丁腈橡胶投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 丁腈橡胶投资建设项目立项申请报告丁腈橡胶投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38152.40平方米（折合约57.20亩），其中：净用地面积38152.40平方米（红线范围折合约57.20亩）。项目规划总建筑面积59136.22平方米，其中：规划建设主体工程37662.01平方米，计容建筑面积59136.22平方米；预计建筑工程投资4483.77万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为丁腈橡胶，根据市场情况，预计年产值10790.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9728.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4483.774994.98170.089728.581.1工程费用万元4483.774994.987880.121.1.1建筑工程费用万元4483.774483.7739.94%1.1.2设备购置及安装费万元4994.984994.9844.49%1.2工程建设其他费用万元249.83249.832.23%1.2.1无形资产万元102.79102.791.3预备费万元147.04147.041.3.1基本预备费万元77.3877.381.3.2涨价预备费万元69.6669.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元9728.589728.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1497.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7880.123379.105218.897880.127880.127880.121.1应收账款万元2364.04945.611891.232364.042364.042364.041.2存货万元3546.051418.422836.843546.053546.053546.051.2.1原辅材料万元1063.82425.53851.051063.821063.821063.821.2.2燃料动力万元53.1921.2842.5553.1953.1953.191.2.3在产品万元1631.18652.471304.951631.181631.181631.181.2.4产成品万元797.86319.14638.29797.86797.86797.861.3现金万元1970.03788.011576.021970.031970.031970.032流动负债万元6382.552553.025106.046382.556382.556382.552.1应付账款万元6382.552553.025106.046382.556382.556382.553流动资金万元1497.57599.031198.061497.571497.571497.574铺底流动资金万元499.19199.68399.35499.19499.19499.193、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11226.15万元，其中：固定资产投资9728.58万元，占项目总投资的86.66%；流动资金1497.57万元，占项目总投资的13.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4483.77万元，占项目总投资的39.94%；设备购置费4994.98万元，占项目总投资的44.49%；其它投资249.83万元，占项目总投资的2.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9728.58+1497.57=11226.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11226.15115.39%115.39%100.00%2项目建设投资万元9728.58100.00%100.00%86.66%2.1工程费用万元9478.7597.43%97.43%84.43%2.1.1建筑工程费万元4483.7746.09%46.09%39.94%2.1.2设备购置及安装费万元4994.9851.34%51.34%44.49%2.2工程建设其他费用万元102.791.06%1.06%0.92%2.2.1无形资产万元102.791.06%1.06%0.92%2.3预备费万元147.041.51%1.51%1.31%2.3.1基本预备费万元77.380.80%0.80%0.69%2.3.2涨价预备费万元69.660.72%0.72%0.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9728.58100.00%100.00%86.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1497.5715.39%15.39%13.34%7铺底流动资金万元499.195.13%5.13%4.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.33%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度170.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20858.8020858.8037662.0137662.013141.131.1主要生产车间12515.2812515.2822597.2122597.211947.501.2辅助生产车间6674.826674.8212051.8412051.841005.161.3其他生产车间1668.701668.702184.402184.40188.472仓储工程4425.494425.4913958.2413958.24846.662.1成品贮存1106.371106.373489.563489.56211.662.2原料仓储2301.252301.257258.287258.28440.262.3辅助材料仓库1017.861017.863210.403210.40194.733供配电工程236.03236.03236.03236.0316.113.1供配电室236.03236.03236.03236.0316.114给排水工程271.43271.43271.43271.4314.414.1给排水271.43271.43271.43271.4314.415服务性工程2802.812802.812802.812802.81170.015.1办公用房1507.251507.251507.251507.2584.235.2生活服务1295.561295.561295.561295.5671.626消防及环保工程790.69790.69790.69790.6953.966.1消防环保工程790.69790.69790.69790.6953.967项目总图工程118.01118.01118.01118.01121.987.1场地及道路硬化8059.511682.921682.927.2场区围墙1682.928059.518059.517.3安全保卫室118.01118.01118.01118.018绿化工程3414.63119.51合计29503.2559136.2259136.224483.77（四）设备方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费4994.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量664922.95千瓦时，折合81.72吨标准煤。2、项目年总用水量7244.89立方米，折合0.62吨标准煤。3、“丁腈橡胶投资建设项目投资建设项目”，年用电量664922.95千瓦时，年总用水量7244.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.34吨标准煤/年。达产年综合节能量21.89吨标准煤/年，项目总节能率29.26%，能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“丁腈橡胶投资建设项目”主要从事丁腈橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性丁腈橡胶投资建设项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合