汽车公司2008年第一季度述职报告模版

3级*公司2008第一季度述职报告,前 言 结合集团公司 “开源节流、稳健成长、持续发展” 的工作目标，*公司相应提出了“方向、速度、效率、成果”的工作方针。希望透过本次会议的检讨和总结，与各专营店就存在的问题点形成共识并进行改善，共同为完成08年目标而努力！,报告纲要,13月份汽车市场销售状况 13月份经营预算指标总结 13月份人力资源状况 13月份重点工作回顾 现阶段需解决的首要问题 46月份重点工作计划,13月份市场销售状况,13月份车市走势46月份预测13月份B店专营店销售状况13月份A店专营店销量状况1- 3月份C店专营店销售状况,汽车市场状况,在众多专业人士预测今年汽车销量将超过1000万辆大关之时，各汽车企业纷纷确定了一年的销售计划，有相当一部分企业的目标比去年初目标提高了将近10万辆。然而，回顾去年，部分汽车企业的销售业绩与预订目标仍存在较大的差距，甚至有不少企业跌入负增长的尴尬境地。那么，今年汽车企业将靠什么来实现销售目标？1.寄希望于新车。今年年初，各大主流汽车厂商先后亮出08年产销目标。车辆销售的增长对企业来说是一种压力，而上市新车作为完成销售目标的重要手段，这时就显得尤为重要。年初，不少企业纷纷宣布了新车计划，并寄希望于新车。.强化销售网络。实现销售目标，推出新车是重要的手段。同时，打造更加强大的营销网络，增加4S店的数量也是完成目标的重要途径。.大力实施战略调整。随着厂家纷纷调高今年的销售目标，同时不断扩大产能，以及加速推出新车型，将导致今年车市竞争日益激烈，战火不断升级。为了能够按计划完成销售目标，企业纷纷做出相应的调整，来应对可能来临的市场变化。,汽车市场状况-2008年轿车企业销售目标和1/2月销量,3级1月汽车上牌数据对比表,广州本田,东风日产,长安福特,3级公司现阶段分析 SWOT分析,3级公司现阶段分析 SWOT分析,3级公司现阶段分析 SWOT分析,B店店主要指标总结C店店主要指标总结A店店主要指标总结第一季度月重点工作回顾第二季度重点工作计划,月份经营预算指标总结,B店主要指标总结,B店店销售分析,1月份销售达成率为80，实际人均生产性为5台。2月份销售达成率为80，实际人均生产性为3台。3月份销售达成率为70，实际人均生产性为3.2台。,B店店售后分析,售后产值1月达成率67，售后1月人均产值2.11万元.2月达成率62 ，售后2月人均产值1.4万元。3月达成率56 ，3月人均生产值1.8万元。,B店店单台营收,1月售后入厂799台次、营收73.868万元、单台营收924.51元。2月售后入厂474台次、营收52.4215万元、单台营收1105.94元。3月售后入厂713台次、营收64.6355万元、单台营收906.53元。从分析得出：B店店的售后单台营收较好，来厂台次需要售后服务活动和招揽来提高。,B店店保险达成,1月展厅销车56台，保险台数31台、保险达成率55。2月展厅销车32台，保险台数14台、保险达成率44。3月展厅销车42台，保险台数24台、保险达成率57。,B店店费用支出达成表,B店店13月份费用支出达成率117%,B店店利润达成表,13月份利润达成率为56。,C店主要指标总结,C店店销售分析,1月份销售达成率为70，人均生产性为6台。2月份销售达成率为42，人均生产性为3台。3月份销售达成率为88，人均生产性为5台。,问题点：因资金问题无法正常运作销售。,C店店售后分析,售后产值1月达成率60，2月达成率85 ，3月达成率77.16 。售后1月人均产值1.21万元，2月人均产值1.02万元，3月人均生产值1.48万元。,C店店单台营收,1月售后入厂775台次、营收42.33万元、单台营收546元。2月售后入厂563台次、营收35.77万元、单台营收635元。3月售后入厂743台次、营收50.33万元、单台营收677元。从分析得出：C店店的售后营收在稳步增长中，4月正在开展微笑服务月活动。,C店店保险达成,1月展厅销车74台，保险台数72台、保险达成率 97。2月展厅销车31台，保险台数31台、保险达成率100。3月展厅销车58台，保险台数58台、保险达成率100。 备注：1月实际交车77台，2月28台，因1月财务发票问题，故1月交车74台，2月31台。,C店店费用支出达成表,13月份费用支出达成率90%,C店店利润达成表,13月份利润达成率为21。,A店主要指标总结,A店店销售分析,1月份销售达成率为43，实际人均生产性为3台。2月份销售达成率为41，人均生产性为1.6台。3月份销售达成率为56，人均生产性为2.7台,问题点：因资金问题无法正常运作销售。,A店店售后分析,售后产值1月达成率88，售后1月人均产值0.736万元.2月达成率107 ，售后2月人均产值0.8441万元。3月达成率70 ，3月人均生产值0.7617万元。,A店店单台营收,1月售后入厂180台次、营收 12.5117 万元、单台营收695.09元；2月售后入厂158台次、营收15.1952万元、单台营收 961.72元。3月售后入厂 202台次、营收13.7105万元、单台营收678.74元。分析得出：A店店售后营收管控需要加强，从2月数据得出，A店店开展售后服务活动或者主动招揽客户，将有可增长的空间。,A店店保险达成,1月展厅销车22台，保险台数20台、保险达成率91。2月展厅销车9台，保险台数7台、保险达成率78。3月展厅销车20台，保险台数19台、保险达成率95。,A店店费用支出达成表,A店店13月份费用支出达成率91%,A店店利润达成表,1-3月*公司人力资源状况,1、人员基本情况 到3月底，公司现有员工192人，其中B店店67人，C店店57人，A店店39人，总部29人。 学历：本科学历6人，占3%；大专学历44人，占23%；中专及高中学历103人，占53%；高中以下学历39人，占21%。 1-3月，计划招聘43人，实际招聘32人，更新率16.6% 1-3月，共离职26人，离职率13.5%。 在第一季度，行政人资中心进行了3次“商务礼仪”培训，培训人次190余人，6次销售技巧培训，同时各专营店行政部同步进行了入职培训3次，参加厂家培训7次。,主导各专营店编制08年度预算。与厂家进行业务协商，保持好良好的运作关系。与政府、银行、厂家、保险公司保持良好的沟通协调，解决资金运转问题。加强销售队伍培训，规范销售运营流程，提升各专营店的销售业绩。与精品供应商洽谈，加大养护用品、精品的推广开发力度，清理CD类备件库存，提升各专营店的售后业绩。整合二手车业务，拓宽业务，创造利润增收点。筹办阳春大卖场，提高市场占有率，创造利润增收点。与标致、青年莲花、长安奔奔等厂家洽谈合作事宜，代理更多品牌车，创造利润增收点。维持好企业员工团队的建设，保持团队稳定性。整合各专营店行政人资、市场、售后等部门，降低企业用人成本。导入每月经营营运计划、日周月报表等管理工具，狠抓制度流程规范化。提高展厅、售后活动量，提高对外服务水平，推动客户满意度建设。加强对各专营店经营业务的检核，找出专营店存在问题点，提出战略性指示，使专营店逐渐走向良性发展。,13月份重点工作回顾,现阶段存在的问题点,现阶段需解决的首要问题及改善措施,一、银行还贷数目大，面临的资金压力大，企业资金周转不灵，影响正常运营。 改善措施： 同政府/银行/上游厂家积极沟通，协商解决目前困难。二、除了面临银行贷款压力外，同时，因面临来自政府管控、厂家任务的压力，专营店运营过程困难重重。 改善措施： 1、 重新调整、优化总部、各专营店内部组织架构、人员编制。精简人员，优化降低企业的运营成本，达到高效运作的目的。针对三家专营店的市场、行政人资、财务等部门进行整合；完善岗位职责，4月导入绩效考核方案，激励员工努力工作，多劳多得。2、增加营收的措施。其中包括： A、 积极落实阳春大卖场的筹备工作，与更多品牌车厂家洽谈合作关系，扩大业务，代理更多的品牌车，增加利润增收点。目前，由总部牵头，已与标致、长安奔奔、莲花等厂家进行洽谈，其中与标致厂家已正式建立合作关系。 B、 推动二手车业务的开展，拓宽业务面，提高市场占有率，协助二手车部人员培训工作。 C、 加大三家专营店的售后运营，提升三家专营店的售后业务。其中提升售后业绩的业务包括公务车、养护用品精品，事故保险、钣喷等三大版块。,D、开展车友俱乐部，防止保有客户流失；借会员制度增加企业的自身造血功能，增加企业现金流。 E、加强对销售、售后、市场等部门人员的实操技能培训，提高各部门的业务技能。 F、导入情报提供单。推行全员销售概念。动员全员加入销售、售后队伍中，为提升公司业绩贡献一己之力。三、应收账款数目较高，财务中心对各专营店清理应收账款的支持度、配合度不够，相关报表的提交主动性不够；并且各专营店追讨应收账款的工作流程不完善。 改善措施： A、成立以董事会董事为组长的，各专营店总经理为组员的项目组，对应收账款进行有计划和目标的追讨。 B、实现奖罚与惩处相结合的追讨措施。,1、精品、养护用品等周边商品开发力度不够；续保、招揽回厂业务成长慢。 改善措施：开展售后活动，提高售后服务水平，加大精品、养护用品，保险事故车、钣喷业务招揽及公务车三大版块业务。2、人员对制度、流程的执行力较弱，工作内耗大，工作效率低，导致一些推行时间较长的工作无法铺开。 改善措施：规范管理制度，结合绩效考核办法对各工作岗位进行考核，推行奖、惩结合的考核制度。3、各专营店对集团化管理意识仍较薄弱，各专营店各部门之间沟通效果不佳，工作中缺少互相配合，无法将工作切实融合在一起。 改善措施：定期召开中、高层管理干部会议及各部门单向会议，加强沟通交流。4、现有人力综合素质未能满足企业发展需求，骨干人才需求仍无法满足目前的岗位需求。 改善措施：有针对性地加强对各部门人员的实操技能培训，提高人员业务素质。,现阶段需解决的细节问题及改善措施,5、工作中经常出现当某岗位人员请假、休假或出差时，一些工作无人代理导致工作停顿、脱节的现象。 改善措施：推行职务代理人制度，由各项工作主责人就各项工作规定的时间结点确认签名，制定明晰的奖惩制度。如出现请假休假或出差期间，工作无法持续开展、延误等情况，则由公司董事就整改表对相关人员进行相应处罚。7、对各项业务开展的跟进力度不足，信息反馈不及时。 改善措施：完善电子邮件、OA系统建设。加大总部服务功能，总部及时反馈信息至专营店，加大对总部的业务指导，提高各专营店对总部的向心力。9、各项制度、方案讨论的过程过于冗长，反馈意见不及时、不积极，造成多项工作不能按规定时间开展，没有达到高效的目的。 改善措施：所有制度、方案的推行由中、高层领导共同决策，集中审核，集中通过。如有需要反馈的，指定反馈时间结点。未按时间结点反馈意见的，视为同意落实制度或方案。,11、员工上班纪律性差，随意性强，某些岗位人员工作态度散漫，对内、对外服务态度恶劣，企业对外形象低下； 改善措施：推行每月5s方案，打造特色企业文化，培养一支自律、自信、自强、让人安心的员工团队。同时，通过活动月提高员工对企业的归属感，提升企业的对外形象。12、对于员工的承诺不予兑现，导致员工忠诚度低下，对企业缺乏归属感、流失率偏高。 改善措施：推动企业逐步走正规化、规范化。企业在运营中如遇到关系员工利益的特殊变化，由领导层主动与员工进行沟通，及时安抚员工情绪，让员工建立对企业的信心。,主题：开源节流、创新高效,工作方针：方向、速度、效率、成果,第二季度重点工作计划,第二季度总部重点工作计划表,第二季度总部重点工作计划表,第二季度总部重点工作计划表,销售管理工作重心,在规范流程、创新管理、强化执行力的基础上提高人均销售生产性和客户满意度。,08年销售管理重点工作计划表,目标实行层层分解，责任至人。每季度重点推展相应的主题活动和重点考评，促进业绩提升。加强、落实销售方面人员培训的管理。在年度预算和今后商务政策中设定销售的人均生产性目标，引入末位淘汰机制加强对各专营店每月运营计划及商务政策的审核和落实度的检核。协助和支援销售培训的开展。加强现场检核以及整改的跟踪。 创新销售关怀回厂管理，使业代持续关怀客户，提高客户介绍率根据运营情况定期报告销售各项目指标达成的情况，分析问题，并要专营店给出改善措施。制定和改进销售业绩考评的标准，促进关键营业项目的业绩提升，强化执行力全面展开实施二手车项目。,市场管理工作重心,建立完善的市场队伍体系，充分发挥市场职能，逐步建立以市场为导向展开销售及售后主题活动；规范业务操作流程；提高集团及各专营店的品牌形象。,第二季度市场部重点工作计划表,1、制定市场各岗位专业知识和汽车专业知识的培训计划。2、建立标准客户回访及客诉流程，提高客户满意度。3、采用矩阵模式建立 “项目小组”，在新店开业，新车上市、项目申请方面发挥积极的作用。4、建立客户资料分析机制，完善对客户来源、战败客户、竞争对手和广告投入分析的管理机制，做到精准营销。5、建立情报信息反馈机制，扩大市场情报来源。6、跟进市场活动的开展及落实，督促各专营店加大展厅活动量，促进业绩的提升。7、做好各店广宣费用、预算的管控。,售后管理工作重心,在秉承 “扎根务实，回归基本面，强化执行力“的基础上，售后业务将重视开源节流、资源整合的成效，强调售后的经营绩效及人员技术力提升。,第二季度售后部重点工作计划表,1、结合各专营店操作完善和优化售后现有流程，统一规范各专营店的售后营运模式，使流程标准化。2、完善各店的电脑系统建立，充分利用电脑系统做好数据分析、管理客户资源的工作。3、指导专营店每月根据实际经营状况及目标出台有效的售后激励方案。4、利用店头活动对客户资源和供应商资源进行整