金地稳盈股权投资基金 二.doc

金地稳盈股权投资基金 二三、项目介绍金地集团武汉分公司于2009年10月12日以12.83亿元竞得武汉市汉阳区P(2009)055号土地项目(简称武汉澜菲溪岸)。位于武汉新区的57万平米意大利风情社区开发投资机会1、项目位置及环境n项目用地位于武汉市汉阳区江城大道与三环线交汇处，属于武汉新区三大特色功能组团之一的四新组团，武汉新区是武汉市政府高水平规划，大手笔投资的重点建设区域之一。n项目用地紧邻中环线，周边骨干路网已形成，可直抵武汉三镇，交通十分便利，区位优势明显。获取该项目则可完成武汉三镇战略布局。n地块位于汉阳区江城大道与三环线交汇处，由J5、J6、J7、J8四块地组成。n根据规划，武汉新区有五横五纵道路体系。而本案位于三环线与江城大道交汇处西北角，在未来交通十分便利。n根据武汉轨道交通规划，本案位于地铁U6号线上，2009年内施工的地铁三号线(即E3号)在汉阳主要平行于龙阳大道建设，距离本案较近，地铁的建设将提升片区的交通便捷性，进一步带动项目地块价值的提升。2、四新地区发展规划n武汉新区位于武汉三镇之一的汉阳，涵盖汉阳区、武汉经济技术开发区、蔡甸区和汉南区的一部分，规划面积368平方公里，建设用地160平方公里，规划人口100万。n高起点的城市规划：作为武汉未来的副中心，新区定位为总部经济区、生产性服务中心和旅游休闲娱乐区，是武汉市唯一按国际水平规划的新城，代表了武汉21实际城市建设的最高水平。四新组团：规划面积46平方公里，主要培育新的城市功能，为武汉新区发展注入新的活力。规划以江城大道、四新大道为轴，形成辐射华中地区的市级生产性服务中心。四新片区将为武汉新区发展注入新的活力，也是武汉新区新形象、新特色、新功能的集中展示区。未来汉阳区开发将向四新片区集中，沿龙阳大道向南进行。故此，未来四新片区将是未来武汉新区住宅开发的热点。项目紧邻规划中的商务办公中心和博览中心，未来将是汉阳区域商务、会议、展览和观光娱乐的核心区域，具有非常高的居住价值，房地产升值潜力巨大。3、项目介绍n周边经济实力雄厚：项目北邻规划中的商务办公中心和博览中心，南连工业经济发达的沌口开发区，周边未来将是武汉新区商务、会议、展览和观光娱乐的核心区域，房地产的购买力强劲，物业升值潜力巨大。n生态居所附加值高：作为城市绿心，四新拥有6大天然湖泊、12座景观桥梁、24公里明渠河道和中环内唯一的生态湿地，是武汉市唯一有条件构筑低碳生态人居的版块。n专业化品质保证：金地集团是全国上市开发商综合实力三强，在规划设计、施工质量、销售服务、物业管理各方面均业绩卓著，在武汉已着力打造了5个成功楼盘。4、项目经济技术指标n本项目由J5、J6、J7、J8四块地组成，规划用地性质均为居住用地。n规划总净用地面积为306556，约合459.83亩，平均容积率为1.9，规划总建筑面积581780.6。5、产品定位与客户定位产品总体定位：先期以对配套要求不高的低密度物业入市，拔高项目档次，打造汉阳高端项目形象，等后期配套成熟以后，再以中高端高层产品入市，满足市场主流中高端需求。产品业态定位：联排、叠拼、双拼、花园洋房、高层、商业客户定位：低密度物业客户：智富、权富阶层。高层物业：中产阶级、中青年群体。目标客户区域：以汉阳中心区客户为主，其次是汉口宝丰路和古田客户为辅及武汉市内其他区域客户。目标客户职业：武汉市大型企业中高级管理者、政府公务员、私营业主为主，其次是大中型企业专业技术人员、教师等。6、项目资金来源7、项目盈利水平销售净利润率：18.17%总投资净利润率：22.21%项目财务IRR：38.32%股本投资获利倍数：2.66 8、项目开发销售周期开发计划：销售计划：销售计划制定说明：综合考虑区域内其他项目销售速度，根据项目总体定位，预计本项目住宅销售速度约为10万平方米每年，具体销售计划如下：四、风险控制1.稳盛投资作为合伙企业的普通合伙人，代表合伙企业执行合伙企业事务，负责合伙企业的日常经营管理。稳盛投资的团队成员主要来自于境内外知名地产基金、金地集团等国内优秀房地产开发企业，以及银行、信托、律所等行业相关知名机构。团队成员拥有着丰富的房地产投资和资本运作经验。2.项目公司的董事名额为5名，其中金地武汉委派3名董事，有限合伙企业委派2名董事。同时稳盈基金对项目公司的日常经营进行全程监管。3.项目本身较为成熟，预计2011年一季度预售，市场前景较好。4.金地集团是国内知名房地产企业，项目操作运营水平高、诚信度好，违约可能性较低。五、管理团队-稳盛投资公司概况：n稳盛投资是由金地集团设立的专注于中国房地产市场投融资的专业私募基金管理公司。稳盛投资在香港、北京、上海、深圳、天津均设有相关分支机构。稳盛投资的团队成员主要来自于境内外知名地产基金、金地集团等国内优秀房地产开发企业，以及银行、信托、律所等行业相关知名机构。团队成员拥有着丰富的房地产投资和资本运作经验。稳盛投资致力于通过卓越的投资能力、融资能力和资产管理能力为投资者创造价值。n稳盛投资以大型房地产上市企业金地集团为后盾。依托于金地集团对中国房地产市场的深厚认知和广博的市场网络、以及其卓越的房地产投资和开发评价能力，使得稳盛投资灵活高效的金融创新能力获得坚实的产业依托。独特优势：n拥有具备卓越资本运作、项目投资、商业地产运营和资产管理能力的专业团队；n以健全的操作程序来确保投资的纪律性，设定了严谨的风险评估流程；n在成立、募集、投资及管理瑞银金地美元基金过程中，积累了国际一流水平的基金管理运作经验；n与境内外多家顶级机构投资者所建立了战略合作伙伴关系；n金地集团遍布全国的网路所提供的投资资机会、坚实的资金平台所提供的财务杠杆、以及经验丰富的开发团队所提供的技术支持。管理业绩：瑞银金地中国房地产美元基金瑞银金地中国房地产美元基金由金地集团与瑞银(UBS)环球资产管理于2008年8月共同发起成立，并于2010年3月完成首期募资约1.2亿美元，投资者分别来自欧洲、中东和亚洲地区。该基金是中国内地首个由房地产开发商发起并募集的外资房地产行业股权投资基金，稳盛投资和瑞银担任基金的共同管理人。目前该基金已经完成了对位于辽宁沈阳的某住宅开发项目的投资，截止到2010年12月8日,其第二期募集已完成，由荷兰养老基金PGGM投入7500万美元，从而使该基金规模达近2亿美元。稳盈股权投资人民币基金天津稳盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资来自于全国各地的个人及机构投资者。目前该基金已对位于湖北武汉的澜菲溪岸住宅开发项目进行投资，并正在进行第二期的募集，预计募集完成后，基金规模约4亿人民币。其他业绩截至2010年9月，稳盛投资已成功为超过40亿人民币的房地产投资交易提供了投资顾问服务。投资方包括