工艺定额管理办法.doc

工艺定额管理办法Xxxx控股股份有限公司工艺定额管理办法ZT/GK7.5/GY004 受控状态： 分发号：发布日期：2002年2月28日 实施日期：2002年3月1日控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第1页1目的编制本文件的目的，是构建工艺定额体系并规定工艺定额工作进行的程序和方法，使工艺定额工作在制订、修改、执行时有章可循。2适用范围 本办法适用于中通公司客车产品及工装、工艺设施制造工艺定额的制订、修改、执行和日常维护管理等项工作的各部门职责、工作程序和考核。3依据 本办法依据中通公司程序文件的有关规定而编写，是程序文件的支持性文件。4术语及其定义4.1工艺定额 制造客车产品、制作工艺装备和工艺设施的工艺过程中，对材料消耗和劳动消耗所规定的数量标准。工艺定额体系的设立，应根据物质消耗的不同特点而设定。4.2材料有形的、具体的物质资源的统称。在本公司定额管理中，控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第2页把材料分为主要材料、辅助材料、标准件、外购外协件四个类别。4.3主要材料定额 主要材料是指须经过加工改变几何形状，或改变内部组织后构成产品实体的物料，如黑色和有色金属型材、木材和竹材、塑料橡胶型材等。因定形、定尺进厂后直接装配的型材等，不属主要材料类。主要材料工艺定额一般由净用量加上工艺损耗构成。主要材料工艺定额不包括废品损失、仓储和运输等损失。 4.4辅助材料工艺定额辅助材料是不构成产品实体但有助于产品形成，或虽构成产品实体但在产品上没有确定形状的物料。如各种清洁剂、涂料和涂装用遮蔽品、胶粘剂、焊条焊丝、加工助剂等。辅助材料工艺定额是根据工艺要求对辅助材料的消耗量制定的数量标准。辅助材料定额按消耗性质不同，分单位产品定额和周期定额两种。单位产品辅料定额是指其消耗量与产品产量成正比关系的辅料的工艺定额，如焊丝、标准图案的涂料等；周期性辅料定额是指其消耗量与产品产量相关，但不成正比关系的一些控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第3页辅料的工艺定额，如补漆用涂料、前处理药品、工艺装备用焊丝、涂料等。一些单车用量很少的辅助材料，尽管消耗量与产量也成正比，但按计划产品产量计算，用量不足一个供应包装，因此也列入周期定额。周期定额的发放周期、发放数量，由工艺处确定，以工艺通知单的形式通知有关单位执行。因废品损失、质量问题返工而消耗的辅助材料，不计入定额。4.5标准件工艺定额标准件指通用性很强，材料、尺寸规格、技术要求完全符合国家标准，通常由专业厂规模生产，可以方便地通过市场选购的零件。目前，标准件只限于紧固件类的螺栓、螺钉、螺母、垫圈、铆钉、销钉、黄油嘴、滚动轴承、电线扎带等。标准件工艺定额是一般是根据产品图样统计得出的各类联接紧固零件的数量，但有时工艺措施的具体要求的数量会超出或减少图样的规定数量。控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第4页4.6外购外协件工艺定额外单位（配套厂家）按本公司提供的图样和技术要求，或按双方签定的技术协议制作的零、部件，或者本公司选购的有关厂家的现成零部件称为外协外购件，如侧窗、乘客门总成、成型内饰、灯具等。4.7工时定额劳动定额中的一种。劳动定额有两种形式，一是单位时间的产量定额，另一种是单位产品的工时定额。本公司采用工时定额这种形式。工时定额一般只反映工序间劳动量的比例关系，不反映劳动量的价值。工时定额不包括待料、停电等非正常消耗的时间。4.8工具消耗工艺定额 对制造产品所需用的通用刀具、通用量具、钻头、锯条、扳手等器具制定的工艺消耗标准。5职责5.1技术中心客研所5.1.1负责新产品、改进产品设计信息向采购部、工艺处输出，产品所需主要材料、外购外协件、标准件的品种规格原始信息控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第5页完整、正确、及时。5.2技术中心工艺处5.2.1负责各种工艺定额标准的制定、测定、修改。5.2.2负责新产品、改进产品、订单产品、工艺装备和工艺设施主要材料工艺定额、辅助材料工艺定额、标准件工艺定额、外购外协件工艺定额、工时定额的定额数据确定和定额资料的编制、修改。5.2.3负责新产品、改进产品、订单产品的定额资料输入ERP系统。5.2.4负责正常生产产品工艺定额数据的调整、修改和对ERP系统定额数据的调整。5.3制造部设备处5.3.1负责工具消耗工艺定额定额标准的制定、测定、修改。5.3.2负责工具消耗工艺定额定额数据的测定和定额资料的编制、修改。5.3.3负责工具消耗工艺定额的执行和数据输出、工具类物料发放。5.4采购部控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第6页5.4.1负责主要材料、辅助材料、标准件、外购外协件四项工艺定额所需材料的采购供应。5.4.2按领料单规定数量对用料单位发放材料。发放材料的计量单位必须与领料单计量单位一致。5.5成本控制中心5.5.1负责按工艺定额和生产作业计划对用料单位限额开具领料单。5.5.2负责工艺定额执行过程中发料、领料过程的监督和控制。5.5.3负责对工艺定额执行情况进行分析并及时向工艺处反馈。5.5.4对领料单位料物利用、储存、不足或结余情况进行监督、核查、分析，并向工艺处反馈有关信息。5.6生产车间5.6.1负责协助工艺处进行材料和工时消耗的测定。5.6.2按工艺定额规定和生产计划领用物料。5.6.3物料的结余和利用信息及时向成本中心工艺处反馈。5.7发展计划部5.7.1负责按工艺处要求设定ERP系统工艺定额部分的软件界面、功能、各部门权限。控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第7页5.7.2负责ERP系统中工艺定额部分的应用软件的调试、维护、使用培训、运行管理。5.7.3负责组织定额执行过程中对各部门的考核。5.8制造部生产调度处5.8.1负责生产计划指令在ERP系统的输入、删除。5.8.2负责因生产计划变更、调整引起的生产线工艺定额内物料转移的组织协调。6工作程序6.1工艺定额制定程序6.1.1新产品和改进商品产品的图样通过工艺性审查后，工艺处先确定工艺路线和工艺规程，然后再根据图样、工艺规程和工艺路线编制工艺定额草案，主要材料以表格形式在试生产中试行；标准件、外购外协件定额和单车辅料定额可输入ERP系统试执行。工艺定额草案经试生产验证，数据根据试生产纪录进行修改，成为正式的定额资料，并输入ERP系统。正常生产在ERP系统中执行。工具类材料的工艺定额，由生产部设备处根据工艺路线和工艺规程编制。控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第8页6.1.2订单商品工艺处接到综合技术通知和设计图样后，对超出标准配置和可选配置的改动部分，编制新的工艺定额，然后在ERP系统中复制一个标准车型的定额，再在这个复制定额的基础上按新编工艺定额进行增减更改，作为订单产品的工艺定额。6.1.3工艺装备、工艺设施由设计者提供图样、施工方案和物料清单，工艺处编制工艺定额，以工艺通知单的形式通知有关部门执行。6.2工艺定额更改6.2.1产品设计更改时，须进行工艺定额更改。更改时工艺处根据更改后的图样，先进行工艺路线、作业清单调整，再依据调整后的工艺路线和作业清单，对工艺定额数据库进行更改并通知各有关单位执行。涉及工具的工艺定额，由制造部设备处进行更改。6.2.2工艺布局调整、工艺手段变更，由工艺处进行工艺定额更改，并通知各有关单位执行。6.2.3产品制造中，工艺纠正措施的临时用料，由工艺人员写出书面通知，经处长签字后通知车间和成本控制中心执行，不控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第9页计入定额。如纠正措施及用料写入工艺路线和作业清单，按本文件6.2.2的工艺手段变更执行。6.2.4定额执行、监督单位反馈的定额信息，工艺处应逐项调查测定核实，必要时进行实验确定。核实、确定之后，修订工艺定额数据，并通知各有关单位执行。7工艺定额的执行规定7.1物料发放的计量成本控制中心开领料单、采购部对车间发放材料时，其计量单位应该与工艺定额采用的计量单位一致，如：钢材为千克；螺钉为个；仪表台为套等等。当钢材换算为千克/米时，换算的数据应该与工艺处定额部的数据一致。7.2限额发料成本控制中心对车间应实行按定额规定品种限额开领料单，即每一个品种的材料数量，等于单车定额量乘以计划产量（周期性辅料定额除外）。7.3限额领料、专料专用车间应根据定额和生产计划，实行限额领料，并且尽量做到做到专料专用，以便能准确统计料物利用情况。 控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第10页7.4设计、工艺变更生产计划在执行过程中，因产品设计变更、工艺手段变更、生产计划内容变更引起的废品损失和加工原因造成的废品损失，须补充材料时，由原因造成单位向成本控制中心提出申请，经工艺人员核查数量后，按非定额领料处理。7.5生产计划变更7.5.1产品制造过程中因生产计划变更而中止时，生产调度处应先在ERP系统中删除或封闭计划指令，以中止有关定额的执行，并负责组织车间把尚未使用的定额内物料进行核查，核查结果报成本控制中心和工艺处。车间应按核查清单把未使用物料退库，不能退库的半成品料由工艺处从另外的生产计划的定额数中扣除。车间遗失的物料按非定额料处理，计入车间帐。7.5.2产品制造过程中因生产计划调整而变更制造车间时，定额不做改动，由生产调度处协调物料的转移。转移过程如发生物料损失，按非定额领料处理，计车间帐。7.6订单产品变更配置订单产品在生产计划实施过程中，销售部门如要求变更原技术通知的配置，应通过设计部门写出书面技术通知并经成本控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第11页控制中心批准，然后由工艺处修改原定额。在已领出的物料中，因配置变更而多余的部分，车间应退回料库；如不退回料库，由成本控制中心按非正常损坏计入车间帐；因配置变更而报废的物料由销售部门负担。7.7材料代用7.7.1短期代用在定额执行中，采购部如短期（一个计划批次或不超过一个月）不能按定额规定的品种提供材料时，主要材料、标准件、外购件应书面向客研所说明情况，由设计人员确定代用材料的规格牌号后，转工艺处确定代用定额。辅助材料应书面向工艺处说明情况，由工艺人员确定材料代用的规格牌号。短期代用以工艺通知单通知有关单位执行，正式定额不作更改。7.7.2长期代用 材料代用预计超过一个计划批次或超过一个月时，对主要材料、标准件、外购件，采购部应书面要求客研所进行设计更改，之后转工艺处更改定额。7.7废品和返工7.7.1正常生产过程中，非人为原因造成的返工、废品损失， 控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第12页由工艺处核实数量，按非定额领料一次性处理，工时消耗给予补偿。人为原因造成的返工、废品损失，按非定额领料处理，计入车间帐，工时消耗不给补偿。7.7.2试生产过程的返工、废品损失由工艺处核实数量，按非定额领料一次性处理，工时消耗给予补偿。8考核8.1新产品和改进产品在试生产前，产品所需的主要材料、标准件、外购外协件非常用品种规格信息，客研所必须提前一个采购周期提供给采购部和工艺处，由于这种信息提供不及时延误定额制定和执行，按天计算每天罚款50元。8.2新产品和改进产品在试生产前，产品所需的主要材料、标准件、外购外协件有关数量的信息资料，客研所必须提前一周提供给工艺处，由于信息资料提供不及时延误定额制定和执行，按天计算每天罚款50元。信息资料的完整性、准确性，经试生产验证应达到95%，每提高1%，奖励100元，每降低1%，罚款100元。8.3产品更改设计（包括材料规格更改、配置更改），应首先向工艺处发出写明具体情况的通知，再行实施。凡先实施而不通控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第13页知或后通知工艺处，造成定额与实际需要不符，每次罚责任人50元。8.4新产品和改进产品的工艺定额，在第一轮式生产结束时，扣除设计因素，定额的完整性应达到95%；每提高1%，奖励工艺处200元，每降低1%，罚工艺处100元。主要材料、辅助材料、标准件的实际消耗与定额数据按品种计算，误差应不超过7%。每降低1%，奖励工艺处500元，每升高1%，罚工艺处200元。8.5工艺定额在执行中，车间应每个月末向成本控制中心、工艺处反馈各种物料的结余和利用情况，应逐批次分品种进行分析。如没有反馈，每次罚责任车间200元；反馈不及时每次罚责任车间100元；反馈报告没有分析或数据不准确，每处罚20元。8.6生产调度处应在每个批次的作业计划完成后（以产品交到销售总公司为准）的一个月内，在ERP系统中删除该计划。删除不及时每次罚款50元。8.7车间对定额物料应做到专料专用，即每批次计划定额物料只能用于本批次生产任务，凡挪用物料者，一经发现罚款100控股股份有限公司 工艺定额管理办法 共15页 第14页元。8.8采购部和车间不得自行确定不同规格、牌号的材料代用，一经发现，每种每次对有关单位罚款100元。因自行代用造成用量超过定额数的部分，由责任单位自行负担。8.9工艺处接到车间或成本控制中心随机反馈的定额信息，应在2日内把处理意见给予回复，回复不及时罚责任人10元。对反馈信息应纳入工作计划进行核查或核实，并把结果通报原反馈部门。不进行核查或核实，罚工艺处20元；不通报结果罚责任人10元。8.10正常生产车型，因软件故障原因造成ERP系统运行不正常导致的定额数据执行错误，每次罚发展计划部50元；工艺处定额数据输入错误导致的定额数据执行错误，工艺处应随时纠正，并每次、每处罚工艺处10元（初次输入试运行期间除外）。8.11 对采购部、成本