北环项目质量计划.doc

西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标DK16+600DK25+800段质量计划编制： 审核： 批准： 中铁电化局西安铁路枢纽北环线工程三处项目部2005年7月1日西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标DK16+600DK25+800段项目质量计划本项目质量计划是西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标DK16+600DK25+800段工程项目质量管理的实施性文件，是以“GB/T190012000质量管理体系要求”、“西安铁路枢纽新建北环线工程”施工总承包合同和集团公司质量管理体系文件为依据编制的。它阐明了本工程项目的质量目标，对施工全过程的质量管理活动提出了具体的规定和要求，是指导本工程项目全体员工为满足合同要求和实现质量目标的行为准则。现批准实施，希全体员工遵照执行。本项目质量计划从2005年7月1日起实施。施工单位：中铁电化局西安铁路枢纽北环线工程三处项目部编制： 日期： 年 月 日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日编制说明1、 本项目质量计划，针对工程特点，为实现质量目标、满足合同与顾客要求，增进顾客满意，规范了质量管理活动。2、 本项目质量计划为进行全过程的控制确定了过程、文件和资源的需求。3、 本项目质量计划，针对施工项目，对产品实现过程所要求的监视、测量、验证、确认、检验和试验活动作出明确安排。4、 本项目质量计划，针对产品施工项目，规定了为实现过程和满足产品要求所需的记录。西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标DK16+600DK25+800段项目质量计划1 项目概况西安铁路枢纽新建北环线综合2标DK16+600DK25+800段工程始于西安市临潼区西泉镇西八庄，迄于西安市灞桥区水流乡兰家庄，全长9.2KM。主要有改移道路、路基、桥涵、轨道、房屋、站场建筑设备及其它建筑物等工程。其中正线路基土方380000 立方米，站线路基土方290000立方米，双线2020.76延长米西阎特大桥1座，小桥涵36座，新建新筑车站一处（站线轨道6.254km，道岔27组，铺碴18876立方米，房屋2554平方米，给排水及其它建筑物等）。本段所处地形平坦，地势开阔，地面起伏不大，总高差在10米以内，桥址处村镇密集，道路、渠道纵横，交通方便，土地肥沃，线路沿途多为水浇地。2 质量目标 本工程施工质量目标： 依据中华人民共和国铁道部现行铁路工程质量检验评定标准及有关强制性标准， 单位工程合格率100，确保部优，争创国家优质工程。3 质量计划策划 本质量计划是依据集团公司质量手册、GB/T190012000标准7.1产品实现的策划和“西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标”合同要求进行策划和编制的，与项目施工过程控制的要求相一致，质量计划编制内容的确定，既符合标准的各项要求，也适合集团公司、公司、项目部实际上的运作方式。4 文件控制41文件控制分工411项目部质量管理体系文件由工程科贺陆红负责保存、发放、借阅、登记。412本项目所需的技术标准铁路工程施工技术规范、铁路工程技术标准、铁路工程质量检验评定标准、铁路设计规范、铁路工程试验规程等，已公布在现行有效文件清单中。由贺陆红负责保存、发放、借阅、登记。413质量计划、作业指导书、施工组织设计、图纸由贺陆红负责保存、发放、借阅、登记。414各业务科的管理标准、工作标准由各科负责人确定，各科室分管文件管理的同志负责保存、发放、借阅、登记。415项目部依据施工工程项目的实际需要，确定施工工程过程的有效策划、运行和控制所需的质量管理体系文件。42 记录控制项目部各业务室依据GB/T 190012000标准以及集团公司质量手册、程序文件的要求，对与项目部有关的记录，由项目各业务科室负责按规定予以保持，并按“记录控制程序”和质量手册各章节的规定，负责项目工程各自有关的记录的填写、收集、编目、暂存和移交；以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。项目竣工，项目部各业务科室相关记录移交公司相关科室保管，并保存交接记录。43 质量计划的控制431质量计划的发放4311质量计划的发放由贺陆红负责并做好登记。4312本质量计划的发放范围是：处施工科，本项目部项目经理、工程科、物设科、办公室。4313本质量计划的持有人应保存好质量计划及有关文件，未经允许不得外泄。4314质量计划为受控文本，按编号发放到项目管理人员和公司职能部门，并上报集团公司工程技术处一分备案；如业主需要也可提交给业主。432 质量计划的执行4321参加项目施工的所有人员，都应该认真执行质量计划规定的职责和工作程序。4322此质量计划是项目部质量管理体系审核的依据之一。433 质量计划的修订与换版4331 质量计划的修改质量计划在实施过程中因主、客观情况的变化，或发现计划本身不完善，可进行修改。由项目技术负责人提出修改意见，经质量计划原审批人审批后，发放给所有项目质量计划的持有者。项目质量计划的修改，可采用将原文划去，在原文附近填写更改内容的办法。4332 质量计划换版 质量计划经重大修改或经多次多项修改，而有必要换版时，应由原编制人、审批人重新编制、审批和发放，同时将原项目质量计划收回、注销。5 管理职责51 项目部业务科室与主要人员 本项目部管理机构为工程科、物设科、办公室。 由李愿民担任项目经理，唐明江担任项目总工，吴顺军、李引雄、郭海林担任项目副经理，霍君担任项目副总工，李俊生担任工程科长，周德坚担任物设科长，庄华担任办公室主任。52 职责描述521 项目经理 职责：a）代表公司履行对业主的工程承包合同，执行集团公司的质量方针，实现工程质量目标，并对工程质量负终身责任；b）负责本项目质量管理体系的正常运行；c）负责项目部的组织分工，明确人员职责，建立相应的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性；d）负责施工过程中一般不合格品的处理和严重不合格品的上报工作。522 项目总工 职责：a）协助项目经理具体实施集团公司的质量管理体系、持续改进、增进顾客满意。依据质量计划、施工组织设计，以过程为基础确保集团公司质量方针、质量目标在本工程项目中实现；b）对工程项目施工过程进行技术指导和监督检查；c）具体组织新技术、新工艺、新材料的应用；d）具体组织对不合格品的纠正和预防措施的实施。523 项目副经理职责：a）协助项目经理在施工过程中具体实施集团公司的质量管理体系、确保项目施工过程在受控状态下实现质量目标；b）负责项目工程的现场指挥、人员设备安排、对施工过程的安全质量完全负责。524 项目其他人员职责 项目部根据质量手册和施工项目要求，制定岗位职责和标准要求分配，使每个参加项目施工的人员都清楚自己的职责。6 资源管理61 人力资源 项目部对人力资源的控制，首先要对从事影响产品质量工作的人员，规定相应岗位的能力要求，使之在技能、经验、意识等方面能够满足本岗位工作要求。各业务科室依据国家、行业、企业的有关规定，要求对从事影响产品质量工作的人员持证上岗，各业务科室建立持证上岗人员名册，并提供上岗证证据。 62 基础设施 项目部依据本项目工程实际需要，为实现产品符合性活动所需的临时设施为：各类临时房屋共计654m2；临时便道2.0公里；通信电话4部；临时电力线路1.5公里；给水管路500m等。由项目经理确定并组织修建和提供，由项目部办公室庄华实施日常管理。 项目部物设科根据施工组织设计和项目工程需要，负责确定、提供、配备、补充、租赁施工机械设备，周德坚负责日常管理并建立相关台帐和保持有关记录。台帐上施工机械设备的数量、型号应与施工组织设计和项目工程需要相适应。63 工作环境 项目经理按施工组织设计现场施工平面布置图的要求，安排工地场地。项目部根据生产作业需要，负责创造良好的工作生活环境，并加强管理，确保工作环境达到产品符合要求所需的工作条件。工作环境的日常管理由项目部办公室王唯负责。执行质量手册“工作环境”的有关规定。7 产品实现71 产品实现的策划项目部对产品实现的策划，由项目部技术负责人唐明江负责编制项目质量计划。72 与顾客有关的过程721 与产品有关的要求的确定 项目部在依据合同组织施工时，项目经理和项目总工应确定该项目工程的有关要求，并使项目部对从事影响产品质量工作的人员都明确：a）顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求。本工程施工的开工日期：2005年7月12日，竣工日期：2006年7月1日，总工期是12个月,比业主要求的工期提前5个月完成。项目部制定了确保工期的施工措施和施工质量目标，以保证高质、顺利、圆满完成施工任务。b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。在本工程中安全目标确定为“三无一杜绝、一创建”，“三无”即：无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、坍塌事故；“一杜绝”即：杜绝重伤事故；“一创建”：即：创建文明工地。c）与产品有关的法律法规要求。依据中华人民共和国铁道部现行质量检验评定标准及有关强制性标准，达到省（部）级优良工程，争创国家优质工程。d）集团公司、公司对本标段工程施工提出的要求和创优目标是：管理保证，全员创优，规范标准，科学求实，工艺达标，样板引路，数据为凭，一丝不苟，开工必优，一次成优；工程合格率100%，确保部优，争创国家优质工程；消除工程质量隐患，杜绝施工重大事故；竣工文件真实可靠，完整规范，实现一次交接合格。722顾客沟通项目部在合同履行过程中，由于业主要求的变化或客观因素的影响，引起原合同规定内容发生变化，需要变更合同条款时，应进行与顾客沟通，如需要合同修订，项目负责人及时把合同修订的有关信息反馈给原合同签订部门，由原合同签订部门按有关规定进行合同修订与评审。签订的补充合同或修订协议，作为原合同的补充，由工程开发部门或合同签订部门传递给项目部。7. 3设计和开发随着设计与开发策划的进度，如需要各科室参与，各科室应积极配合。7. 4 采购741 采购过程项目部物设科周德坚，依据质量手册中采购过程的规定实施采购。742 采购信息项目部副总工霍君（负责特大桥）、工程科长李俊生（负责路基及小桥涵等）依据图纸、工程项目施工进度和质量手册的规定编制工程用料计划，抄送项目物设科，作为编制申请和采购计划的依据。物设科周德坚根据工程实际进度情况，核减库存和其他资源后，按照管理权限，分别编制物资申请计划和采购计划。计划的调整也应依据质量手册的规定实施。743 采购产品的验证 采购产品验证活动，由物设科谢容辉，依据采购计划、采购要求及质量手册的相关规定实施验证。75 生产和服务提供751 生产和服务提供的控制7511 生产和服务过程的确认 项目部工程科长依具体施工特点进行本项目工程生产和服务过程确认；过程分为施工准备，施工过程，施工过程的监视和测量，交付、服务与保修。7512 施工准备 项目部经理、项目总工、项目部副经理、工程科科长、物设科科长、办公室主任，依据职责分工对施工准备规定的各项工作如：设计文件资料准备、施工调查、设计文件审核及设计技术交底、施工组织设计编制与审批、质量计划的编制与审批、基础设施准备、监视测量装置准备、开工报告等各项工作按质量手册的规定予以实施与控制。7513 施工过程控制 项目部经理、副经理、项目总工、项目工程科科长、现场施工负责人、安质负责人、试验负责人应依据职责分工和质量手册的规定对施工过程控制中的施工技术交底、工程日志、施工过程的监视与测量、质量定期检查、隐蔽工程检查、工程质量检验评定、竣工文件、交付等实施有效控制。752 生产和服务提供过程的确认7521 特殊过程、重要过程的确认 依据该项目工程的实际情况和现实条件，项目部确定钻孔桩、承台墩台大体积混凝土、系杆拱为特殊过程。7522 特殊过程控制策划 项目副总工霍君负责特殊过程控制的策划，编制作业指导书，对这些过程控制作出安排，策划应形成文字。策划内容包括：规定从事本特殊过程施工的人员的技术、能力水平和资格，确定针对本特殊过程应配备的施工、监视、检验、测量所必备的设施，确定实施的过程与控制的方法，包括使用特定的方法和程序。项目经理组织有关技术人员和施工负责人员对策划进行评审，不足之处进行改进与完善，以确保策划结果的实施能够保证对本特殊过程的控制。评审后，经项目总工批准，项目部副经理负责安排组织实施。7523 特殊过程控制 特殊过程施工负责人吴顺军按策划的安排进行特殊过程控制的施工，项目副总工霍君负责依据策划进行监视与测量检查，并要求严格执行策划的内容要求。如实施过程中发现需要进一步完善改进时，应由原参加评审的人员再一次进行评审，结果需经项目总工签认和再确认。本特殊过程主要操作人员：段飞雁和冯永现，是有能力的，并经考核合格，持证上岗。本特殊过程策划规定的各类设备配备是充分和满足要求的。项目部对特殊过程要增加检查频率，安质员彭永刚应及时进行监督检查，必要时进行旁站监控。承担特殊过程施工的项目副总工霍君负责特殊过程控制的策划、评审、改进、完善、确认、实施的记录保持。753 标识和可追溯性 7531 标识的目的 项目部各业务科工作人员应明确标识的目的，即适当时，通过对影响工程质量的原材料、半成品、工程设备，检验和试验状态及施工工程工序的标志，防止不同类型、不同规格、不同批次、不同检验和试验状态的产品相混淆、混用、误用，确保经过检验和试验后合格的产品才能投入使用和加工，确保合格的工序才能转入下道工序。7532 产品、施工工序、检验试验状态标识分工 依据集团公司质量手册中“7.5.3.4 可追溯性标识产品的范围”、“7.5.3.5 产品、施工工序标识方法”、“ 7.5.3.6可追溯性的标识”“ 7.5.3.7 检验和试验状态标识”内容要求，项目部物设科谢容辉，负责对外购材料、产品标识的验证、实施及转移；项目部工程科李俊生负责自制加工半成品、施工工序的标识的实施、记录、验证及转移。755 产品防护 项目部物设科谢容辉，依据质量手册中“755产品防护”的有关规定，负责对工程施工所使用的原材料、半成品和工程设备在搬运、贮存过程中，防止其受到损坏和变质，确保工程质量满足规定的要求；项目部工程科李俊生，对施工过程形成的产品和竣工交工前的工程实施防护；确保工程质量满足规定要求，向业主提交满意的工程产品。76 监视和测量装置的确定761 监视和测量装置的确定 项目部依据“西安铁路枢纽新建北环线工程综合2标”合同要求与施工工程符合规定的要求，确定需实施的监视和测量的活动以及所需的监视和测量装置。762 监视和测量装置控制职责分工 项目部工程科李二惠，依据质量手册中“76监视和测量装置的控制”的有关规定，负责本科所配备的测量装置、量具等的使用、定期校验、维护保养等管理工作。 项目部物设科谢容辉，依据质量手册中“76监视和测量装置的控制”的有关规定，负责本系统所配备的衡器、量具、混凝土搅拌站上电子秤等监视、测量装置的使用、定期校验、维护保养等管理工作。 项目部检测站焦党柱，依据质量手册中“76监视和测量装置的控制”的有关规定，负责本检测站监视、测量、检验，试验装置的使用管理，设备档案管理，定期检定、校验（或送验）工作。8 测量、分析和改进81 测量、分析和改进策划 项目部依质量手册的相关要求，在监视和测量、不合格品控制、数据分析、改进过程中，结合工程项目实际，进行策划，以确保监视、测量、分析和改进过程符合标准规定。82 监视和质量821 顾客满意 项目部工程科贾龙，在合同执行与修订过程中，按质量手册“723顾客沟通”中相关条款的规定，负责顾客信息收集与获取。822 内部审核 项目经理在接受内部审核时应将审核的目的和范围通知有关人员，各业务科室为确保审核过程有效进行，向审核组提供所需资料；根据不合格报告，项目经理组织各责任人分析原因，制定并实施纠正措施。823 过程的监视和测量 项目工程科李二惠，检测站焦党柱，安质员彭永刚，依据职责分工和质量手册的相关规定对工程检验和试验、施工测量控制和测量检验进行实施与控制。824 产品的监视和测量项目部经理李愿民，项目工程科李俊生，检测站焦党柱，依据职责分工各质量手册的相关规定对工程竣工产品的监视和测量过程予以确认对竣工测量、竣工初验予以实施和控制。83不合格品控制 项目经理和各业务科长，依据“不合格品控制程序”，对项目部施工过程中产生的不合格品予以控制，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。84数据分析841数据的确定、分析、利用 项目部工程科贾龙，依据项目工程施工的实际与质量手册“841数据分析”中的有关规定，负责确定和收集有关的QC小组活动记录、检验试验记录、工程质量检验评定记录、员工建议、紧急信息、突发性事故等其他信息数据。进行分析、整理，通过不断改进，确保施工质量不断提高，满足产品要求，确保顾客满意。842 统计技术应用 项目部工程科贾龙