燃气集团公司危害因素辨识与风险评价管理办法.doc

燃气集团公司危害因素辨识与风险评价管理办法1制定依据为进一步提高燃气集团公司HSE体系运行的实效性和岗位员工的风险意识, 从而达到能够更好的控制和预防各类危害事故发生，根据油田公司危害因素辨识与风险评价管理办法 ，特制定本办法。2适用范围本办法适用于燃气集团公司所属范围内的所有操作、施工和检维修作业活动项目，项目部及控股公司参照本办法执行。3术语和定义3.1 危害因素即危险和有害因素。危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素；有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，并不对危险因素、有害因素加以区分，而统称为危害因素。3.2 危害因素辨识采用特定的方法，找到生产活动和过程中存在或潜在的危害因素，并进一步分析、判定危险因素可能导致（造成）事故的种类、分布、直接原因以及引发事故的途径。3.3 新增危害因素已有的危害因素清单中缺失或新增的工艺设备、作业活动等带来的新风险。3.4 需修订的危害因素对已有的危害因素清单重新进行讨论和分析，发现已有的危害因素清单中有不完善或需删除的危害因素。3.5 风险发生特定危害事件的可能性以及事件结果的严重性。3.6 风险评价采用特定的方法，确定危害因素的风险等级，针对不同风险的危害因素制定有针对性且可操作性强的控制措施。3.7 工作前安全分析实现或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。4 职责4.1 燃气集团公司安全环保部组织制定、管理和维护本办法，对本办法的执行提供咨询、支持和审核。4.2 机关职能部门，各单位职能科室负责实施本办法。4.3 岗位员工接受危害因素辨识与风险评价培训，参与危害因素辨识活动，提出改进建议。5 管理要求5.1基本要求各单位成立风险评价小组，评价小组组长一般由单位负责人担任，成员应由有现场管理经验和熟悉工艺流程的管理人员、技术人员、工人技师、技术能手等人员组成。5.1.1 以站场为单位，每季度组织对新增的工艺设备、作业活动进行危害因素辨识，将辨识结果上报所属单位。5.1.2以站场为单位，每年组织对已有的危害因素清单进行讨论，将需修订的危害因素上报所属单位。5.1.3 各单位应及时组织对站场上报的危害因素进行讨论和风险评估，分系统上报燃气集团公司机关各部门。5.1.4燃气集团公司机关各部门及时对各单位上报的危害因素进行审核，上报HSE分委会。5.1.5 HSE分委会每年汇总形成各系统的危害因素总清单，上报HSE管理委员会和管理者代表，由管理者代表组织审批后发布。5.2 危害因素辨识与评价范围危害因素辨识与评价应用于下列活动 常规和非常规作业活动。 工作场所内所有人员的活动 属地区域内所有的设备、设施 以往作业活动的遗留问题，新开发（建设）项目以及在工作技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生的变更的情况。5.3危害因素辨识方法危害因素辨识采用现场观察、调阅资料、座谈、检查表、工作前安全分析以及调查表等多种方法相结合的方式，对涉及的危害因素进行辨识。 现场观察：对作业活动、设备运转等进行现场观测，分析作业人员、工艺过程、设备运转等存在的危害因素； 调阅资料：通过调阅有关事件、事故、职业病记录、台帐和相关监测数据等，从中发现存在的危害因素； 座谈：召集HSE管理人员、专业人员和操作人员，讨论分析各种设备设施、作业活动存在的危害因素； 检查表：系统剖析，确定检查项目，编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素； 工作前安全分析：把一项作业活动分解为具体步骤，辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度。 调查表：编制危害因素辨识表，并下发至全员，按照辨识表要求进行危害因素辨识。5.4 风险评价方法5.4.1 采用风险矩阵法进行评价，评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三个等级。5.4.2 从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对危害事件后果的严重性进行评价取值，取四项得分中最高的分值作为其最终的S值，危害事件后果的严重性表见附录A。5.4.3 从偏差发生的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度和现有防范、控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的作为其最终的L值，危害事件发生的可能性表见附录B。5.4.4 S为横坐标，L为纵坐标，相交后作为最终的R值，即危害因素风险等级，风险评价分级表见附录C。附录 A：（资料性附录）危害事件后果的严重性表（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间对声誉的影响5死亡终身残废丧失劳动能力10万元30天引起公众反应；持续不断的指责；国家级媒体的大量负面报道。4部分丧失劳动能力职业病慢性病住院治疗5万元10天引起整个区域公众的关注；大量的指责；当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或国家政策的可能限制措施。3需要去医院治疗，但不需要住院1万元3天一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的重视。2皮外伤短时间身体不适小于1万元1-2天公众对事件有反应，但没有表示关注。1没有受伤无没有误时没有公众反应。附录 B（资料性附录）危害事件发生的可能性表（L）分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度防范、控制措施5每天发生，经常从来没有没有操作规程不胜任（无任何培训、意识不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检查有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检查有，但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检查有操作规程，且严格执行高度胜任（培训充分、经验丰富、意识强）有效的防