 第二条第二条 内部沟通方式的使用要求 1 对于一般性的问题 采用口头方式沟通 由工程部三检员或作业队专 职二检员和现场施工管理人员直接完成 口头沟通是最直接 简便 快捷的一 种沟通方式 2 对有追溯性要求的事件 采用工作联系单的形式进行沟通 由工程部 三检员或作业队专职二检员和现场施工管理人员直接完成 3 对于需要对有关问题及时进行整改 并要对整改情况按时验证的问题 采用整改通知单的形式沟通 由质量管理部 工程部三检员 现场管理人员和 专职二检员完成 质量管理部发出的整改通知单 工程部 现场管理人员和专 职二检员必须签收并落实整改 整改结果由工程部三检员进行验证 工程部三 检员发出的整改通知单 现场管理人员和专职二检员必须签收并落实整改 整 改结果由工程部三检员进行验证 现场管理人员或专职二检员发出的整改通知 单 作业队签收并落实整改 现场管理人员或专职二检员进行验证 4 质量周报在每周的生产例会上下发 会议程序为通报上周的施工质量 情况 布置下周的质量工作 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 30 5 质量月 季 例会由质量管理部组织 质量副经理 各工程部 各单 位 含协作队 第一责任人或相关责任人参加 会议程序为总结上月 季 的 施工质量管理 布置下个月 季 的质量管理工作计划 6 对于正式传达 布置有关质量工作要求采用项目部质量文件的沟通方 式 由质量管理部指定人员起草 主任审核 质量副经理审批 必要时报项目 经理批准 编制的重要制度 管理办法 考核细则必要时由质量管理部组织项 目部评审 讨论后下发执行 第三条第三条 外部沟通方式 外部沟通主体为项目部决策层领导 管理层各职能部室 完成职责范围内 的沟通工作 沟通方式 口头 正式文件 质量报表 外部工作联系单 现场 的质量管理沟通 由质量管理部和工程部与现场监理完成 主要采用口头沟通 监理工程师指令等方式 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 31 第九章第九章 工程质量考核实施细则工程质量考核实施细则 第一条第一条 综述综述 1 本奖罚细则适用于项目部内部各职能部室及作业队 2 每月的质量奖罚由项目部质量管理人员进行考核 质量管理部审核并 汇总 项目部分管质量领导审批 项目经理签字生效 财务部兑现 奖罚金额 须兑现到有关人员 分配单交质量管理部 质量管理部将不定期进行检查 对 于质量缺陷的处理费用进责任单位成本 不能立即处理的质量缺陷 项目部在 当月将预提一定金额的处理费用 3 单元考核主要按照工序一次验收合格率 施工过程质量控制等因素进 行综合考核 每月由质量管理部根据当月完成的单元数量打分确定 并以正式 文件下发 具体考核打分标准另见 单元工程质量考核标准 4 样板工程的奖励 按照筹备组相关文件规定进行考核 5 单元工程优良率评定按照 水电水利基本建设工程单元工程质量等级 评定标准 DL T5113 1 2005 执行 6 各单位应认真按照奖罚通知单的内容落实相关责任人 并应在收到奖 罚通知单后 3 日内将责任人报质量管理部 分别由作业队 工程部和质量管理 部建立个人违规台帐 7 各厂队质量违规责任人台帐不全或未建立台帐的扣除当月质量奖励的 20 8 对屡犯同一类质量问题的责任人 进行追究处罚 当一月内同一问题 连续 2 次 不同月内累积 5 次发生时 除当次罚款外 还需停工培训 1 3 天 培训由工程部组织 质量管理部参加 培训期间停发工资 对同月内连续 3 次 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 32 出现同一问题的员工 建议调换岗位 并追究单位领导责任 9 项目部实行质量月 周例行检查制度 具体实施另行通知 对无故不 参加的单位罚款 500 元 次 对无故迟到者罚款 200 元 次 对检查中发现的问 题要求整改 未按期整改完成的罚款 500 元 次 10 施工过程中及验收时发现质量问题 质量缺陷 质量事故等不得隐瞒 不报 否则罚款 500 2000 元 次 第二条第二条 工程质量奖励工程质量奖励 1 单位集体质量奖励 1 当月没有发生质量事故和严重的质量问题或缺陷 没有发生严重的 质量管理违规 资料收集齐全 按时提交给质量管理部 2 设立质量奖励基金 按照质量标准要求进行打分 符合奖励标准分 数的按每单元 500 元给予作业队奖励 并且要求全部造表发放到个人手中 具 体考核打分标准另见 单元工程质量考核标准 3 每月按照要求进行一次质量目标考核 含作业队 工程部及质量相 关职能部室 具体另见 质量目标考核办法 3 个人质量奖励 1 作业队管理人员和工人设置个人奖励 对积极配合质量工作 表现 突出的工人给予 50 200 元 人 月的奖励 2 工程部人员设立质量控制突出贡献个人奖励 主要包括质量管理方 面做出了突出贡献或对质量管理提出了合理化建议的个人 且积极配合质量管 理部工作 按每月 50 500 元 人进行奖励 第三条第三条 原材料原材料 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 33 1 使用未经检验或检验不合格的材料 罚款 500 10000 元 次 2 对于保管不当出现缺陷的材料 一经发现不得使用 并应及时上报有 关部门 进行重验 如强行使用 罚款 1000 10000 元 次 3 未经验收 产品擅自出厂者罚款 300 1000 元 4 其余详见 原材料进场验收管理办法 第四条第四条 文件执行文件执行 1 各项施工均必须按照施工技术措施 作业指导书 工艺设计进行 否 则罚款 100 2000 元 2 未经技术部门同意 作业队随意更改设计及工艺要求的罚款 1000 3000 元 项 次 3 作业队对项目部的各类文件 通知要求的内容应及时按要求执行 否 则视情况给予 100 1000 元罚款 第五条第五条 现场质量检查验收现场质量检查验收 1 检验必须经三检检查合格后才能由三检申请监理验收 否则罚款 50 150 元 次 2 严格工序传递制度 上道工序未经检验合格不得进行下道工序施工 否则罚款 100 1000 元 次 3 终检员作出的指令以联系单形式书面下发给作业队 在第二次复检时 仍未改正的 则罚款 100 1000 元 4 三检或监理工程师提出的问题未处理或处理不合格即申请验收者 罚 款 100 500 元 次 5 质检人员玩忽职守 滥用权力 故意刁难 一经查实视情节轻重分别 水电十四局乌东德项目经理部 质量管理及考核办法 34 给予 300 1000 元 次罚款 6 质检人员对质量问题不及时开具联系单或罚款单 对满足奖励条件的 个人或单位不及时开具奖励单 给予 100 300 元 次的罚款 重复出现取上 限 工程部主任或副主任连带处罚 7 一次验收不合格的工序 对作业队处罚 300 500 元 对二检员处罚 50 元 二次验收不合格加倍处罚 工序或开仓监理一次验收不合格 对三检员处 罚 50 150 元 次 7 管理部门不执行质量指令 报质量分管领导后 对责任人处 200 1000 元 次罚款 情节严重者予以警告或调离岗位 8 作业队现场施工或管理不能满足质量要求 对质量管理部三检员发出 的工作联系单 整改通知单或罚款