物料入库管理规定.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632物料入库管理规定1. 总则1.1. 制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。1.2. 适用范围本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。1.3. 权责单位1) 资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2. 原材料入库规定2.1. 暂收作业1) 供应商于送交物料时，必须填写进料验收单一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。2) 将进料验收单与本公司订购单核对。3) 资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与进料验收单无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。4) 超交物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。5) 点收人员核对无误后，在进料验收单上签章，并将其内容转记于原材料暂收日报表。6) 进料验收单第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进料检验用。7) 点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改进物验收单，或予以拒收。2.2. 验收检查1) 原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依进料检验规定，实施检验。2) 进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）。3) 判定合格时，须将良品总数填入进料验收单第一至三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。4) 判定不合格时，须于进料验收单第一至三联上注明，并签字，同时填写不合格通知单一式两联，经权责主管审核后，留存进料验收单第三联及不合格通知单第二联，将进料验收单第一、二联转仓管人员，将不合格通知单第一联转采购人员，以利办理退货手续。5) 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。2.3. 暂收退货判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：1) 采购人员接获不合格通知单后，应立即联络厂商办理退货手续。2) 仓管人员核对退货物品与进料验收单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。3) 仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。4) 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。2.4. 入库作业判定合格之物，应办理入库手续。1) 仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。2) 仓管人员依进料验收单与原材料暂收日报表，将物料登记于库存账卡及账册内。2.5. 特采处理判定特采之物料，应办理入库手续。1) 特采之物料数量由品管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，填注于特采申请单之对策栏内。2) 进料验收单上应注明特采，并标注扣款金额。3) 仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。3. 委外加工品入库规定参照原材料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。4. 半成品、产成品入库规定4.1. 检验规定1) 制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具入库单，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后，送品管部检验。2) 品管部依最终检验规定实施检验。3) 检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种。4) 判定不合格之物料，由品管部在入库单上注明不合格，并开具不合格通知单一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安排重检作业。4.2. 入库作业1) 判定合格或特采的物料，由制造部送往仓库办理手续。2) 仓库人员根据品管签核之入库单核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后，予以办理入账入库。进料验收单NO、_日期：_进料时间年 月 日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检 验 状 况不良数量判定检验数量不良数不