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文档简介

文件名称：原辅材料的验证Page 4 of 4 1. 目的本程序阐述了公司到货原辅材料的管理方法。通过系统化的管理，保证所有收货的产品质量符合公司使用要求；同时通过对不良品的有效处理，达到供应商产品质量持续改进的目的。2. 范围公司采购的盘条和辅助材料3. 原辅料的验证3.1 盘条的检验与放行公司盘条的入厂管理按以下流程执行：Q协调对盘条进行来料检验指令文件: 02方式文件: 03,04存档文件: 05Q组织放行标识并通知入库方式文件: 03, 06 存档文件: 05Q抱怨给CWRP，由CWRP进行抱怨处理并跟踪方式文件: 07存档文件: 09Q制定盘条控制计划方式文件: 01存档文件: 02是否检验结果OK?G决定是否使用？G决定投料方向，Q组织放行方式文件: 06, 08 存档文件: 05是否本流程图中：文件序号内容文件号文件名责任人01Quality control plan-wire rod receiving02盘条控制计划03盘条验收标准04盘条吊装、运输、贮存堆放要求盘条汽车运、船运与火车运输要求金相室盘条测试流程盘条检验登记一览表05盘条验收标准测试报告样本06WIRE ROD APPLICATION MATRIX07盘条质量抱怨处理程序08盘条的让步接收和降级处理公司 非正常放行盘条跟踪程序09盘条质量抱怨单3.2. 辅助材料的检验与放行公司辅助材料的入厂管理按以下流程执行：Q组织抽样并检验方式文件: 01存档文件: 02,03J组织入库方式文件: 05,10J组织退货处理方式文件: 08存档文件: 09 Q标识“合格”并通知J存档文件 03O K ?否 是继续接收？Q标识“让步接收”并通知J指令/方式文件:06存档文件:03,04,07 是否Q标识“不合格”并通知J指令/方式文件: 06 存档文件: 03,04中心仓库（J）组织辅材入库并通知质量保证部（Q），标识待检 方式文件 03 05本流程图中：文件序号文件号文件名责任人01QA.0580.20公司辅助材料控制计划QQA.0581.10公司辅助材料验收标准QQB.0582.20公司辅助材料检测方法Q02QB.0581.10公司辅助材料验收报告Q-供应商试验报告Q03QB.0584.30公司来料验收通知单Q04QB.0586.30公司辅助材料质量抱怨单QRA-00-106Annex of “Claim handing of auxiliary material/services”TDSC05JB.5405.20辅料仓库生产用物料存放与标识JQB.0588.10公司辅助材料贮存标准Q06RA-00-106Claim handing of auxiliary material/servicesTDSCQB.0585.20辅助材料处理方法Q07QB.0585.30公司辅助材料质量问题处理单Q08JB.5401.20不合格辅料退库程序J09J
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