过程绩效评价

江西行新汽车工程塑料有限责任公司产品实现过程绩效评价表过程名称标准要素过程输入过程输出责任部门/责任人控制方法和准则绩效指标计算方法频率备注顾客关系管理过程市场营销/顾客计划5.2；7.2市场调研；法律法规；公司规定；公司目前状况顾客清单；顾客要求清单；顾客管理计划；市场营销计划 供销部销售收入、利润、销售成本、市场占有率等业绩指标销售收入增长率销售利润增长率销售成本下降率公司本年度销售额/公司去年度销售额100-1每年业务计划办公室业务计划控制程序业务计划完成率业务计划实际完成值/计划完成值每年合同评审7.2.2产品要求、公司能力、可行性分析合同评审记录表；合同修改评审表；、顾客合同、订单、电话订货及技术、质量协议供销部合同评审控制程序 合同评审按时完成率按时完成评审合同数/实际评审合同数每年顾客满意度测评8.2.1顾客满意度调查表、顾客抽样策划、产品实现绩效。顾客满意度分析报告；顾客走访报告；顾客满意分析所引起的纠正、预防和改进措施供销部顾客满意度调查控制程序调查顾客数占总顾客数的比率见程序具体规定每年顾客沟通7.2.3沟通方式、信息、资料顾客满意、合同、定单、顾客投诉处理报告供销部顾客信息反馈热情、正确、专业、高效顾客投诉及时处理率顾客投诉及时处理数/顾客投诉总数每季度1次制造过程设计开发设计的开发和策划7.3.1顾客要求；法律法规；以前的开发经验；小组经验项目组；项目计划表；甘特表技术部设计开发控制程序；APQP（第三版）参考手册制造过程一次开发成功率；按项目计划考核时间节点首次提交PPAP通过次数/提交PPAP总次数按时完成的里程碑节点/总的里程碑节点需要时制造过程设计输入/输出7.3.2.2-3产品图纸和数据；生产率；过程能力；质量目标；法规；顾客要求；以往的开发经验过程流程图、场地平面布置图、过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接受准则、有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性数据技术部设计开发控制程序；APQP（第三版）参考手册同上同上同上设计和开发评审7.3.4设计和开发的策划结果；制造过程设计输入/输出评审结果，必要的纠正预防措施技术部设计开发控制程序；APQP（第三版）参考手册同上同上同上设计和开发验证7.3.5设计和开发的输入、输出验证结果，必要的纠正预防措施技术部设计开发控制程序；APQP（第三版）参考手册同上同上同上设计和开发确认7.3.6顾客要求包括进度要求；上述两阶段的结果控制计划； PPAP清单和资料（公司和供方）；技术部设计开发控制程序; 生产件批准程序 PPAP手册同上同上同上样件制造7.3.6.2样件计划、样件控制计划样件技术部设计开发控制程序; 生产件批准程序 PPAP手册同上同上同上设计和开发更改的控制7.3.7顾客和组织更改需求更改申请；顾客批准记录；更改评审记录；更改验证记录、更改确认记录、更改实施记录。技术部文件控制程序; 更改需求及时处理率更改需求及时处理数/更改需求总数需要时 江西行新汽车工程塑料有限责任公司产品实现过程绩效评价表过程名称标准要素过程输入过程输出责任部门/责任人控制方法和准则绩效指标计算方法频率备注采购过程供应商的开发、监督与改进7.4.1供应商资料、供应商调查、供应商能力评定报告、合格名单；业绩记录；定期评定情况；必要的纠正措施供销部供方评价与监督控制程序；产品质量合格率，按时交付率附加运费合格数/交付总数；按时交付数/应交付总数每月采购信息7.4.2生产、采购需求；采购资料；采购合同；供销部采购控制程序 采购产品PPM供货返回数/供货总数每月采购产品的验证7.4.3采购合同、供应商检验报告、试验报告，质量保证要求验证报告、产品放行、供应商业绩记录表质管部进货检验指导书RRPPM样本拒收或返回数/样本总量每月生产和服务提供生产和服务提供的控制7.5.1制造过程设计开发输出；生产计划；控制计划；作业指导书；图样、生产设备、检测设备等生产报表;设备运行记录;工装运行记录;作业准备验证表生产部设施管理程序；设施维护保养制度；工装管理制度 生产计划完成率；设备利用率；计划检修完成率；设备故障率；产品合格率实际生产的合格品数量/计划数量；设备实际运行台时/（计划内开机台时+计划内停机台时+计划外停机台时）；实际检修台数/计划检修台数；设备故障时间/总工作时间每月生产和服务提供过程的确认7.5.2制造过程设计开发输出、过程评审报告；过程批准报告；设备认可记录；人员资格鉴定；过程参数监控记录；作业准备验证表；过程能力CPK和一次交验合格率生产部过程评审和确认指导书一次下线合格率、一次交验合格率报告期下线不合格零件总数/报告期下线零件总数1000000、报告期全部交验不合格零件总数/报告期全部交验零件总数1000000每月标识和可追溯性7.5.3产品、标识的方法、唯一性标识各种记录的唯一性标识；各种产品标识和状态标识生产部标识和可追溯性控制程序未标识产品数未标识产品数每月顾客财产7.5.4顾客提供的产品资料、要求、原材料、包装、工量模具等的管理顾客财产清单；顾客财产使用记录；顾客财产报告单生产部质量手册7.5.4节工作评价/每年监视和测量装置的控制7.6校准标准、管理要求、控制计划中提到的监视和测量装置计量器具清单、校准证书及管理记录； MSA分析报告质管部监视和测量装置控制程序；MSA手册周检完成率量具实际周检件数/量具应周检件数每半年产品防护7.5.5产品贮存、防护、搬运、包装要求产品入库、出库记录、盘点报表；安全库存量、标识、包装生产部、供销部、供销部仓库管理制度、搬运指导书、包装指导书库存周转率、搬运损坏率月销售收入/平均库存水平（12个月）、损坏数/搬运总数每月交付7.5.1发货单、产品收货单、发票供销部订单执行流程交付完好完成率实际按时完好供货量/顾客要货数量每月 江西行新汽车工程塑料有限责任公司产品实现过程绩效评价表过程名称标准要素过程输入过程输出责任部门/责任人控制方法和准则绩效指标计算方法频率备注过程的监视和测量8.2.3测量技术、 抽样计划、接受准则、统计技术控制图、排列图、过程能力指数生产部SPC手册、统计技术指导书一次下线合格率、一次交验合格率报告期下线不合格零件总数/报告期下线零件总数1000000、报告期全部交验不合格零件总数/报告期全部交验零件总数1000000每月产品的监视和测量8.2.4产品（原材料、半成品、成品）、检验和试验方法、接受准则、抽样计划检验记录；统计数据；全尺寸检验报告；型式试验报告质管部检验指导书顾客退货率退货数/出厂检验总量每月不合格品控制8.3采购过程、生产过程、仓储过程、交付过程出现的不合格品、外部失效不合格品处置评审申请表；返工/修单；不合格品标识；废品通知单；再检验记录。 质管部不合格品控制程序不合格品返工/修合格率；质量问题闭环率返工（修）合格数/不合格品总数每月应急计划6.3.2应急预案、突发事件满足顾客要求生产部应急计划管理制度应急计划有效性应急有效数/应急总次数每年2 江西行新汽车工程塑料有限责任公司支持性过程绩效评价表过程名称标准要素过程输入过程输出责任部门/责任人控制方法和准则绩效指标计算方法频率备注设施管理6.3业务计划;生产需求;检验需求设施申请表；设施清单;设施验收单;设施维护计划生产部设施管理程序公司考核设施利用率每年信息管理信息安全7.1.3保密需求不泄密质管部质量信息管理办法保密措施评价半年文件和资料控制4.2.3经营计划；文件、软件受控文件清单；文件管理记录质管部文件控制程序; 工作评价每月记录4.2.4记录管理记录主清单质管部记录控制程序每月检查每月内部沟通5.5.3产品、质量、信息、体系运行情况各部门之间接口、信息流转卡、技改会议记录质管部质量信息管理办法工作评价每月人力资源管理员工激励6.2.1-2发展需求、业务需求、生产需求、能力需求岗位说明；员工能力评价表；员工激励记录。行政部员工激励管理制度员工流失率；提案件数/采纳率；完成目标员工数被采纳建议数/总提议数每年培训6.2.1-2培训需求培训申请表；年度培训计划；考试试卷；培训效果评价行政部培训控制程序培训合格率，培训计划执行率培训合格员工数/培训员工总数，计划培训项目数/实际培训项目数每年健康与安全6.4.1产品安全性、员工安全事故报告；考勤卡行政部质量手册6.4.1及相关法律法规安全事故数出勤率员工实际出勤工时/计划工时每年财务管理质量成本5.6.1.1内外部不合格；预防成本项目；鉴定成本项目质量成本分析报告；质量成本计划；财务部工作流程单位总产值内部损失成本率；单位总产值外部损失成本率；产品内部损失成本/总产值100；产品外部损失成本/总产值100每月管理过程方针目标5.1-5.6企业宗旨、文化、经营战略、持续改进方针、目标、目标的分解及其改进总经理质量手册5.1-5节目标达标率指标完成数/指标总数每年业务计划5.1-5.5市场、顾客、企业发展战略公司三年业务计划；业务计划跟踪、评定修订情况行政部业务计划控制程序；业务计划完成率实际完成任务数/计划完成任务数每年质量管理体系策划5.4.2发展战略、业务计划、质量方针、质量目标、ISO/TS16919规范、顾客要求、市场信息、法律法规及其变化质量手册、程序文件、产品规范、图纸、图样、作业指导书、管理制度、软件、记录等管理者代表质量手册5.4.2节审核发现的不完整项内审、外审发现的缺少项每年机构配置5.5业务计划、企业管理要求、质量体系要求、经营需要职务说明；组织结构图；要素分配表；任命书。行政部质量手册5.5节公司评价每年 江西行新汽车工程塑料有限责任公司支持性过程绩效评价表过程名称标准要素过程输入过程输出责任部门/责任人控制方法和准则绩效指标计算方法频率备注管理过程内部审核8.2.2产品、过程、体系运行情况审核计划；审核记录；审核报告；不合格报告；纠正预防措施质管部内部审核控制程序内审不合格数量产品审核缺陷数过程审核不合格率每次审核主要性能测试标准/经营评审8.4产品、过程指标指标完成情况；指标修订情况；指标运用情况规划部数据分析管理办法业绩目标完成率关键数据达标数量/关键数据总数每年管理评审5.6管理评审输入管理评审计划；管理评审实施记录；管理评审报告；纠正预防措施；改进计划、改进方案总经理质量手册5.6节管理评审输出按时完成率按时完成项/应改进项每年改进过程数据分析8.4顾客满意调查表;不合格品状况;过程监视数据;审核结果；供方业绩数据;竞争对手资料.纠正措施，预防措施，改进计划，改进方案。质管部质量手册8.4节解决问题有效率实际解决问题数/应解决问题数每年纠正措施8.5.2顾客抱怨；顾客退货；不合格报告；内部审核报告（体系、产品、过程）；管理评审的输出；数据分析的输出；满意程度测量的输出措施实施记录；纠正和预防措施实施及验证报告；退货产品试验分析报告质管部纠正措施控制程序质量问题闭环率实际闭环数/应该闭环数每月预防措施8.5.3服务信息；市场信息；不合格信息；顾客反馈；保修记录；数据分析等预防措施实施记录；纠正和预防措施实施及验证报告质管部预防措施控制程序质量问题闭环率实际闭环数/应该闭环数每月持续改进8.5.1经营计划、质量方针、质量目标、审核结果、数据分析输出、纠正及预防措施、管理评审输出、标高分析结果、产品制造过程变差分析结果改进计划、方案及实施验证报告技术部质量手册8.5.1持续改进过程顾客满意度提高率;质量成本降低率改进前满意度-改进后满意度/改进前满意度；改进前成本-改进后成本/改进前成本每年 江西行新汽车工程塑料有限责任公司年度产品实现过程绩效评价表过程名称绩效指标统计数据计算结果判定措施验证结果市场营销/顾客计划销售收入增长率销售利润增长率销售成本下降率业务计划完成率公司去年度销售额：公司本年度销售额：公司去年度总利润：公司本年度总利润：公司去年度销售成本：公司本年度销售成本：业务计划实际完成数：计划完成数：销售收入增长率：销售利润增长率：销售成本下降率：业务计划完成率：合同评审合同评审按时完成率按时完成评审合同数：实际评审合同数：合同评审按时完成率：顾客满意度测评调查顾客数占总顾客数的比率：总顾客数：调查顾客数：调查顾客数占总顾客数的比率：顾客沟通顾客投诉及时处理率顾客投诉及时处理数：顾客投诉总数：顾客投诉及时处理率：/ 设计的开发和策划制造过程一次开发成功率：按项目计划考核时间节点：首次提交PPAP通过次数：提交PPAP总次数：按时完成的里程碑节点：总的里程碑节点：制造过程一次开发成功率：按项目计划考核时间节点：制造过程设计输入/输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认样件制造设计和开发更改的控制更改需求及时处理率更改需求及时处理数：更改需求总数： 江西行新汽车工程塑料有限责任公司产品实现过程绩效评价表过程名称绩效指标统计数据计算结果判定措施验证结果供应商的开发、监督与改进产品质量合格率：按时交付率：附加运费：合格数：交付总数：按时交付数：应交付总数：附加运费：产品质量合格率：按时交付率：附加运费：采购信息采购产品PPM供货返回数：供货总数：采购产品PPM采购产品的验证RRPPM样本拒收或返回数：样本总量：RRPPM生产和服务提供的控制生产计划完成率产品合格率实际生产的合格品数量：实际生产总数：计划数量：生产计划完成率：产品合格率：生产和服务提供过程的确认一次下线合格率：一次交验合格率：下线合格零件总数：下线零件总数：全部交验合格零件总数：全部交验零件总数：一次下线合格率：一次交验合格率：标识和可追溯性未标识产品数：未标识产品数：未标识产品数：顾客财产监视和测量装置的控制周检完成率：量具实际周检件数：量具应周检件数：周检完成率：/ 产品防护库存周转率搬运损坏率包装损坏率月销售收入：平均库存水平：损坏数：搬运总数：包装损坏数：包装总数：库存周转率：搬运损坏率：包装损坏率：交付交付完好完成率实际按时完好供货量：顾客要货数量：交付完好完成率：江西行新汽车工程塑料有限责任公司产品实现过程绩效评价表过程名称绩效指标值统计数据计算结果判定措施措施验证过程的监视和测量一次下线合格率一次交验合格率下线不合格零件总数：下线零件总数：全部交验合格零件总数：报告期全部交验零件总数：产品的监视和测量顾客退货率退货数：出厂检验总量：不合格品控制不合格品返工/修合格率：返工（修）合格数：不合格品总数：不合格品返工/修合格率：应急计划应急计划有效性应急有效数：应急总次数：2 江西行新汽车工程塑料有限责任公司支持性过程绩效评价表过程名称绩效指标值统计数据计算结果判定措施措施的验证设施管理设备利用率：计划检修完成率：设备故障率：设备实际运行台时：计划内开机台时+计划内停机台时+计划外停机台时：实际检修台数：计划检修台数：设备故障时间：总工作时间：设备利用率：计划检修完成率：设备故障率：信息安全保密措施评价文件和资料控制工作评价记录工作评价内部沟通工作评价员工激励员工流失率：提案件数：提案采纳率：完成目标员工率：离职员工数：员工总数：总提案件数：采纳提案件数：完成目标员工数：员工流失率：提案件数：提案采纳率：完成