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厦门钢宇工业有限公司绩效考核手册 第一版 目 录： 一 绩效考核目的 二 适用范围 三 考核的原则 四 考核的方式 五 考核的内容与程序 六 考核结果的系数与分值计算 七 绩效奖金的计算方法 八 绩效面谈与持续改进 （绩效的运用和附件表格）一、绩效考核目的1 区分优劣、奖惩分明，使员工的价值得以充分地体现。2 改变员工的习惯与行为，树立新观念、新思想、新服务意识的“新钢宇人”概念。3 实现公司的五大目标（生产、成本、品质、安全、顾客满意度。）4 持续改进，永续经营。二、适用范围适用于公司的全体员工。三、考核的原则 3.1.一致性：考核的内容、标准和方法在半年之内可依据现状调整。3.2.客观性：考核要客观实际地反映员工的工作表现，尽量避免虚假与疏漏。3.3.公平性：相同岗位的员工使用同一考核标准。3.4.公开性：员工应知道自己的考核结果。四、考核的方式1 公司全体员工均采用月度考核（本月1日本月30日为1个月度）2 组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）以目标定义表的形式考核。3 作业员的考核方式：依人力资源晋级、薪资、绩效考核制度4 说明：A。本月实际产量：本月所花工时所完成的产量。B本月标准产量：本月所花工时应完成的产量（依标准定额）C 本部门的考核平均系数：本部门组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）依目标定义表考核所产生的系数平均值。五、考核的内容与程序1 组长以上的管理人员（包括职员：非生产部门的其他人员）的考核内容与程序：考核内容 A：定量部分的目标定义表 对完成该目标项目过程中的所有数据加以统计分析来反映绩效。B：定性部分的目标定义表对完成该目标项目过程中的部分数据（以抽样获取）加以统计分析来反映绩效。、C：以下是各部门的定量、定性目标定义表目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部 执行者：生产部经理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1生产计划达成率95%20%按生管排定生产月,周计划完成状况算达成率1、周生产计划达成分析表2出货达成率95%10%按业务和生管排定的出货计划完成状况算达成率2、出货达成状况表3生产部人均产能0.8套/日/人10%每月生产的合计总配成品套数每月生产所耗用的总合计工时生产月报4生产成本(含各厂水电费、材料、工资、超返废）100%5%依据水电材料工资超返废核算标准依据财务核算表5生产过程中品质合格率96%10%生产过程中良品数量之和/生产总数量之和依据质量目标管理卡6人员流失率2%(组长级(含)以上干部流失率)10%辞职离职干部人数/现有干部编制总人数1、辞职单2、月人力资源动态表备 注 .1 生产计划达成率。依据生管课月统计达成率2 出货达成率。依生管课、业务部出货计划完成率3 生产成本。依据财务核算表4 人员流失。依据人力资源月动态表. 共6个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：生产部 执行者：生产部经理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表1安全重工伤事故0/月轻伤工伤事故10件/月5%依据工伤事故件数目标值1、 工伤事故调查表2、工伤事故月汇总表3、7S检查表4、改善提案申请表5、提案改善实施进度表6、提案改善实施成果报告表6、提案改善实施评分总表8、生产部KPI目标管理卡27S管理100分10%按每月评比分来完成3改善提案4件/年10%实际改善提案申请成果目标值4管理层评估10%上一级主管备 注1、伤残等级必须经过相关部门鉴定.2、7S管理依据稽核小组检查表3、改善提案依据改善提案申请表，以一定成果的方案为达成值4、管理层评估，依据上级管理评价KPI目标管理卡达成率 4个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：品管部 执行者：品管部副理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1客户品质方面扣款月度$20000(去年被扣款为20.7万美元)15%依计分卡1、客诉单2、扣款单2生产成品批次合格率(以到达装配厂为主)批次合格率98%不合格次数2次15%批次合格率=合格数量总生产数量月度第一次出现批次不良，扣除比分30%，出现第二次，扣除所有1、生产装配品质报表3装配厂非工艺上改变产生的返箱2次（主要指在出货检时，发现品质异常返箱的，包含从码头拖车回公司）10%月度第一次出现返箱，扣除比分50%，第二次出现返箱直接扣完1、返箱日报表2、品质异常日报表4来料合格率（主要针对SQE检验过的工厂）98%10%不合格率=进料不量总次数总进料次数88%当合格率98%扣除比分50%当合格率5家/月旺季:7-1月2家/月20%ERP系统录入，供应商评估表1、新供应商录入表；2、采购订单27S达成率100分10%7S查检表1、7S查检表3上级评价10%副总评价备注 4个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：资材部 执行者：资材部经理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1录入(审核)单据失误率0.1%15%当月处理单据的笔数当月所处理单据总笔数查核ERP表单2库存准确率97%15%库存准确项数总项数盘点表3库存升降比10%10%当月库升降数量月库存量1、库存明细表4本部导致生产线断料次数2次10%导致生产线断线次数月1、装配生产报表2、品质异常控制表(由品管部认定)5授课时数（辅导公司各部门授课课程）24H/年2H/月10%实际培训时数目标培训时数1、培训计划表2、培训签到表3、培训评估表4、培训教材5、培训记录6库存呆滞率2%10%呆滞物料项数物料总项数1、库存呆滞分析表备注 6个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：资材部 执行者：资材部经理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表1改善提案4件/年已完成件数计算10%1、改善提案申请表2、提案改善实施进度表3、提案改善实施成果报告表4、提案改善实施评分总表KPI目标管理卡27S100分/月10%按评比分数进行计算7S查核表3管理层评估10%副总评审备注 3个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：信息技术部 执行者：信息技术部副理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1ERP、工作流故障时数6H/月20%当月累计故障时数信息部异常情况登记表2电话设备、广播系统、监控系统故障次数 3次(注6H以内修复的不计次数)15%当月累计故障次数信息部异常情况登记表3数据备份 成功率 90%20%成功次数当月天数*100机房日常运行点检表4 系统开发1件/月15%成功开发个案1、联络单2、改善提案申请表5系统改善2件/月10%成功改善个案1、联络单2、改善提案申请表备注 5个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：信息技术部 执行者：信息技术部副理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表17S100分10%7S检查表7S检查表2上级评价日常工作管理10%副总评价备注 3个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：研发工程部 执行者：研发工程部经理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1项目进度完成率 Y86% (100%)20%项目进度完成率=各项目按照时间点完成情况的加权平均1、项目进度表2部门预算控制率Y100%20%部门预算控制率+（超领数量+费用）31、材料成本=1+（超领量数-当月预计材料使用数量）当月预计材料使用数量2、费用=1+（实际发生费用-当月预计发生费用）当月预计发生费用（费用包含水电费差旅费其他费用等）1、部门薪资表2、各部门领料单3、材料预算评估表3授课时数（辅导公司各部门授课课程）24H/年2H/月10%实际培训时数目标培训时数1、培训计划表2、培训签到表3、培训评估表4、培训教材5、培训计录4出勤达成率985%实际出勤率未出勤率（请假、旷工）1、日出勤报表2、月出勤率汇总表3、请假单5员工离职率55%月轉正后離職人數(上月末全廠總人數+本月初全廠總人數)2)1、日出勤报表2、月出勤率汇总表3、辞职（自离）单6加班时数的控制月人均加班时数80H/人/月（周20H/人）10%Y=合理加班时数1、加班申请单2、加班出勤报表备注 6个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：研发工程部 执行者：研发工程部经理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表1QCC活动推动方安(问题改善方案)4件10%已完成件数计算1、改善提案申请表2、提案改善实施进度表3、提案改善实施成果报告表4、提案改善实施评分总表27S100分10%按评比分数进行计算7S查核表3管理层评估上一级主管10%副总评价备注 4个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部生控中心 执行者：生控中心副理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1成品出货达成率95%20实际出货数量计划出货数量1、每月出货达成表2、周出货达成表2生产计划投诉次数2件/月（各厂）10各厂投诉次数月总计划次数1、生产计划周排程表2、生产计划月排程表3生产过程超领率每个工单的310超领量工单物料计划数量1、超领单2、资材部ERP系统4装柜计划达成率95%10实际出柜数计划出柜数1、出货柜日统计表5工伤事故重大事故0轻伤事故3次/月10实际工伤事故件数目标值1、工伤事故调查表6授课时数（辅导公司各部门授课课程）24H/年2H/月5%实际培训时数目标培训时数1、培训计划表2、培训签到表3、培训教材备注 6个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：生产部生控中心 执行者：生控中心副理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表1工单发放及时率100%5投诉次数每月工单总发放数1、工单表汇总表2、业务客户订单27S管理100分10%7S查核表按每月评比分来完成7S查核表3改善提案4件/年10%实际改善提案申请成果目标值1、改善提案申请报告2、改善提案推行方案3、方案成果报告4、方案评估4管理层评估10%副总评价备注 4个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部注塑厂 执行者：注塑厂主任 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1产量达成率96%15%每日实际产量标准产量1、生产日报2、IE标准3、未达成扣损失金额5%2材料利用率98%15%产品总数量*产品单重总投入材料量1、ERP领料单2、超领单3成型良品率97%10%每日生产良品数量总生产数量1、生产日报2、绩效统计表3、未达成扣损失金额的5%4工伤事故重大工伤0件/月一般工伤事故/月1件10%实际值目标值工伤调查表;工伤案件统计表5成本控制达成100%以下(水电费、材料、工资、超返费）10%实际成本预算标准财务各项报表6授课时数（辅导公司各部门授课课程）24H/年2H/月10%实际培训时数目标培训时数1、培训计划表2、培训签到表3、培训教材备注 6个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：生产部注塑厂 执行者：注塑厂主任 序号目标项目目标值权重数据来源核查表1具经济效益的改善提案每季度1件 1年4件 10%对生产车间有关问题点进行改善,达到提升经济效益1、改善提案申请报告2、改善提案推行方案3、方案成果报告4、方案评估27S推行100分10%依公司7S查核项目评定7S查核表3管理层评估上一级主管10%副总评价备注 3个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部制造厂 执行者：制造厂副理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1生产达成率95%(周计划4000套/天)15%实际完成生产数理生产计划标准数1、生产日报表2、生产计划表3、未达成扣损失金额5%2品质达成率95%15%不良品数量生产总数量1、品质日报表2、品质异常跟踪表3、未达成扣损失金额5%3品质异常导致停线率4次/月（因物料异常导致调休，导致断线1H以上）10%品质异常断线次数（月不能过1次）1、品质异常查核表2、未达成因本部门造成停线扣损失金额5%4授课时数（辅导公司各部门授课课程）24H/年2H/月10%实际培训时数目标培训时数1、培训计划表2、培训签到表3、培训教材5生产成本(含超领、人力成本、水电控制、劳保用品领用等100%10%依据财务、资材成本数据核算1、领料单；2、水电记录表；3、薪资表；6工伤事故重大事故0/月轻伤事故3次/月10%实际工伤事故件数目标值1、工伤事故调查表7月人均加班时数10H/人/月（周2.5H/人5%Y=合理加班时数1、加班申请单2、加班出勤报表备注 7个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：生产部制造厂 执行者：制造厂副理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表17S管理100分10%按每月评比分来完成1、7S查核表2改善提案4件/年5%实际改善提案申请成果目标值1、改善提案申请报告2、改善提案推行方案3、方案成果报告4、方案评估3管理层评估10%上一级主管评价备注 3个定性指标目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部焊接厂 执行者：焊接厂副理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1计划达成率99%20%实际完成量计划完成量1、生产日报表2、生产计划表3、未达成扣损失金额5%2品质合格率98%15%合格批数抽检总批数1、品质日报表2、品质异同报表3、未成成扣损失金额5%3生产成本(含超领、人力成本、水电控制、劳保用品领用等100%10%依据财务、资材成本数据核算1、领料单；2、水电记录表；3、薪资表；4授课时数（辅导下属授课课程）24H/年2H/月10%实际培训时数目标培训时数1、培训计划表2、培训签到表3、培训教材5工伤事故重大事故0/月轻伤事故3次/月10%实际工伤事故件数目标值1、工伤事故调查表6影响装配上线次数3次/每月10%产量或品质无法满足装配需要1、品质异常跟踪表2、因本焊接造成断线扣损失金额5%备注 6个定量指标 目 标 定 义 表(定性部分)部门：生产部焊接厂 执行者：焊接厂副理 序号目标项目目标值权重数据来源核查表17S管理100分10%按每月评比分来完成1、7S查核表2改善提案4件/年5%实际改善提案申请成果目标值1、改善提案申请报告2、改善提案推行方案3、方案成果报告4、方案评估3管理层评估10%上一级主管备注 4个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部涂装厂 执行者：涂装厂课长 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1产量达成率95%20%每日实际产量标准产量1、生产日报表IE标准2、未达成扣损失金额的5%2成本控制达成率100%20%实际成本预算成本财务月预算表3品质目标达成率95%10%不良数成品数1、生产日报表2、不良品数量3、未达成扣损失金额的5%4工伤基数年度重大工伤0/月年度一般工伤3/月5%实际工伤事故件数目标值1、工伤事故调查表5培训时数3H/月/人5%人员数培训时数1、培训签到表2、培训教材6报废超领0.12%10%超领报废单7加班时数控制72H/月/人均10%实际加班时数目标加班时数1、加班申请表2、月考勤汇总表备注 7个定量指标目 标 定 义 表(定性部分)部门：生产部涂装厂 执行者：涂装厂课长 序号目标项目目标值权重数据来源核查表17S推行活动100分/月10%完成项目目標项目1、7S检查表2管理层评估10%上一级主管备注 2个定性指标 目 标 定 义 表(定量部分)部门：生产部装配厂 执行者：装配厂副理 序号目标项目目标值权重计算公式运用表单1各组别生产达成率90%20%每日生产总产量生产计划安排总产量1、生产日报表;2、生产IE标准;3、承