QEHS_辅导实施计划.docx

ISO9000/ISO14000/GB/T28001质量环境职业健康安全管理体系咨询工作实施计划项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门1ISO9000/14001/GB/T28001(QEOHSMS)准备阶段1 企业诊断;2 确定公司的组织架构;3 确定公司QEOHSMS的认证范围、地址、公司名称;4 确认一体化管理者代表;5 ISO14001和GB/T28001(EOHSMS)所需准备的资料：A.公司营业执照副本；B.环境影响评价报告表及批文；（含厂房平面图、地理位置图）C.污水排放管网图(含生产废水和生活废水)；（需标出化粪池和市政污水管道,同时需体现雨污分流）D.消防验收报告；E.三同时竣工验收报告；F.危险化学品清单；G.工厂安全评价报告；H.消防设施分布位置图;I.特种设备清单及年检资料(含合格证等);J.特种岗位人员清单及相应的资格证书和体检证明等.2008-04-20前管代各部门2策划阶段1根据公司的组织架构图编写各职能部门的岗位职责及公司所有与质量环境职业健康安全有关的岗位的岗位职责（特别是重要的质量环境职业健康安全岗位）；2任命公司的中层以上干部；3确定并编写公司产品的生产工艺流程图；4识别出公司产品相关的国家标准或行业标准；5确定公司的质量环境职业健康安全方针、质量目标及各职能部门的质量目标；6识别并确定与公司质量管理体系有关的相关过程；7识别公司的生产过程的外包/外协过程和特殊过程；8识别与公司一体化体系有关的质量/环境/职业健康安全法律法规，并建立相应的清单，同时收集相应的具体内容；2008-04-30前咨询师管代各部门项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门2策划阶段9根据公司一体化体系范围进行环境因素的识别、评价及危险源的识别、评价，并确定出公司的重大环境因素和重大危险源，同时制订相应的环境和职业健康安全目标/指标和相应的管理方案。2008-04-30前咨询师管代各部门3QEOHS培训阶段1、ISO9001：2000标准讲解；（4H）；2008-04-15左右咨询师各部门主管2、环境健康安全因素识别与评价培训；（4H）3、环境健康安全法律法规识别培训；（2H）2008-05月4、ISO14001：2004标准讲解培训（2H）5、GB/T28001-2001标准讲解培训（2H）6、化学危险品管理培训；（1H）7、消防安全管理培训（2H）8、QEOHS一体化内审员培训（6H）2008-07月内审员9、QEOHS认证前的培训（1H）2008-08月各部门主管4QEOHSMS文件编制及发布1制订质量环境职业健康安全管理手册和质量环境职业健康安全程序文件；2将制订好的质量环境职业健康安全管理手册进行发布；3将制订好的质量环境职业健康安全程序文件及使用表单进行发布；4编制相关三阶文件，包括技术性（作业规程、检验标准、安全标准、环境污染项目排放标准、环境因素/危险源因素评价标准等）和管理性（包括岗位职责及其能力要求、公司规章制度、设备安全操作规程、相关应急预案、固废分类标准等）并发布各相关部门实施。2008-04月-2008年05月咨询师管代各部门5体系实施运行（QMS）1确认是否有“受控”章、“外来文件”章、“作废”章、“过时保留”章；2确认是否有质量法、劳动法、安全生产法、合同法等法律、法规并将之登录到“外来文件清单”中；2008年06月-2008年11月综管部咨询师管代项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门5体系实施运行（QMS）3将上述各部门制订出来的文件按要求分发到相关部门，并填写相关的分发记录；4制作并填写“文件清单”、“文件分发记录”、“外来文件清单”、“记录清单”等表单；5确认是否建立公司所有员工的“员工人事档案”；6确认是否制订年度的“年度培训计划”，并在认证前进行相关的培训，同时须填写“培训记录”并进行相关的考核和评价；7确认对公司相关的特殊岗位（如电工、焊工、压力管道工、装卸工、槽车驾驶员、安全员、危化品操作工、内审员）须进行相关的培训并由公司颁发相关的上岗证或进行任命后方可上岗，针对电工须有国家劳动部门发的“电工证”、内审员须有有效“内审证”方可，相关岗位人员证件，档案室都须建立和保留相关复印件。2008年06月-2008年11月综管部咨询师管代8针对接收客户的合同或订单，进行相关的合同评审（包括合同更改的评审），并填写相关的记录；9填写相关的“顾客沟通“的记录、顾客抱怨/投诉的记录；10针对公司所有客户（至少80%的比例）发出“顾客满意度调查表”并进行回收和统计分析；11填写与合同或订单有关的其他记录；2008年06月-2008年11月商务部咨询师管代12根据合同或订单填写相关的“生产计划单”安排各区域的生产工作；13各区域填写每日“生产进度表”；14统计公司所有设备并登录到“设备清单”中，同时须对设备进行编号贴牌；15编写“设备年度保养计划”，并根据计划填写“设备保养记录表”；16整理公司的各个区域的现场，规划相应的区域，各区域须区分出“合格区”、“不合格区”，并做好相应的产品标识；2008年06月-2008年11月生产部咨询师管代项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门18根据相关检验规范和产品的行业标准及生产情况填写“进料检验记录”、“生产过程巡检记录”和“成品检验记录”；19做好相应不合格品的标识，并针对不合格品填写“不合格品处理记录”，不合格问题严重时须填写“纠正和预防措施处理记录”；20统计公司使用的相关计量器具，并将之登录到“计量器具清单”中，同时制订“计量器具年度校验计划表”；21根据计划表将上述计量器具送当地计量单位进行校验，并保留相关的校验证书，并将标签填在相应的计量器具上。2008年06月-2008年11月生产部咨询师管代22对新供应商进行“供应商调查”，并登录“合格供应商名录”，填写“供应商考核表”；23填写和整理相应的“采购记录”；24做好产品储存的记录；25 根据质量目标考核办法由各部门按统计的频率对公司及各部门的质量目标进行统计和分析，并填写“质量目标统计分析表”中。2008年06月-2008年11月生产部咨询师管代5体系实施运行（EHS）EHS实施主要内容：1、需收集的资料：1、危险固废回收处理协议及回收单位资质证书；2、逃生看板图；3、危化品的MSDS；4、环境和健康安全的守法证明（环境守法证明到环保局开出、健康安全守法证明到安监局开出）；2008年06月-2008年11月安全部管代各部门咨询师项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门5体系实施运行（EHS）5、环境健康安全监测报告；（环境方面包括生产废气排放监测、厂界噪音监测（白天厂界四周）、废水排放监测（含生产和生活方面）、职业健康安全方面包括生产区域空气质量及噪声等），6、环境方面联系北仑环保局环境监测站进行监测，7、职业健康安全方面联系北仑疾病预防控制中心进行监测。8、紧急处理联络图。2008年06月-2008年11月安全部管代各部门咨询师2、需运行的工作及记录：1、环境因素/危险源因素识别表、环境因素/危险源因素评价表、重大环境因素/危险源因素清单；2、环保健康安全法律法规清单、适用条款及内容；3、环境健康安全目标指标及其管理方案；4、重大环境/职业健康安全岗位职责、培训计划、培训记录、考核结果、相关证书；5、重要设备清单及其维护保养记录（若公司存在特种设备需获得相应的检定或使用证书如：电梯、行车、起吊设备压力容器等）；6、外部（相关方）沟通处理记录（包括供应商（化学品及固废处理单位）；7、内部（公司各部门及员工）沟通处理记录，公众意见征询表、员工意见调查表、物资供方环保协议；8、文件清单、发放记录、修订记录；9、危化品清单及其储存、发放明细清单、固废的分类（可回收、不可回收、危险等）及对不可回收及危险固废的处理记录。10、消防设施清单、点检记录；11、公司用水、电、油类用量月统计表及分析报告；2008年06月-2008年11月管代各部门咨询师项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门5体系实施运行（EHS）12、消防安全培训、应急预案的演习（逃生、灭火、泄露）及其记录；13、防护用品(手套、口罩、雨鞋、防毒面具、防腐服、安全帽、安全带等)领用登记记录；14、配备相应的应急防护装置（依应急预案内容配备实施）a)登录“监测和测量装置清单”、送校、检定记录、检定标签；b)环保健康安全法律法规合规性评价记录、环境健康安全监测和测量结果评价记录、环境健康安全目标指标管理方案实施结果评价记录；c)质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发生的“不符合、纠正和预防措施处理记录。15、质量环境职业健康安全管理体系记录清单；（注明使用部门、保存期限）16、其他事项：d)厂区内安全通道需标j)识清楚，并保持畅通；e)应急灯配备数量应符合要求；f)公司的化学品应统一规划区域放置、标识相应的MSDS并控制其用量，同时需控制其出现泄漏。g)厂区内的安全出口、应急灯需配备齐全；h)公司厨房的煤气装置需经常检查，并控制厨房所产生的固废的处理，同时厨房的排烟管需高于厂房高度；17、保留相关环保和安全设施的采购记录及财务凭证。2008年06月-2008年11月管代各部门咨询师6内审前培训1、确定公司QEOHS内审员名单；2、对内审员进行培训、考核、发证；2008-07月咨询师内审员项次实施阶段实施内容完成日期主导部门参与部门7第一阶段内审1、提前10天制订并发布内审计划；（QEOHS）（除内审和管理评审条款以外均需审核到）2、确定内审小组成员、内审组长；3、编制内审检查表，4、并收集相关审核依据；5、实施内审；6、开出不7、符合项报告并要求责任部门整改；8、提出内审报告并递交公司管理层。2008-07下旬 管代咨询师内审员各部门8管理评审1、提前7天左右编制“管理评审计划”并发布各部门；（QEOHS）2、各部门准备3、相关资料； 3、召开管理评审会议；4、产生管理评审会议记录、报告及后续实施工作计划。2008-08上旬管代总经理咨询师各部门9第二阶段内审1、内审方法及流程按第一阶段执行；2、审核范围确定为对第一阶段未审核到的“内审和管评”二个条款进行补充审核；3、保留相关内审记录。2008-08中旬管代内审员咨询师10EHS预审（第一阶段审核）1、认证机构将提前发布预审计划到企业。2、企业做好认证前的相关准备3、工作；4、迎结预审；5、根据预审结果所开立的不6、符合项提出整改计划及措施报认证机构，7、认证机构安排第二次正审时间及计划；2008-08下旬管代咨询师各部门11Q