PVC新型助剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PVC新型助剂项目简介及立项备案申请PVC新型助剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景PVC的纯树脂加工时易分解、流动性差、冲击强度低、耐候性差，因此需要在加工过程中添加各类辅助材料以改善其性能。如：润滑剂、热稳定剂、抗冲改性剂、加工助剂等。在加工助剂开发与应用过程中，按产品成份大致分为如下几大类：甲基丙烯酸甲酯（MMA）/丙烯酸酯共聚物，MMA/苯乙烯共聚物，丙烯腈/苯乙烯等，目前使用量最大、效果最好的是MMA/丙烯酸酯共聚物。随着国内加工助剂的进一步发展，国产ACR已占据了国内市场的绝对主导地位，并出口到东亚、东南亚、欧洲、美洲等地区，出口量2005年约为5000吨。目前国内制品如型材、管材、板材所用的加工助剂ACR201、401无论在产品质量、产品数量上都能满足PVC加工的需要，国外进口数量较小，仅为3000吨。发泡制品所用的高分子量加工助剂ACR-530等进口量也较小，仅为2000吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人卢xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16748.37平方米（折合约25.11亩），其中：净用地面积16748.37平方米（红线范围折合约25.11亩）。项目规划总建筑面积25792.49平方米，其中：规划建设主体工程18387.79平方米，计容建筑面积25792.49平方米；预计建筑工程投资2059.23万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PVC新型助剂，根据市场情况，预计年产值12434.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4386.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2059.231639.55174.684386.211.1工程费用万元2059.231639.559696.511.1.1建筑工程费用万元2059.232059.2334.08%1.1.2设备购置及安装费万元1639.551639.5527.14%1.2工程建设其他费用万元687.43687.4311.38%1.2.1无形资产万元293.71293.711.3预备费万元393.72393.721.3.1基本预备费万元223.79223.791.3.2涨价预备费万元169.93169.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元4386.214386.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1655.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9696.514198.436151.749696.519696.519696.511.1应收账款万元2908.951309.032181.712908.952908.952908.951.2存货万元4363.431963.543272.574363.434363.434363.431.2.1原辅材料万元1309.03589.06981.771309.031309.031309.031.2.2燃料动力万元65.4529.4549.0965.4565.4565.451.2.3在产品万元2007.18903.231505.382007.182007.182007.181.2.4产成品万元981.77441.80736.33981.77981.77981.771.3现金万元2424.131090.861818.102424.132424.132424.132流动负债万元8040.533618.246030.408040.538040.538040.532.1应付账款万元8040.533618.246030.408040.538040.538040.533流动资金万元1655.98745.191241.991655.981655.981655.984铺底流动资金万元551.99248.40413.99551.99551.99551.993、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6042.19万元，其中：固定资产投资4386.21万元，占项目总投资的72.59%；流动资金1655.98万元，占项目总投资的27.41%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2059.23万元，占项目总投资的34.08%；设备购置费1639.55万元，占项目总投资的27.14%；其它投资687.43万元，占项目总投资的11.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4386.21+1655.98=6042.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6042.19137.75%137.75%100.00%2项目建设投资万元4386.21100.00%100.00%72.59%2.1工程费用万元3698.7884.33%84.33%61.22%2.1.1建筑工程费万元2059.2346.95%46.95%34.08%2.1.2设备购置及安装费万元1639.5537.38%37.38%27.14%2.2工程建设其他费用万元293.716.70%6.70%4.86%2.2.1无形资产万元293.716.70%6.70%4.86%2.3预备费万元393.728.98%8.98%6.52%2.3.1基本预备费万元223.795.10%5.10%3.70%2.3.2涨价预备费万元169.933.87%3.87%2.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4386.21100.00%100.00%72.59%5建设期间费用万元6流动资金万元1655.9837.75%37.75%27.41%7铺底流动资金万元551.9912.58%12.58%9.14%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.31%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度174.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8562.308562.3018387.7918387.791614.861.1主要生产车间5137.385137.3811032.6711032.671001.211.2辅助生产车间2739.942739.945884.095884.09516.761.3其他生产车间684.98684.981066.491066.4996.892仓储工程1816.611816.614813.064813.06307.412.1成品贮存454.15454.151203.271203.2776.852.2原料仓储944.64944.642502.792502.79159.852.3辅助材料仓库417.82417.821107.001107.0070.703供配电工程96.8996.8996.8996.896.963.1供配电室96.8996.8996.8996.896.964给排水工程111.42111.42111.42111.426.234.1给排水111.42111.42111.42111.426.235服务性工程1150.521150.521150.521150.5273.485.1办公用房607.65607.65607.65607.6533.085.2生活服务542.87542.87542.87542.8731.876消防及环保工程324.57324.57324.57324.5723.326.1消防环保工程324.57324.57324.57324.5723.327项目总图工程48.4448.4448.4448.44-17.767.1场地及道路硬化3272.92674.16674.167.2场区围墙674.163272.923272.927.3安全保卫室48.4448.4448.4448.448绿化工程1277.9544.73合计12110.7525792.4925792.492059.23（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1639.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量615126.96千瓦时，折合75.60吨标准煤。2、项目年总用水量13259.18立方米，折合1.13吨标准煤。3、“PVC新型助剂项目投资建设项目”，年用电量615126.96千瓦时，年总用水量13259.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.73吨标准煤/年。达产年综合节能量32.88吨标准煤/年，项目总节能率21.51%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“PVC新型助剂项目”主要从事PVC新型助剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PVC新型助剂项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规