纸桶生产企业质量手册.doc

湖北XXXX有限责任公司质量手册二一四年八月湖北XXXX有限责任公司Q/HBLSQMS-2014质量手册（第A版）编制：审核：批准：受控状态：版次：分 发 号2014-08-01批准2014-08-02实施湖北XXXX有限责任公司发布质量手册版次/页修订次A/0目录页次第1页共58页目录章节号标题页01质量手册颁布令02管理者代表任命书03质量手册的管理与控制04企业概况05质量方针和质量目标批准令06质量管理体系组织结构图07职责权限1 范围 2 引用标准3 术语4 质量管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：01质量手册颁布令页次第2页共58页01质量手册颁布令 本公司依据ISO9002：1994质量体系生产安装和服务的质量保证模式及2004年国家检验检疫总局出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则、2011年版危险化学品包装物、容器生产许可证实施细则，编制完成了质量手册第A版，它阐述了我公司的质量方针、质量目标，并对本公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于本公司所有产品，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客的承诺，本公司所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理（签名）：年月日质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：02管理者代表任命书页次第3页共58页管理者代表任命书为了贯彻ISO9002：1994质量体系生产安装和服务的质量保证模式要求，加强对质量管理体系的领导，特任命同志为本公司管者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求；3、确保在整个组织中提高满足顾客需求的意识；4、就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理（签名）：年月日质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：03质量手册的管理与控制页次第4页共58页质量手册的管理与控制1、目的对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合质量管理标准要求，对内作为控制各层次质量活动的依据，取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。2、适用范围本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司纸桶产品的生产运作全过程。3、手册的编制、审核、批准和评审3.1质量手册是由厂办和质检科组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。3.2每年经过管理评审会议，对本手册的适用性和有效性进行评价。4、手册的发放4.1手册分盖有“受控”标记的受控本和盖有“非受控”标记的非受控本两种方式。4.2本公司使用的为受控本。顾客或者其它组织需要手册时，经管理者代表同意可以发放非受控版本，认证机构经管理者代表同意质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：03质量手册的管理与控制页次第5页共58页可发放受控版本。手册需要更改时，不通知手册持有者更换。4.3手册由技术科按文件控制程序规定发放。5、手册的管理5.1生产技术科负责质量手册的管理、发放和登记。5.2当手册更换改版或换版时，负责按文件控制程序办理换页、换版和归面归版回收的手续。保证“受控本”的使用者能持有效版本。5.3负责发放和登记手册的非受控版本。5.4手册持有者的责任手册“受控”版本持有者必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改、撕页，不得擅自外传，不得复印，如有遗失，应及时说明情况，经管理者代表核准后发放。5.5手册的更改5.5.1本公司职工均有权对质量手册提出修改意见，手册的修改按文件控制程序办理更改手册，任何人不得擅自修改。5.5.2质量手册的更改由管理者代表审核，总经理批准。5.5.3更改批准后，公司办按更改通知单形式换页或换版，注明更改次数和生效时间。公司办收回厂内全部受控的文本，换回新面或换版后，发回各单位，收发均有记录，收回废页按照文件控制程序执行。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：03质量手册的管理与控制页次第6页共58页5.5.4手册的每次修改由公司办按文件控制程序要求进行，并保存修改事项的明确记录。5.6手册版次的标识5.6.1手册使用大写英文字母作为版本标识，第一版本用“A”表示，每次换版时向后顺移（AZ）。5.6.2手册使用数字的换页标识，该页未被更改时用“0”表示，每次更改时间后顺移。5.7手册的解释权本手册的解释权归公司办。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：04企业概况页次第7页共58页04企业概况湖北XXXX有限责任公司坐落湖北省枣阳市平林工业园区，紧邻孝襄高速和316国道，交通极为便利；公司始建于2009年，厂房面积10000平方米，固定资产3000余万元。公司严格按照顾客要求提供各种规格型号的纸桶，纸管等 质量保证、服务周到、信誉良好。 公司生产能力年产各种型号纸桶45万支，公司加强产品检验检测，确保产品出厂的合格率达到质量目标，公司各类设备检测手段齐全，工艺先进，员工综合素质较高，产品品级高，深受广大用户的欢迎和认可。 由于公司本着“同产品比质量，同质量比价格”的经营宗旨，在业内创下了良好的口碑和企业形象。 公司本着“顾客满意，以质量求生存”的原则，全方位推进顾客满意工程和创优质品牌战略，愿与广大用户和社会各方面经贸合作，互惠互利，以优良的产品和优质服务回报顾客和社会。公司地址: 湖北省枣阳市平林工业园区电话:07106233462传真编:441200质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：05质量方针和质量目标批准令页次第8页共58页05质量方针和质量目标1、质量方针企业质量方针: 科学管理、精益求精 保证质量，竭诚满足顾客要求。 内涵 以IS09002标准规范进行企业管理，严格过程控制，采用新工艺，追求产品高品质。坚持以顾客为关注焦点，树立质量是企业生命的观念。今天的质量就是明天的市场，没有质量就没有市场。企业只有优良的质量品质不断满足和超越顾客的需求和期望才能不断地向前发展。 应用科学的管理方法，对产品质量一丝不苟，精益求精，不断巩固和提高产品质量。企业树立持续改进的永恒目标，不断提高质量目标，不断改进企业的管理水平。不断提高企业的产品质量满足顾客的需求，不断提升企业的竞争能力，增加企业的效率和效益。2、质量目标 企业质量目标是： 质量第一，产品质量优等品率达到98%，产品出厂合格率达100%。顾客满意度：90分以上。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：05质量方针和质量目标批准令页次第9页共58页售后服务要求承诺：8小时内回复顾客提出的要求。3、质量方针和目标的贯彻实施 企业通过对全体员工进行培训、工作考核和质量审核等方法，确保全体员工都能理解并牢记质量方针和质量目标，坚决贯彻执行质量方针、质量目标。4、安全生产目标 坚持“安全第一”的基本方针，严格遵守各项安全操作规程，严禁违章操作，确保全年安全生产无重大人身伤亡事故。总经理（签名）：年月日质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：06质量管理体系组织结构图页次第10页共58页06质量管理体系组织结构图经理管理者代表公司办质检科财务科生产经理经营经理仓库设备科生产车间供销科质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：07质量管理体系过程职责分配表页次第11页共58页07质量管理体系过程职责分配表部门标准条款及标准管理层供销科质检科公司办设备科财务科车间1、管理职责2、质量体系3、合同评审4、文件控制5、采购质量6、产品标记7、工序控制8、检验和试验9、检验和试验状态10、检验、计量和试验设备11、不合格品的控制12、纠正和预防措施13、包装、贮运和交付质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：07质量管理体系过程职责分配表页次第12页共58页部门标准条款及标准管理层供销科质检科公司办设备科财务科车间14、质量记录15、内部质量审核16、人员培训17、售后服务：表示责任部门：表示相关部门质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第13页共58页08职责权限总经理：1、负责质量体系策划，负责制定和批准质量方针和质量目标，负责管理评审；2、负责企业组织结构图、岗位设置及部门职责权限的确定，负责任命管理者代表；3、负责特殊合同的批准或签订，负责质量手册的批准；4、负责确定部门负责人的岗位职责要求，确保资源的获得；5、以顾客为关注焦点，负责向全公司员工传达满足顾客要求和国家有关法律法规的要求。提供建立实施质量管理体系并持续改进其有效性承诺的证据。管理者代表：1、负责按要求建立、实施和保持质量管理体系；2、负责向最高管理者报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；3、负责促进全公司员工形成满足顾客要求的意识；4、负责就质量管理体系的有关事宜与外部联系工作；5、负责程序文件及其支持性管理文件的审批；6、负责纠正预防和改进措施的监视和协调；质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第14页共58页7、负责选定审核组长及审核员，负责审批内审计划；经营经理：1、负责市场调研和分析，定期召开经营管理会议，根据市场的需求，制定经营策略。2、负责成本核算，记录销售台帐，抓好销售工资兑现工作；3、负责合同审查，抓好合同实施，建立合同档案；4、负责带领售后服务小组，完成售后服务工作，做好售后质量信息工作反馈；5、负责定期将经营工作情况向总经理作书面汇报。生产经理：1、负责审批生产计划和设备检修计划；2、负责审批各类技术文件、工艺文件，负责领导对文件的控制；3、负责领导产品实现过程控制；4、负责领导产品过程监控和测量工作；5、负责领导基础设施，生产设备的维修保养，负责确保生产现场工作环境；6、负责领导对产品实现过程的改进工作；7、负责领导全公司不合格品控制工作；8、负责领导对产品、贮存、搬运、防护和交付的控制；9、负责领导对生产安全管理工作的控制。公司办主任：1、负责编制全公司部门负责人的岗位质量职责要求；质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第15页共58页2、负责编制并组织实施培训计划，负责建立员工培训档案，负责组织对培训效果进行评价，负责对质量管理体系文件控制，负责对质量记录统筹管理，确定记录保存期；3、负责编制管理评审计划，收集管理评审资料并组织管理评审，负责编制管理评审报告；4、负责全公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；5、负责确定全公司部门管理人员岗位质量职责要求；6、负责审批培训计划；7、负责领导建立全公司职工培训档案，组织实施培训和培训效果的评价。8、负责所管辖部门员工形成满足顾客要求的意识。质检科科长：1、负责编制内部审核计划；2、负责采购产品、半成品、成品的检验和实验；3、负责不合格品的判定，并组织相关部门对不合格品进行处理，跟踪记录结果；4、负责处理产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施并分别跟踪记录验证结果；5、负责对检验状态进行标识，当需要追溯时，组织进行追溯；6、负责监视和测量装置的控制。设备科科长：质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第16页共58页1、负责编制设备检修计划；2、负责生产设备的维修和保养；3、负责编制设备操作规程；4、负责作业现场基础设施适用及工作环境良好。5、负责组织产品实现过程的策划，负责生产和服务过程提供控制；6、负责编制技术文件、工艺文件及有关作业指导书及实施的检查督促；7、负责明确特殊工序或关键工序及控制；8、负责对生产过程产品标识、贮存、搬运、防护和交付的策划和管理；9、负责数据分析的管理、统计技术的选用，负责统计技术使用培训并监督检查实施效果。供销科科长：1、负责建立供方档案，负责组织对供方的选择和定期评价负责建立合格供方名单；2、负责制定采购计划，按计划执行采购；3、负责原材料及成品的标识、搬运、贮存、防护控制，负责成品仓库管理，负责成品贮存控制；4、负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，负责与顾客的联络和沟通；质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第17页共58页5、负责将试制合格的产品适合顾客确认工作；6、负责组织和协调服务工作，负责处理顾客投诉；7、负责市场调研和分析，组织对顾客满意度调查，编制相应的调查和分析报告；8、负责所管理部门员工形成满足顾客要求的意识；9、负责顾客满意度调查表或调查方案的审核；10、负责领导与顾客有关要求的确定、评审和控制；11、负责销售合同的审批；12、负责领导售后服务，制定实施顾客走访计划；13、负责领导对采购产品的控制，审批采购计划和合格供方名单。财务科科长：1、负责制定财务收支计划，搞好经营资金的调配、管理及财务分析；2、负责按照规定，提取各项税金及费用，及时编制财务报表，计算当期损益，依据报表，搞好财务分析；3、负责严格执行收支两条线的原则，杜绝非生产开支，搞好条据报销的审核及执行的监督，坚持总经理一支笔审批原则，未经签批的票据，会计不得报销入帐。4、负责原材料购进手续、数字的审核及产品、材料库出库手续的监督检查，保证仓库无短少现象及霉烂变质。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第18页共58页5、负责对固定资产、流动资金、专用资金的管理，维护公司和员工的正当利益。仓库保管员：1、负责对入库产品、材料及备件按名称、规格验收；2、负责搞好物资保管，人为的造成损坏、报废、短少，由其全值赔偿；3、出库产品必须有出库单，无出库单发货及其他原因造成短少，由其按产品金额全额赔偿；4、退库产品及半成品入库需经质检人员验收签字后方可办理入库手续；5、负责定期上报产品、材料盘点表、商品明细表，并登记各业务单位在仓库欠货物的实际情况。车间主任：1、负责按生产计划组织生产；2、负责生产设备的日常维护和保养，并做好相应记录；3、负责严格按作业指导书、设备操作规程、工艺文件等相关文件进行作业；4、负责对不合格品进行返工、返修；5、负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态的分区摆放及所有标识的维护；6、负责按有关文件的要求，正确使用搬运工具和方法；质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：08职责权限页次第19页共58页其它有关人员的职责、权限见各类人员的岗位质量职责及要求质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：1范围页次第20页共58页1、范围1.1总则本手册是依据ISO9002：1994质量体系生产安装和服务的质量保证模式及2004年国家检验检疫总局出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则、2011年版危险化学品包装物、容器生产许可证实施细则的规定，结合本公司实际情况编制而成的。1.2目的a、向顾客证实本公司有能力稳定地提供顾客和法律法规要求的产品和服务；b、通过质量管理体系的有效实施，满足顾客要求，增强顾客满意度。1.3范围1.3.1本手册适用于本公司内部质量管理及外部（包括顾客、认证机构）评价本公司满足顾客及法律要求的能力。1.3.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司生产的铁箍纸桶及全纸桶产品。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：2引用标准页次第21页共58页2、引用标准2.1通用标准ISO9002：1994质量体系生产安装和服务的质量保证模式2004年国家检验检疫总局出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则其他有关法规要求2.2专用标准GB/T14187 包装容器纸桶SN/T0270 出口商品运输包装纸板桶检验规程GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）GB/T4857.2包装运输包装件基本试验温湿度调节处理GB/T4857.3包装运输包装件静载荷堆码试验方法GB/T4857.5包装运输包装件跌落试验方法ZBA87001.2海运出口危险货物包装检验规程性能检验本厂用程序文件及内容管理文件质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：3术语页次第22页共58页3、术语3.1本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语标准规定的术语和定义。3.2本手册还采用包装容器行业术语。3.3其他术语3.3.1过程产品在工艺流程中从投料至包装前工序的输出。3.3.2最终产品完成全部工艺流程的已包装产品。3.3.3交付产品经检验合格并办理入库手续，待交付或已交付的产品。3.3.4特殊合同顾客对产品或服务的质量有特殊要求的合同。3.3.5常规合同在正常条件下，公司下达的年度生产计划符合质量标准要求的销售协议或合同。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：4质量管理体系页次第23页共58页4、质量管理体系4.1总要求本公司依据ISO9002：1994质量体系生产安装和服务的质量保证模式及2004年国家检验检疫总局出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则、2011年版危险化学品包装物、容器生产许可证实施细则的要求，建立质量管理体系，形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.1.1本公司按照ISO9002：1994质量体系生产安装和服务的质量保证模式标准的要求，对过程进行识别和管理，为实行本公司的质量方针和质量目标，确保质量体系有效实施，本公司对过程管理的方法是：充分识别质量管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，并考虑到本公司及产品的实际；对已确定的过程要明确顺序和接口关系；确定有效控制过程所需的准则和方法；明确所需的资源和信息；对过程进行监视测量和分析；采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：4质量管理体系页次第24页共58页4.1.2本公司分包过程为测量设备的校准，按7.4条款进行控制。4.1.3文件编写的基本要求，文件规定与实际操作保持一致，相互协调，应随着质量管理体系的变化及质量方针和质量目标的变化及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性，适宜性和充分性。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件主要包括：形成文件的质量方针和质量目标（见05章节）；质量手册；根据标准的要求和本公司实际运行的需要编制质量管理程序；本公司内部支持性管理文件（包括本公司规章制度、管理办法）和作业文件（包括规范、作业指导书、表格等）；外来文件：各类标准和法律法规及顾客提供的技术文件。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对公司的质量管理体系作纲领性和概括性的描述，它规定了公司质量管理体系的范围，包括产品、区域及有关的删减（见本章节1）以及质量管理体系过程及过程之间相互作用的表述。4.2.2.2质量手册还常引出相应文件的程序，程序文件是质量管质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：4质量管理体系页次第25页共58页理体系支持性文件（见附录1）。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司编制并实施文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律和外来标准）以确保：文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；必要时由公司办组织对现有的体系文件定期进行评审与更新，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；公司办编制受控文件修订状态一览表，记录文件的名称、编号、版本、修订状态、发行日期、保存期限、保存部门等内容，以识别文件的现行修订状态；公司办确定受控文件分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的部门获得相关文件的有效版本；以文件夹集中分类，有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；防止作废文件的非预期使用，任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适应的标识。4.2.3.2文件的编制、审批和发布质量手册由公司办和质检科组织编写，经管理者代表审核，质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：4质量管理体系页次第26页共58页总经理批准后发布；质量管理体系程序文件及其支持性管理文件由公司办组织有关部门编制，管理者代表审核批准；作业文件由生产技术科组织编写，生产经理审核批准后向有关人员发放；其它与质量有关的管理文件，由公司办主任审核，总经理批准后，交公司办统一编号，印制发布；外来文件由公司办收集、登记并经生产经理批准后按需要向公司有关部门或人员发放；4.2.3.3文件的发放文件发放范围由文件制发部门确定，报总经理批准后，由公司办按审批范围编号、登记、发放。4.2.3.4文件的管理公司办负责相关文件的建档、保管、发放工作。归档文件按文件的要求确定保存期限，见受控文件修订状态一览表，要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。4.2.3.5文件的更改、作废文件修订或更改时，由原编制部门提出申请，经原审核部门和人员负责审核、批准。文件的更改经审批后，由原制发部门组织更改。文件的更改方式采用换页和换版，由公司办决定并落实。4.2.4记录的控制质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：4质量管理体系页次第27页共58页本公司编制并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、防护、保护期限和处置作出规定。保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第28页共58页5、管理职责5.1管理承诺总经理的管理承诺是：有效地建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性，并通过以下职责的履行及相关活动开展为其承诺提供证据：不断加强自身质量意识，采取培训、简报、宣传资料或会议等方式向公司内有关部门和全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；制定批准质量方针和质量目标，并把质量目标在组织的相关部门和层次上得到分解落实；确定组织结构、岗位及其职责权限；为体系的确立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；任命管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜；组织管理评审。5.2以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，本公司管理层应不断地识别顾客的要求和期望，转化为具体的要求，并在本公司内各个层次进行沟通，并以实现顾客满意为目标。5.2.1供销科根据顾客的订单、合同内容、口头表述以及销售人质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第29页共58页员带回的信息及实物样品来确定顾客的要求，具体要求见与顾客有关的过程控制程序；5.2.2供销科每一季度对每个销售分区进行一次顾客意见征求，通过走访、座谈等形式收集顾客意见，获取顾客对产品或服务质量的评定信息，将具有代表性的反馈信息填入“信息反馈登记表”中，生产经理组织相关部门对意见进行原因分析；5.2.3坚持产品最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”，本公司从生产、销售全过程牢固树立“下道工序是上道工序的顾客，上道工序对下道工序负责”的思想，对检验不合格的半成品进行返工或报废处理，保证半成品质量，确保最终成品质量，以达到顾客满意；5.2.4定期进行顾客满意测量（具体要求办法见8.2.1）。5.3质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当地考虑相关的要求，制订质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针体现了本公司满足顾客要求和持续改进承诺。5.3.1质量方针体现了本公司的组织目标以及顾客需求和期望。本公司质量方针由管理层讨论确定，总经理批准发布，通过黑板报、张贴海报、各部门召开培训会等形式对员工进行质量方针的宣传，使本公司的所有员工都能理解并实施；5.3.2质量方针提供制定和评审质量目标的框架，提供优质产品质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第30页共58页达到消费者满意；5.3.3当质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整等因素时，组织应对质量方针进行评审，评审更改实施办法见5.6.1，保证质量方针持续符合本公司质量管理的需要；5.3.4质量方针是本公司重要质量文件，按文件控制程序的规定予以控制。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1本公司的质量目标（见05章节）5.4.1.2本公司负责制定本公司的质量目标，质检科根据本公司总的质量目标制定各部门的质量目标；5.4.1.3各部门每月对质量目标的情况进行一次统计，公司办和质检科每季度进行一次考核登记，公布考核结果，并将质量目标考核纳入本公司经济目标责任制考核中。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理组织管理层对质量管理体系进行整体策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划；5.4.2.2管理者代表组织对质量管理体系的策划，负责审核各部门为管理策划编制的有关文件，明确新文件的实施日期，新文件在没签发之前，仍按原文件规定执行。对在质量管理体系的变更进行策划时必须经总经理批准，并由质量改进计划中规定的责任部门在质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第31页共58页规定时间内实施变更，做好接口连接，应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司办根据质量管理体系的要求，以文件形式制定各部门人员的质量职责和权限，经总经理批准后，下发相关部门，以促进有效的质量管理，本公司组织结构、部门的职能分工和管理部门、管理人员的质量职责权限见本手册06、07、08章节；5.5.2管理者代表总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限；确保按照ISO9001：2000的标准要求建立、实施和保持质量管理体系；向总经理及时报告质量管理体系业绩和改进需求；促进全公司员工形成满足顾客要求的意识；负责就质量管理体系相关事宜与外部联络。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面的信息，及时整理、分析和汇总，以书面的形式呈总经理或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。5.5.3内部沟通质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第32页共58页全公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间有关满足顾客要求、实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等信息的传递和沟通，公司办负责统筹规划，提供适宜的沟通工具如公告栏（黑板）、质量通报、会议记录等促进企业内部沟通，沟通应达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。5.6管理评审5.6.1本公司每年进行一次管理评审（包括质量方针和质量目标），两次管理评审时间间隔不超过12个月。正常在内部审核结束后进行，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2管理评审由本公司总经理负责组织，管理者代表协助，生产经理及部门的负责人参加，在实施管理评审前二周内，由公司办制定下发管理评审计划。管理评审计划是由总经理批准，内容包括：评审目的、评审范围、时间、参加人员和内容安排等内容。5.6.3管理评审的输入包括：质检科准备有关审核结果，质量方针和质量目标的实现情况，质量的符合性、纠正、预防措施的实施情况，公司准备管理评审后采取措施的跟踪和汇总分析报告。供销科提供顾客信息反馈汇总分析报告（包括满意程度和投诉情况）。各部门针对质量管理体系中各主管过程，提供相应的与本部门工作有关的评审的资料，同时，各部门针对本公司质量需求以及质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第33页共58页由此产生的质量管理体系改进和变更需求，提交相应的报告。管理者代表准备内审、外审情况及全面的质量管理体系进行情况报告。5.6.4管理评审的输出：由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施；对质量管理体系技术适宜性、充分性和有效性的评价（包括质量方针和质量目标）；质量管理体系及过程的有效性改进的决定和措施；产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，包括是否需在进行产品过程审核等评审内容相关的要求；资源要求（包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的措施）。5.6.5参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格、改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改、改进措施计划和要求，落实责任部门。5.6.6公司办对管理评审内容进行总结，编写管理评审报告经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。评审报告的内容包括：评审目的、评审日期及参加评审人员，评审的内容及结论，采取的改进措施。5.6.7针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：5管理职责页次第34页共58页改进措施计划经管理者代表审核，总经理批准后，发到相关部门予以执行，公司办负责对改进措施情况进行跟踪和验证。具体执行预防措施控制程序和纠正措施控制程序，管理评审记录必须予以保存，公司办负责保存完整的管理评审记录，其控制执行记录控制程序。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：6资源管理页次第35页共58页6、资源管理6.1资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，并持续改进其具有效性，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司应确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设备、信息资源、工作环境等方面。本公司制定并执行人力资源控制程序、基础设施和工作的管理规定。6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应当是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1人员安排公司办组织编制各类人员岗位质量职责及要求，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技术及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员招聘选择安排和考评的主要依据。6.2.2.2岗位人员考核上岗人员招聘与考核由部门负责人提出申请，公司办根据人员招聘申请表，报总经理批准后发布招聘公告。按照人员招聘申质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：6资源管理页次第36页共58页请表及各类人员的岗位质量职责及要求进行面试，按面试成绩确定侯选人名单，签订聘用合同，经一个月培训试用后，由公司办同用人单位对其进行考核，合格后正式上岗。对于规定必须持证上岗的特种作业人员，必须有规定的操作证，或经过指定的培训机构培训考核合格后方可上岗。6.2.2.3人员培训要求公司办负责确定各类人员的基本培训要求，包括新员工、转岗人员、检验人员、关键工序操作工、供销人员、内审人员、特殊工种人员等，通过对各类人员能力的考证，以培训计划的形式明确需要实施相应的培训。6.2.2.4培训计划及培训的实施每年底公司办根据各部门培训申请及企业发展方向，制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的培训教育，具备所从事工作必须的能力（资格），同时使每一个岗位的工人意识到对于实现质量目标的重要性，积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作出贡献。每次培训需填写培训记录，培训后相关部门将培训记录及相应试卷（考核记录）等交送公司办，由公司办在员工培训履历上记录，连同该员工学历资格证书等相关资料放入员工档案保存，对于培训未达到要求的人员应进行待岗再培训。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：6资源管理页次第37页共58页计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经总经理批准后由相关部门组织实施。6.2.2.5培训效果评估每年底由公司组织相关部门进行培训效果或招聘人员业绩的评估，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。6.3基础设施设备科负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的基础设施，如车间和办公室、生产工具和设备、仓库、水电的供应等，并进行适当的维护和管理，基础设施管理按基础设施和工作环境管理规定执行。6.4工作环境设备科负责确定工作环境中相关的人和物的因素并加以管理，创造一种良好的工作环境，从而更好地发挥组织内人员的潜能，工作环境按基础设施和工作环境管理规定执行。质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：7产品实现页次第38页共58页7、产品实现7.1产品实现策划生产技术科负责组织对所有产品实现所要求的过程及过程的顺序和相互关系进行策划，这种策划必须与本公司质量管理体系的其他（如管理职责资源管理中的要求）要相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件，如质量计划。对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足要求时，生产技术科应根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：对现有的产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；针对某一具体产品所需建立的过程；过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；应采用的工艺流程、方法和作业指导书；具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；为达到质量目标而采取的其他措施和方法。7.2与顾客有关的过程本厂编制并实施与顾客有关过程控制程序7.2.1与产品有关的要求的确定质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：7产品实现页次第39页共58页供销科根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单识别顾客要求，顾客的要求包括：顾客明示的产品要求：顾客规定的产品要求，还包括有关的可用性、交付、及交付后价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。与本公司产品法律、法规文件要求见附录2。产品目录、附加要求和行业标准要求。7.2.2与产品有关的要求的评审本公司承诺向顾客提供产品通常是以合同或订单的形式，因此对与产品有关的要求的评审就体现为对合同/订单的评审。7.2.2.1顾客按产品编号下订单，在公司现货供应的情况下，由顾客直接到公司挑选，或由销售人员按订单提货过去。对现货供应的评审，仓库负责人或供销科长在产品出库单上签名确认即可。7.2.2.2顾客按产品下订单，在公司没有现货供应的情况下，由供销科持订单与技术科分别对物料采购能力及生产能力、交货期限进行评审，评审通过后由供销科代表公司与顾客签订合同/订单。由技术科进行评审，确认交付时间，填写合同评审表，批准车间进行生产。如果评审结果为不能满足顾客要求，则由供销科负责与顾客联络并协调解决。7.2.2.3顾客在合同/订单上所提出特殊要求产品时，应由供销科质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：7产品实现页次第40页共58页组织技术科、质检科进行评审，由总经理批准，供销科与顾客签订合同/订单。7.2.2.4口头订单的评审对于口头形式的订单，由供销科将有关内容做书面记录，视为书面订单予以评审。7.2.2.5合同/订单的修订对于合同/订单内容的任何修订，都需由原评审部门进行评审，并需得到顾客的确认，同时向有关部门发出通知以确保相关部门对有关文件做出修订。具体要求见与顾客有关的过程控制程序。7.2.3顾客与沟通7.2.3.1与顾客沟通内容应包括：传递产品信息（售前）本公司不定期采用展销会或交流会、广告等形式，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料及相关的产品信息。问询和咨询（售中）供销科对顾客来访、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），设专人解答并记录。顾客信息反馈和投诉（售后）供销科接获顾客反馈的有关信息或投诉，应进行认真处理。7.2.3.2在产品销售前，供销科应通过媒体、网络交换等方式搜集顾客对产品的需求信息，向顾客宣传本公司产品，回答顾客的咨质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：7产品实现页次第41页共58页询，并予记录。7.2.3.3在合同执行过程中，供销科应接受顾客对合同订单执行情况的问询，如合同订单需要修订，则由供销科按照规定与顾客协商。7.2.3.4产品售出后，供销科通过销售人员搜集顾客的反馈信息，及时传递本公司相关部门进行原因分析，责成有关部门采取纠正、预防措施，按照纠正预防措施控制程序的有关规定，跟踪实施效果，供销科及时将处理结果反馈给顾客。7.3设计和开发由于本公司不存在设计和开发，故删减该条款（见章节范围1.3.3）。7.4采购7.4.1采购计划本公司对构成对外供产品的原辅材料、包装材料或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求。本公司根据采购的产品对最终产品的影响程度，将采购产品分为两类，其中冷板铁皮、箱板纸、胶合板、粘合剂为A类，其余均为B类。B类产品由供应厂家提供相应的合格证明文件后经总经理批准直接纳入合格供方名单。A类材料经小样检验合格后，在生产车间试用，看是否满足生产工艺条件，由质检科出具认定试验质量手册版次/页修订次A/0章节号与标题：7产品实现页次第42页共58页报告后纳入合格供方名单。采购产品对于质量管理体系运行以前的老供应方，均