润滑油项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 润滑油项目简介及立项备案申请润滑油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国内润滑油市场发展态势良好，行业内基础油供需格局被打破，同时客户需求向高档化、个性化发展，市场同质化程度及竞争白热化日剧激烈。2014年我国润滑油产量为568.66万吨，2015年产量为581.25万吨，产量同比增长2.21%。未来润滑油行业发展过程中，与节能、高效、高端化的内燃机油发展趋势相适应。预计到2022年，我国的润滑油消费量将达到660万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19863.26平方米（折合约29.78亩），其中：净用地面积19863.26平方米（红线范围折合约29.78亩）。项目规划总建筑面积30986.69平方米，其中：规划建设主体工程18931.71平方米，计容建筑面积30986.69平方米；预计建筑工程投资2786.49万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑油，根据市场情况，预计年产值11356.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5416.98(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2786.491616.31181.905416.981.1工程费用万元2786.491616.318849.221.1.1建筑工程费用万元2786.492786.4941.92%1.1.2设备购置及安装费万元1616.311616.3124.32%1.2工程建设其他费用万元1014.181014.1815.26%1.2.1无形资产万元570.82570.821.3预备费万元443.36443.361.3.1基本预备费万元252.46252.461.3.2涨价预备费万元190.90190.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5416.985416.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1229.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8849.223203.686396.268849.228849.228849.221.1应收账款万元2654.771061.912123.812654.772654.772654.771.2存货万元3982.151592.863185.723982.153982.153982.151.2.1原辅材料万元1194.64477.86955.721194.641194.641194.641.2.2燃料动力万元59.7323.8947.7959.7359.7359.731.2.3在产品万元1831.79732.721465.431831.791831.791831.791.2.4产成品万元895.98358.39716.79895.98895.98895.981.3现金万元2212.30884.921769.842212.302212.302212.302流动负债万元7619.373047.756095.507619.377619.377619.372.1应付账款万元7619.373047.756095.507619.377619.377619.373流动资金万元1229.85491.94983.881229.851229.851229.854铺底流动资金万元409.95163.98327.96409.95409.95409.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6646.83万元，其中：固定资产投资5416.98万元，占项目总投资的81.50%；流动资金1229.85万元，占项目总投资的18.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2786.49万元，占项目总投资的41.92%；设备购置费1616.31万元，占项目总投资的24.32%；其它投资1014.18万元，占项目总投资的15.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5416.98+1229.85=6646.83（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6646.83122.70%122.70%100.00%2项目建设投资万元5416.98100.00%100.00%81.50%2.1工程费用万元4402.8081.28%81.28%66.24%2.1.1建筑工程费万元2786.4951.44%51.44%41.92%2.1.2设备购置及安装费万元1616.3129.84%29.84%24.32%2.2工程建设其他费用万元570.8210.54%10.54%8.59%2.2.1无形资产万元570.8210.54%10.54%8.59%2.3预备费万元443.368.18%8.18%6.67%2.3.1基本预备费万元252.464.66%4.66%3.80%2.3.2涨价预备费万元190.903.52%3.52%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5416.98100.00%100.00%81.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1229.8522.70%22.70%18.50%7铺底流动资金万元409.957.57%7.57%6.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.88%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度181.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9111.319111.3118931.7118931.711872.691.1主要生产车间5466.795466.7911359.0311359.031161.071.2辅助生产车间2915.622915.626058.156058.15599.261.3其他生产车间728.90728.901098.041098.04112.362仓储工程1933.091933.097835.747835.74563.712.1成品贮存483.27483.271958.931958.93140.932.2原料仓储1005.211005.214074.584074.58293.132.3辅助材料仓库444.61444.611802.221802.22129.653供配电工程103.10103.10103.10103.108.343.1供配电室103.10103.10103.10103.108.344给排水工程118.56118.56118.56118.567.464.1给排水118.56118.56118.56118.567.465服务性工程1224.291224.291224.291224.2988.085.1办公用房639.60639.60639.60639.6047.705.2生活服务584.69584.69584.69584.6944.876消防及环保工程345.38345.38345.38345.3827.956.1消防环保工程345.38345.38345.38345.3827.957项目总图工程51.5551.5551.5551.55168.007.1场地及道路硬化3344.12676.39676.397.2场区围墙676.393344.123344.127.3安全保卫室51.5551.5551.5551.558绿化工程1436.0350.26合计12887.2830986.6930986.692786.49（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费1616.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314467.73千瓦时，折合161.55吨标准煤。2、项目年总用水量6813.57立方米，折合0.58吨标准煤。3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量1314467.73千瓦时，年总用水量6813.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.13吨标准煤/年。达产年综合节能量59.97吨标准煤/年，项目总节能率27.13%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“润滑油项目”主要从事润滑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑油项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、