食品生产加工销售项目可行性研究报告

1 食品加工销售 生产项目 可行性研究报告 第一章 概 论 一、 概述 项目名称： X 食品 生产 加工销售 项目 项目地点： 项目性质：食品 生产 加工业 项目投资： 1000 万元人民币 项目业主： X 食品有限公司 项目 占地： 5000 折 顷 合 完成产值： 1833 万元 建筑面积： 4000 积 率： 筑系数： 40% 二、项目提出的背景 食品工业作为农副产品的加工行业，既是农业生产的继续、发展和深化，又是消费品工业的主要行业之一。改革开放使中国的食 品工业获得飞速的发展，食品工业产值以年均 8%的速度递增，成为国民经济中的支柱行业之一。预计“十一五”期间将以年均 10%以上的速度递增。食品工业是永远的朝阳产业。 2 尽管如此，中国食品工业的整体水平还很落后，工业食品在整个食品中仅占 30%，估计到 2008 年前后可上升 55%左右。而有些经济发达国家已达到 80 90%，虽然目前中国食品工业总产值与农业产值的比例已上升到 1，4： 1。上述情况充分说明大量农副产品未加工直接进入消费者手中，中国食品工业具有巨大的发展潜力。 中国食品工业 落后的另一个侧面是农产品资源的利用效率还很低，食品工业产值占农业产值的比重，只相当于经济发达国家的 1/6 1/9。用现代工业技术加工的食品仅占食品总产量的5%。如果处理好农业和食品工业协调发展的关系，将主要农产品实现工业化初加工，并开展多层次的深加工，提高农产品的利用效率和附加值，是摆在人们面前一项迫切的任务。 目前，食品加工行业的发展趋势正由原料初加工、深加工、精加工，向熟食加工方向发展。随着市场需求及饮食结构的调整，仅靠生食加工已很难提高产品的附加值，也不能满足不同客户的需求，自中国加入世贸组织以后，进 口国为保护本国利益，加设检组项目，实行技术壁垒，使生食产品出口难度加大。根据国际市场的反馈信息和国内厂家熟食出口的实践，熟食产品、调理食品目前尚没有统一的技术标准，也未作检验，几乎不设限，熟食产品和调理食品在国际市场上几乎是畅通无阻。在国内，随着人民生活水平的提高以及生产节奏的加快，熟食产业也越来越受到人们的来睐。 X 熟食产品和调理食品项目，不仅可满足人们不断 3 追求的物质需求，同时可以拉动 X 市及周边养殖户的发展，更可使企业进一步拓展国内外市场，增加公司效益。 X 食品公司经考查，决定在条件优越的 X 食品工业园区建设新 的生产基地。 三、可行性研究报告编制依据 1）国家农业综合开发多种经营可行性研究报告编写大纲 2） X 公司提供的有关数据和基础资料。 3）中华人民共和国食品卫生管理条例 722 鲜猪肉卫生标准 723 鲜牛肉、鲜羊肉、鲜兔肉卫生标准 760 食品添加剂使用卫生标准 749 生活饮用水卫生标准 718 食品标签通用标准 四、结论 根据国内市场对本项目产品的需求量以及企业的实际生产条件，结合国家产业政策要求，确定本项目生产规模为日产量 50吨 肉 食 、熟 食加工，经论定，该项目市场前景广阔，建设规模适当，技术先进稳定，项目可行 第二章 项目建设的必要性 一、符合国家农业结构调整的需要 自从我国加入 ，肉食加工业除了供应国内市场外，还 4 将面对国外市场的挑战，同时也为肉食加工业的经济发展带来了难得的发展机遇。因此也促进农业产品市场转化，加快粮食产品的深加工，加大肉食加工生产业的发展是十分重要和紧迫的。 二、满足不断增加的消费者需求的需要 肉食加工是居民收入增加、生活节奏加快、生活质量提高的产物。国家越发达，居民消费水平提高肉食加工的消费量就越大。速冻化 、品牌肉食加工等都将是中国肉食加工在未来食品发展的选择。 肉食加工制造业是最近几年食品工业发展最快的新兴行业。无论城乡，肉食加工已进入寻常百姓家，成为一日三餐的重要组成部分。 三、符合 X 市发展接续产业的需要 X 是典型资源型城市，石油和相关产业的密集度大，随着原油资源的日渐枯竭，急需发展非油接续产业，因此市委、市政府提出力争至 2010 年，基本使 X 形成多元化产业框架，使非油产业增加值占 比重提高到 70%以上。发展非油接续产业事关X 市未来的发展。本项目的建设正是顺应了这一发展要求，努力为 X 市的经济转 型做出积极贡献。 四、项目建设将带动其它行业的发展 本项目建成稳产后，将会 带动 当地的肉禽养殖业、包装业和运输业等行业的发展，也将极大地拉动地区经济，同时可以安排县镇一定数量的劳动力就业，因此具有很好的经济效益和社会效 5 益。 第三章 市场分析和销售规模 一、市场分析 目前正是食品工业发展的“大好时机。”随着工业化、城镇化和现代化趋势的逐步深入，中国城乡居民的消费需求和消费结构正发生着巨大的变化。当前大力发展食品工业，特别是农产品类食品工业，不仅能够提高人民生活水平，拉动内需，还能有效地调整农业产业结构，推动 农业产业化进程，并通过农产品附加值的提高，实现农民增收致富，从而在经济全球化背景下提高中国农业的国际竞争力。 “十五”期间，国家计委会同国家经贸委、农业部联合出台了全国食品工业“十五”发展规划。规划强调，在十五期内，中国将加快食品工业的调整和发展，使之成为新的经济增长点，同时还将在现代食品工业生产和市场体系之下构建新型工农关系，促进食品工业和农业共同发展。 十一五期间，加快食品工业的调整和发展，仍是食品工业面临的重大发展课题。 根据中国轻工业联合会的统计，从年到年，中 国食品工业年均增长速度达，年完成工业总产值多亿元，比上年增长。但与发达国家相比，仍有明显差距。中国目前食品工业营业额仅占世界食品工业营业额的不足。中国加工食品占食品消费总量的比 6 重年为，而发达国家为。 多年来，在国内市场上畜禽产品一直畅销各地，经精加工后，还远销到日本、韩国、俄罗斯、台湾、东南亚等国家和地区，而且产品供不应求。同时，随着人们消费水平的提高和消费结构的变化，精深加工食品、包装熟食旅游休闲食品作为畜禽产品的精加工已成为食 品消费的主流，味香可口，营养丰富的熟肉制品，必将受到消费者的青睐，市场前景十分乐观。 X 熟食制品的主原料是速冻的新鲜整理肉类制品。肉食冷冻是指将原料进行适当的处理，在低于 温度范围内和极短的时间内（ 30分钟内）急速冷冻，使食品中心温度从 速降到 最大冰晶生成带），食品冻结后的结晶粒子小于 100m，速冻后的食品中心温度要达到 C，再经过包装，然后在低于 下的连贯低温条件下贮藏和运输的低温食品，经简单解冻或无须解冻再进行加热或烹调后即可食用。 食品经 过速冻加工，能降低食品基质中水分的活性，抑制微生物和许多酶的活性 ,降低各种化学、生化反应的速度，缓解食品腐烂变质速度从而最大限度地保持了天然食品原有的新鲜程度、色泽、风味及营养成份并延长食品有效期。 肉食加工的特点 ： 肉食加工与其它食品相比有以下五大优点： 卫生质优。食品经过低温速冻处理，既能最大限度地保持食品本身的色泽风味及营养成分，又能有效地抑制微生物的 7 活动，保证食用安全。 营养合理。速冻调理食品配料时，可以通过原料的不同搭配控制脂肪、热量及胆固醇的含量，以适应不同消费者的需要。 品种繁多。肉食加工现有四大类、 3000多个品种，从副食到主食，从盘菜到小吃，样样俱全，这是任何其它加工食品不可比拟的，这也为那些不善于烹调的消费者提供了方便。 食用方便。肉食加工即能调节季节性供需平衡，又能减轻家务劳动，也符合城乡工作快节奏发展的需求，同时可以减少城市垃圾，保护环境。 成本较低。与罐头食品相比，肉食加工具有口味鲜和能耗低的优点。肉食加工比罐头食品能耗低 30左右。 二、肉食加工发展趋势 近十几年 肉食加工工业在我国 迅速 崛起，成为发展最为迅速的一门食品产业， 也 成为我国传统食品工业化的一个突破口。 据专家预测，未来十年中，世界肉食加工的消费量将占全部食品的60%。随着现代化进程的加快，我国快餐业也正在兴起，各类肉食加工公司应运而生，一些冷冻公司也开始转向生产肉食加工。只要生产厂家能够认真借鉴国外好的经验，采用先进生产设备和工艺，加大肉食加工的宣传力度，在品种上创新，在营养搭配和质量上下功夫，我国的肉食加工业将大有可为。目前我国肉食加工产品除供应国内食品店和家庭外，还向日本、东南亚和欧洲等 8 国家和地区出口。 X 食品公司靠良好的产品质量 ,几年来已稳步占领市外、市内的肉制品 市场，根据国内国外市场的需求及对未来国内国外市场的需求预测， X 食品公司拟扩大食品生产规模，通过规模化发展做大做强。 第四章 生产技术与工艺 企业将严格按照国家食品加工卫生标准，通过选用优质原料和采用独特配方，生产让大众放心的 X 系列熟肉产品。 原料： X 意丰养殖有限责任公司（鸡类产品） X 腾飞肉类食品有限责任公司（市定点检疫、屠宰单位）。 南京雨润集团 X 宏德肉联有限公司 沈阳肉类食品有限公司（猪牛羊兔禽类等）。 一、熟食加工工艺流程 二、操作步骤 1、原料验收 1）检查包装有否破损 、水渍或污染，检查商品规格是否相原料验收 预处理 制作 验收 包装上市 9 符，并称重记录。 2）检查原料质量是否符合要求，是否以次充好或变质不新鲜。经检验合格方可收货，不合格品即做退货处理。 3）检查肉类制品，特别是鸡、鸭、鹅是否有内、外伤或瘀血，如有应做退货处理。 4）肉类制品供应商应提供相应的检疫合格证，方可验收入库。 2、预处理 此过程宗旨是将经验收合格的原料处理成为供进一步烹饪加工制作熟食所需的半成品。所有半成品在交由制作前均需称重记量。 1）辅料拣选后洗净、消毒备用，此类原料必须加工当天用完。 2）生姜、香葱等辅料挑选洗净后交制作间备用。 3、制作 1）畜禽类原料： 清理：清洗整理成所需形状。例：牛、羊肉要去筋膜、脂肪、油污并分割成合适块形。 腌制：清理好的原料加配料严格按食谱卡进行腌制，腌制时要做好标志，注明腌制时间，制过程中要按规定翻动。 清洗、出自水或开油锅：除清洗外由制作配制。 2）干货类原料： 10 挑选浸泡，浸泡用水按食谱卡配制。 清洗水漂至无异味。 制作：由制作车间负责，将半成品按先加工烧制的原则制成合格的成品。 4、验收 外观检验：外来熟制品包装品是否有破损、污染、水渍。 品 尝：抽样品尝 日 期：生产期、 保质期标注应符合规范。 计 量：称重记录。 5、包装上市 分类包装，通过专用车辆配送上市。 三、选用设备 加工车间基本设备 序号 产品名称 型号 生产能力 功率 主机尺寸 材质 1 全自动蒸熏炉 50 7320 1510 2500 不锈钢 2 真空滚揉机 00罐 750 1390 1670 不锈钢 3 斩拌机 0 100 1400 1650 不锈钢 4 盐水注射机 T/h 3.9 360 1800 1645 不锈钢 5 自动挂肠机 /根 2.2 200 1010 1000 不锈钢 6 定量灌装自动扭节机 0 根 /分 800 650 1455 不锈钢 7 定量灌装机 0 根 /分 800 650 1455 不锈钢 8 自动双卡机 0 根 /分 800 650 1455 不锈钢 11 第五章 建设规模及内容 一、 建设内容与规模 1、基建 内容 该项目 建筑面积为 4000平方米，其中 生产 车间 1000 平方米，冷库 700平方米，制冷机房 100平方米， 材料库 1000 平方米 ,综合楼 1000 平方米，硬化路面 400平方米 ， 绿化 600 平方米， 附属设施占地 200平方米。场地利用率 80%，绿化面积 12%。 布置原则和功能：根据该项目的建厂条件，结合生产流程、防火、卫生、环保、运输及施工安装等要求，对设备进行合理的总平面布置，并使其符合总体规划的要求，同时根据工厂生产的发展趋势，在总体布置上考虑留有今后发展的可能，设备的总平面在保证安全距离的同时，力求紧凑，尽量缩短长度，以节省用9 液压灌肠机 00 kg/h 2.2 80 630 1180 不锈钢 10 齿轮定量灌装机 50 kg/h 1.1 60 670 1270 不锈钢 11 绞肉机 500kg/h 11 325 800 1200 不锈钢 12 冷冻肉刨碎机 00kg/h 3 300 900 1550 不锈钢 13 真空搅拌机 00 395 900 1450 不锈钢 14 嫩 化机 00 kg/h 40 480 1050 不锈钢 15 包心丸机 00 kg/h 1.5 00 600 1500 不锈钢 16 精滤机 00 kg/h 1.5 00 450 850 不锈钢 12 地和投资。重视经济效益、社会效益及环境效益，并为职工生产创造良好的工作条件。 竖向布置与总平面布置结合考虑，场地标高符合 装置建设的要求，为施工、生产、经营管理创造良好的条件。 满足厂内道路运输、装货设施的要求，使工厂有良好的运输条件。 装置场地标高和坡度的要求既要有利于排水，又不受雨水冲刷，对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土石方量。 新建装置区地形较为平坦开阔，竖向设计选择平坡式。 2、土建部分 1）办公楼：建筑面积 1000平方米，三层砖混结构，层高 础采用带型有梁式基础，塑钢窗、白钢自由门，内门采用装饰木门，地面为理石地面，白钢楼梯扶手，内墙仿瓷，外墙刷涂料。 2）门卫： 建筑面积 80 平方米，毛石基础，一 层砖混基础，层高 钢窗，白钢门，内门采用装饰门，内墙采用仿瓷外墙为涂料，地砖地面。 3）锅炉房： 建筑面积 120平方米，一层砖混结构，带型砼基础，层高 钢窗、钢大门，内设配电间，外墙刷涂料。 4）车间： 建筑面积 1000平方米，毛石基础，一层框架基础，层高 3 米，塑钢窗，白钢门，内门采用装饰门，内墙采用瓷砖，外墙为涂料，地砖地面。 5）冷库： 建筑面积 700 平方米，毛石基础，一层砖混基础，层高 钢窗，白钢门，内门采用装饰门，内墙采用仿瓷外墙为涂料，细石混凝土地面。 6）制冷机 房： 建筑面积 100 平方米，毛石基础，一层砖混基础，层高 钢窗，白钢门，内门采用装饰门，内墙采用仿瓷外墙为涂料，地砖地面。 7）仓库： 建筑面积 1000平方米，毛石基础，一层砖混基础，层高 钢窗，白钢门，内门采用装饰门，内墙采用仿瓷外墙为涂料，地砖地面。 8）装卸平台、地磅： 装卸平台占地面积 150 平方米，地磅占地面积 24 平方米，基础采用 40150厚素砼面，装卸平台采用简易型金属棚架。 3、安装工程 整个厂区安装消防管道，采用室内消火栓，保证 24 小时管道保持压力，办公楼、 车间、锅炉房等采暖采用大 60 气片，焊管连接，给水、排水采用 气灯具采用单管日光灯，办 14 公楼内设置监控室对车间、冷库、装卸平台安装监控探头， 24小时监控，发现问题及时解决。 4、附属工程 根据消防要求，在安全距离以外设置绿地，绿化率达 12%，厂区内道、消防通道采用 40山皮土，黑色沥青路层、路两侧设置马路石、厂区四周砌筑砖围墙。 二、执行技术标准 建筑结构可靠度设计统一标准（ 建筑结构荷载规范（ 混凝土结构设计规范（ 建筑抗震设计规范（ 建筑地基设计规范（ 建筑地基处理技术规范（ 砌体结构设计规范（ 装饰工程施工验收规范： 采暖与卫生工程施工及验收规范 建筑用硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程 29建 筑 给水 排 水及 采 暖工 程 施工 质 量验 收 规范民用建筑电气施工及验收规范 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 建筑用中、低压钢管 道工程技术规程 15 建设规模： 该项目拟建立具有年 加工 X 系列 能力的肉食加工基地，主要生产 X 熟食、速冻肉食 等系列产品。预计 项目达产后 年产值 1833万 元，年 利润约 123万元。 1、排水排污布置 雨水排放采取有组织形式统一排放到城市雨水排放管网，生产及生活污水经过污水处理后排放到城市污水排放管网。 2、厂区道路及运输 1）道路：厂区内铺设宽为 7 米的柏油路面。 2）运输：原料全部由生产厂家通过公路运输送货上门，成品运输全部由公司专用运输车辆通过公路运输给代理、代销商及各类商超百货送货上门。 3、绿化 厂区内建筑与绿化建设按 12%的比率考虑绿化设计，近 600平米的绿化草地 ,道路两旁及绿化带前种植花卉、及常青的灌木或乔木。 第六章 卫生防疫 一、仓库和设备 1、设计和布局不使产品受污染、污染区与清洁区分离。 2、地面清洁、消毒，便于排水； 墙面光滑清洁，耐用，不 16 透水；顶面清洁材料； 3、门、窗清洁，通风良好，照明充足。 4、数量充足非手动洗手水龙、消毒手设备及一次性使用毛巾。 5、具有清洁厂区、设备、工器具的设施。 6、具有防虫害的设施。 7、设更衣室，内设洗手盆和水冲厕所，洗手用品和一次性手巾，厕所门不得直接对着加工车间。 8、水的供应压力和水量充足，符合 80/778/质要求。 9、厂区建有废水处理系统。 二、卫生条件 1、车间必须保持清洁，维护良好，不造成污染产品。 2、系统地清除厂库内虫害。 3、洗涤剂、消毒剂等类物质必须经主管当局批准后使用，并 存放在上锁的房屋小柜内，不致造成对生产的污染。 4、工作区的加工设备、工器具专用。 5、工作人员卫生条件： 1）工作人员要有健康证明书，证明可从事食品 加工。 2）工作人员穿戴合适、洁净的工作服、帽，加工人员每次工 作恢复前洗手。 6、包装须在良好卫生条件下进行，包装材料符合所有卫生规 17 定，包装材料不得重复使用。包装物存放于加工区以外的库房内，并予以防尘、防污染的保护。 7、发送产品标记清晰。 8、储存和运输期间符合规定温度，冷冻品在 以下，不允许超过 3的短时升温。 9、产品不能与可能将其污染或影响卫生的其他产品共同贮存运输。 10、运输工具彻底清洁和消毒。 11、肉类联合加工厂、肉制品厂建在地势较高，干燥，水源充足，交通方便，无有害气体、灰沙及其他污染源，便于排放污水的地区。 12、肉类联合加工厂建在居民稠密的地区。肉制品加工厂 (车间 )经当地城市规划、卫生部门批准，可建在城镇适当地点。 13、厂区应绿化。厂区主要道路和进入厂区的主要道路 (包括车库或车棚 )应铺设适于车辆通行的坚硬路面 (如混凝土或沥青路面 )。路面应平坦，无积水，厂区应有良好的给、排水系统。 三、 加工过程中的卫生 1、原料 用于加工肉制品的原料肉， 必须来自非疫区，并有兽医站检验合格证明，符合 722、 723 和国家有关标准的规定。 18 2、辅料 1）必须使用国家允许使用的食用级食品添加剂，使用量必须 符合 760 的规定。 2）投产前的原料和辅料必须经过卫生、质量检验，不合格 的原料和辅料不得投入生产。 四 、冷冻加工 1、冷加工胴体、内脏时，必须严格遵守工艺规程。须做冷 冻无害处理的条件可食肉，应与合格肉隔离贮存。 2、冷藏库内应经常保持清洁、卫生。 3、冻肉在冷库贮存时应在垫板上分类堆放，并应与墙壁、 顶棚、排管有一定间距。 4、入库冻肉必须有兽医检验证书。贮藏过程中应随时检查， 防止风干、氧化、变质。 五、肉制品加工 1、工厂应根据产品制订工艺卫生规程和消毒制度，严格控 制可能造成成品污染的各个关键因素；并应严格控制各种肉制品 的加工温度，避免因加工温度不当而造成的食物中毒。 2、原料肉腌制间的室温应控制在 2 4，防止腌制过程中 半成品或成品腐败变质。 3、用于灌肠产品的动物肠衣应搓洗干净，清除异味。使用 非动物肠衣须经食品卫生监督部门批准。 19 4、熏制各类产品必须使环保有机原料。 5、有条件可食肉的处理 采用 高温或冷冻处理条件可食肉时，应选择合适的温度和时 间，达到使寄生虫和有害微生物致死的目的，保证人食无害。 6、化制 1）化制必须在兽医卫生检验员的监督下进行。 2）工厂应制订严格的消毒制度及防护措施。 3）化制产品必须安全无害，不得造成重复污染。 7、包装 1）包装熟肉制品前，必须将操作间消毒。 2）各种包装材料必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规 定。 3）包装材料应存放在通风、干燥、无尘、无污染源的仓库 内；使用前应按有关卫生标准检验、化验。 4）成品的外包装必须贴有符合 718 规定的标签。 六、成品贮藏与运输的卫生 1、贮藏 1）无外包装的熟肉制品应限时存放在专用成品库中，超过 规定时间必须回锅复煮；如需冷藏贮存，应严密包装，不得与生 肉混存。 2）各种腌、腊、熏制品应按品种采取相应的贮存方法。一 20 般应吊挂在通风、干燥的库房中。咸肉应堆放在专用的水泥台或 垫架上。如夏季贮存或需延长贮存期，可在低温下贮存。 3）鲜肉应吊挂在通风良好、无污染源、室温 0 4的专用 库内。 2、运输 1）鲜冻肉不得敞运，没有外包装的剥皮冻猪肉不得长途运 输。 2）运送熟肉制品应使用专 用防尘保温车，或将制品装入专 用容器 (加盖 )用其他车辆运送。 3）头蹄、内脏、油脂等应使用不渗水的容器装运。胃、肠 与心、肝、肺、肾不得盛装在同一容器内，并不得与肉品直接接 触。 4）装、卸鲜、冻肉时，严禁脚踩、触地。 5）所有运输车辆、容器应随时、定期清洗、消毒，不得使 用未经清洗、消毒的车辆、容器。 3、卫生与质量检验管理 工厂必须设有与生产能力相适应的兽医卫生检验和质量部 门。 21 第七章 环境保护 一、环境影响 1、本项目在 X 食品工业园区内建设，离 居民生活区较远，在项目建设过程中，不会对周围环境造成破坏，仅在建设期内产生噪音、砂尘等轻微污染，是正常的和不可避免的，但基本不会影响到附近居民。即便如此，也应该确保施工单位施工，使之对环境的破坏和污染降至最低。 2、本项目生产过程中产生的对环境有影响的主要污染源及污染物有： l）生产及生活废水。 2）生产设备工作过程中产生的噪音。 3）固体生活垃圾。 二、环境保护与治理措施 1、环境保护依据的质量标准及排放标准 1） 996环境空气质量 标准 2） 1992工业企业厂界噪音标准 3） 1996大气污染物综合排放标准 4） 8979一 1996（污水综合排放标准 5） 5工业企业噪声设计标准、 2、环境保护当噪声污水综合排放标准规定 本项目在建设过程中对环境的影响在项目建成后将自行消 22 失，对项目建设过程而言，文明施工就是环境保护的最好的措施。针对生产过程中产生的污染源和污染物造成对环境的影响，应根据国家关于环境保护有关标准规定，采取相应的措施，以达 到有效治理的目的。 1)生产及生活废水不含有害物质，经沉淀过滤后，可排入市政综合污水管网系统。 2)本项目生产基本无强噪音设备。对于有较大噪音的生产设备，可以采取基础减震、局部隔离、局部粘贴吸音材料、厂区种植降噪植物等措施。使设备周围噪音降至 85 A)以下，厂界噪音达到昼间 60A)、夜间 50 A)以下。 3）对于生活固体垃圾，要及时收集，分类定点存放，有回收利用价值的交废品收购部门，纯垃圾及时运至当地垃圾处理厂。 第八章 劳动保护与安全卫生 一、依据主 要的法律法规、标准、技术规范、规程 1、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目投产符合职业安全卫生与消防的要求。 项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准的规定。设计过程中不仅考虑生产装置工艺技术的先进性和经济合理性，同时结合工业卫生、防火安全等方面进行全面综合研究。从安全卫生角度出发，除了选择有利于安全生产的工艺技术路线外，还对可 23 能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，以保障劳动者生产过程中的安全与健康，保证长周期 安全生产。 2、依据及主要的法律法规、标准、技术规范、规程有： 1）劳动部建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定； 2）中华人民共和国消防法； 3）中华人民共和国安全生产法； 4）工厂安全卫生规程； 5）工业企业设计卫生标准（ 6）建筑设计防火规范（ 62001 修改版）； 7）电业安全工作规程； 8）工业企业厂内运输安全规程； 9）用电安全导则（ 13 869 10）建筑灭火器配置设计规范（ 401997 年版）。 二、生产过程中危害因素分析 本项目生产装置用电设备、运输设备、传动设备较多，因此噪声、机械操作和电力的保护是十分重要的。 三、安全卫生防范措施 1、噪声和气体污染防范措施 生产建设过程中的尽可能采用消音装置或采取防噪处理。本项目生产过程中不产生气体和噪音污染。 24 2、机械及坠落意外伤害防范措施 对高速旋转的或往复运动的机械设备，应设计可靠的防护器、档板或安全围栏。传动、运输设备、皮带运输线应设有安全走道，爬梯平台应设扶手、护栏等。 3、机械电器设备触电防护措施 湿手不摸电源开关、不可用湿布擦电源部分，以防触电；设备发生故障时应立即停车，请钳工进行修理，对正在运行的设备；不得进行修理。检修时必须切断电源，挂上标示牌，并专人监护；任何设备使用时不能超出规定负荷；要经常检查保养设备，并保持设备清洁，运转好；电气设备开关应有专人负责，其它人未经批准不得开动。 4、静电、雷电防范措施 在具有火灾爆炸危害的场所以及电气设施均设接地和防雷装置，如变电、配电室应设置避雷针。 5、采光照明措施 生产装置及建筑物的布置充分 利用自然采光。具有火灾、爆炸的作业区以及电气室设置应急照明。装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。防爆区内所有照明电器与通风设备均采用防爆型。 6、安全管理措施 装置投产前，必须制订安全生产管理制度，如安全教育制度、安全作业制度、安全检查制度等。 25 对新入厂或岗位调换的职工必须经过三级安全教育，并通过考试取得安全作业证后方可上岗。 第九章 消 防 一、火灾隐患分析 1、本项目的火灾隐患 主要是电气线路系统设计问题、短路、各种开关的电火花等引发火灾。 2、防火等级 1） 可燃油浸电力变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级。 2）生产车间采用既美观又较为安全的设计。生产区厂房防火等级为丁级，厂房的耐火等级应为二级或三级。 二、消防设施 1、在总平面布置中，根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置，各装置、设备间距满足防火规范要求。工艺装置区设置环形消防车道，保证消防通道畅通。 2、厂房均按规范合理设置安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 3、严格按照防火要求保证厂房间防火间距，同时考虑消防 26 通道的畅通， 装置区内道路为环行， 4、严格按照规范确定水消防设施、灭火器设置、火灾探测和报警系统。根据厂区内的具体条件设置必要的消火栓和消防管网；根据各厂房的火灾危险类别及配置场所的不同，设置手提式和推车式灭火器，以便扑救初起火灾。根据规范的要求，对装置内重要场所进行火灾监测，配置火灾探测和报警系统。 第十章 企业组织和劳动定员 一、 管理层及组织机构 管理人员设置： 总经理人，常务副总人，营销副总人。 组织机构 : 总经理 常务副总 营销副总 生产部 财务部 综合办 技术部 质检部 采购部 营销部 27 二、 劳动定员 管理人员： 5 人 销售人员： 8 人 技术人员： 8 人 生产人员： 50人 质检人员 : 4人 后勤人员： 4 人 合计： 79 人 第十一章 项目实施进度安排 一、 厂址 工厂设立于 X 食品工业循环经济示范园区，占地 。 该工业园地处 X 市南部。有良好的交通条件；供水、排水、供电、供热、通信有优良的基础设施。科学化的厂区建设，模拟园林式企业规划，正与现代化企业接轨。 二、 建设期 厂区分两期工程建设。一期主要产品为肉罐制品和熏酱卤产品，日产 20 吨；二期主要产品为休闲食品和真空包装食品，日产达 50 吨。 第一期自 2007 年 5 月开始施工，施工内容包括基 本生产厂房、生产设施生产线一条及冷藏库、办公和生活设施建设的完善，预计于 2007 年 12 月完工并进行投产；第二期自 2008 28 年 5 月开始施工，预计 2008 年 12 月完工并进行投产。 第十二章 投资估算与资金筹措 一、估算依据 1、轻工业工程设计概算编制办法、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定以及国家有关政策法规。 2、设备价格：非标设备参照同类工程设施价格或具体询价进行估算，新型设备参照全国机电产品报价手册。 3、安装工程费用，根据当地现行建材规定取设备价款的8 4、建 筑工程费用，根据当地现行价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，分别按单位造价指标估算。 5、其他工程费用，按照轻工业工程项目有关规定并结合本项目实际情况确定。 6、预备费，基本预备费去工程费及其他费用之和的 10%，涨价预备费给据国家计委 “ 计投资 19981340 号 ” 文规定不计提。 7、流动资金估算，按详细估算法进行估算。 二、投资估算 项目总投资 1200 万元，其中基础建设投资 420 万元，设备总投资 580万元，其它流动资金 200万元 . 投资分为两期完成，一期投资具体构成如下： 29 三、资金筹措 本项目所有资金全部由 X 食品有限公司注入，资金来源为：企业自有资金 800万元，引进资金或贷款 400万元。 资金预算说明： 本项目为日产 50 吨的肉食加工生产加工项目，建设期限为 3年分两期完成。采用国内最先进的生产设备和技术以及国内最先进的速冻和冷藏技术进行产品生产和储运，另外公司还相配置了材料库、宿舍、食堂、配电房、开票室、保安室、围墙、道路、厂区地下管网、消防设施等。 本估算计算了购置日产肉食加工量 50 吨的生产加工、速冻和冷藏机械设备及厂房设施，还包括了装置费、建筑费、安装费、公用工程费、运杂费以及基本的预备费用。 建设投资（万元） 设备投 资（万元） 流动资金（万元） 合计（万元） 土地 41 200 车间 1000 100 加工设备 350 材料库 1000 90 冷藏库 700 50 230 附属设施 300 20 综合楼 1000 100 绿化 3 道路 8 给排水电力 5 围墙大门 3 合计 420 580 200 1200 30 第十三章 财务效益分析 一、效益分析 预计一期完 成后 2008 年可实现年销售收入： 1833 万元 /年 ,利润 476 万元；二期完成后 2009 年可实现年销售收入： 3276 万元 /年 ,利润 937 万元；预计 2010 年可以实现达标达产即年产值6000万元 ,本项目投资回收期约： 二、固定资产 总投资固定资产形成率残值 折旧额 = 使用年限 式中：基建固定资产形成率按 96%，折旧年限为 40年，净残值为 4%，该设备固定资产形成率按 95%，折旧年限为 15 年，净残值为 5%。 盈利性分析 : 盈 利 分 析 表 单位：万元 分类 年度 销售收入 销售成本 含税毛利 不含税毛利 销售费用 管理费用 所得税等税金 税后净利润 2008年 1833 1182 641 476 266 20 60 123 2009年 3276 1947 1023 849 340 46 95 419 合计 5109 3129 1664 1325 606 66 155 542 一期项目投产后，年销售额约 1833 万元，年生产成本约 1182 31 万元，不含税毛利约 476万元（含 税毛利约 641万元）。年市场开发费用 266万元，年管理费用约 20 万元，所得税等约 60 万元 23 万元。 二期项目投产后，年销售额约 3276万元，年生产成本约 1947万元，不含税毛利约 1023 万元（含税毛利约 849 万元）。年市场开发费用 340万元，年管理费用约 46万元，所得税等约 95万元 ,税后净利润为 419万元。 计算中增值税按 17%，城市维护建设税 7%，教育附加税 3%，地方教育税 1%，所得税按 33%。 现金流量： 计算出财务内部收益率 大于国家基准收益率 12%，财务净现值 2173万元 ，投资回收期 建设期）。 财务平衡： 测算出投资利润率 投资利税率 三、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点 70%,该项目具有一定的抗风险能力。 第十四章 可行性研究结论与建议 一、 X 肉食加工的 生产优势 1、 独一无二的