品质异常处理作业指示.doc

Electronics / AMP Shunde Ltd.WORK INSTRUCTIONTitle:品质异常处理作业指示Doc. NoRev.:Page 5 of 5 WI-QA-012D1. 目的规范品质出现异常时的处理流程，以防止批量不合格或重大不合格产生。2. 适用范围适用于工程部、生产部、QA部、采购及Buyer。3. 定义停机/拉-生产线的某台机或整条拉生产出的产品不符合规定要求时或当拉线/机台不具备开机/ 拉条件而已开机/拉时，作停机/拉处理，并下发品质异常信息反馈单。4. 参考文件不合格品控制程序QP-8.3-0015. 品质记录及保存期限 记录名称 记录编号 保存部门保存期限品质异常信息反馈单* QR-QA-111 QA 2年Effective Date2007-3-29备注：“”为本文件产生的新记录6、程序 Linda xue James Guo Jimmy King6.1 品质异常问题分类问 题 描 述是否要停机/拉A类B类C类电性能测试超过 1pcs NGY出现A类问题继续生产，上升为B类出现A、B、类问题继续生产，上升为C类自动机sensor发现连续缺Pin 或sensor不能正常工作YCable裁剥线与注塑时出现连续3Pcs以上严重不良Y注塑/冲压产品无首检/模具装错/用错原材料Y机器设备出现明显的异常信号（如声音异常、操作困难）YPLT IPQA/FQA检验时端子附着力不够Y-FQA抽查时发现严重不合格Y-QA检验中发现产品尺寸/功能配合，未达到QIP的规范要求，且无特采单支持时Y-非环保产品与环保产品转换时，生产线的设备未清洁Y-药水化验时成份超标Y-得到客户(含厂内)重大不良品质反馈(投诉)时Y-环境关联物质测试不合格，拉线仍继续生产Y-RoHS Compliant物料的标识与实物不符N-SPC控制图中显示有异常点出现/ Cpk 未达规定要求N-已进入量产阶段，但必备文件(如WI/QIP等)不齐N -IPQA发现问题未能在一个IPQA时间内改善N-6.2 异常问题处理流程6.2.1当出现以上异常情况时，QA根据“标识和可追溯控制程序”要求的方法，迅速对已发现的问题品作好标识并隔离。6.2.2问题反馈a) 发现人员或QA立即向上级或责任部门报告。b) 根据本程序6.2.6的要求填写品质异常信息反馈单并传递到责任部门。c) 一般情况发品质异常信息反馈单即可，若某一问题多次发生，或问题较严重，可能会导致批量不合格或客户重大投诉时。QA部发出内部8D工作表，要求责任部门改善。6.2.3 异常问题处理a) 当缺陷不影响产品的性能(上表不需停机/拉的问题)，仅外观不良、非关键尺寸超差时或问题未最终确认时，在得到QA主管级或以上人员同意后，不需要停机/拉，可进一步确认或执行On Line Sorting。b) 当生产线某台机或整条拉出现异常时(上表中需停机/拉的问题)，相关人员参照本程序6.2.4的要求拉响警报或警示灯，暂停有问题的机器或工位的操作。必要时经QC组长或QE确认后，IPQA/FQA在该台机/拉上贴红牌，以标识该机/拉的状况。6.2.4停机/拉的时机a) 出现上表中需要停机/拉的A类问题时，员工/拉长/组长/领班/技术员可要求停机或停拉。b) 出现需要停机/拉的B类问题时，QC或QC组长有权要求停机或停拉。c) 出现需要停机/拉的C类问题时，QE/ME/生产主管有权要求停机或停拉。 6.2.5 改正行动a) 责任部门收到品质异常信息反馈单后，立即组织改善小组，对品质 异常问题进行改进。b) 停机/拉后，QC组长、生产领班、QE、ME和生产主管必须在10分钟内到达 现场，对存在问题进行分析，并提出改善措施。c) 停机/拉后，责任人负责填写反馈单的纠正行动、问题发生的原因、改善对策及问题品的处理方式。并将此单交还给QC组长。d) QC组长收到回复的反馈单后，交IPQA做首检，只有首检合格且品质异常信息反馈单填写完整后，并至少经QC组长确认后方可开机/拉。e) 有要求在停机前需通知客户时，由QA经理作最终决定是否在24小时内通知ECO/客户。6.2.6反馈单的填写a) A类问题由IPQA填写；B类问题由QC组长填写；C类问题由QE填写。并注明品质异常原因，及发现问题的产品名称，P/N，工序，模具编号，机器编号等。b) 同一拉线/机台连续两次出现同一问题，在第二次开单时应在品质异常信息反馈单的原因分析栏中注明。c) A类问题交QC组长复核，B类问题交QE复核，复核后交责任部门认同后立即采取行动。d) 环境关联物质不合格品需要向环境管理物质责任人进行汇报并通知相关部门采取措施。e) QA将品质异常有关问题记录在品质异常登记表中。6.2.7Lessons & Learn。a) 改正行动经效果确认OK后，ME、QE更新WI或相应的检验标准。b) 针对问题发生的原因，QAEHS将改善报告向相关人员传达，必要时组织相应人员进行培训。c) QEME认为有必要时，需将Lessons & Learn推广到其它产品或过程。6.3 问题品处理6.3.1发出品质异常信息反馈单后，QA应对隔离的可疑产品进行验证和追查，一般情况均需检查品质异常前至上次IPQC检查后生产所有的产品，或按QC组长/QE的要求追踪处理。6.3.2 合格品流入下一工序，不合格品按照不合格品控制程序的