企业常用管理表格大全592.doc

13 / 13 普 通 公 司 管 理 权 限 体 系使用说明：1 本方案为2003年暂行审批权限方案，是试行方案。2 普通所有人员费用支出项目必须经上一级主管人员签字认可，并有财务部门审核通过，方可执行。费用审批表中所列为各职位主管人员有权批准下一级职员递交的支出项目的最大限额。3 普通各DC、各部门经费使用应首先按照年初、月初制订的预算或项目预算执行，表中除明确指出“预算外”者外，均指预算内的支出项目执行时的一次性审批限额。预算外支出、费用超支时只有制定的领导或总经理才有审批权。4 表中“职能费用”行指各部门执行职能时发生的相关费用：如财务部发生的财务、审计费用；办公室发生的律师、评估费用等。5 表中“费用超支”行指部门预算内，部门人员差旅费、招待费、通讯费等费用支出超过标准时，对费用超出部分的审批权限。6 名词释义：建议（申请）：该项工作由其最先提出需求、建议组织： 属于该职位应该承担协调责任的事务制定（执行）：完成具体工作审核： 该职位应该仔细核实制定与执行的工作，并有权利决定该项工作的可行与不可行，有终审前提出建议的权利批准： 终审，最终的决定者参与： 属于该职位应该配合其他部门或职位完成的事务，该职位不承担最终责任维护： 该项工作的日常维护备案： 保存该项工作的相关资料普 通 工 作 权 限 表 ( 重 大 经 营 事 务 )普通公司 建议 （申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案战略规划编制调整经营计划及预算职能部门计划、预算DC计划、预算全公司经营计划、预算全公司及各部门经营计划、预算调整普 通 工 作 权 限 表 ( 营 销 ) 普通公司 建议 （申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案营销产品定价铺货销售费用促销费用配送费用正常加急售后服务费用经销商评级退款/退货普 通 工 作 权 限 表 ( 采 购 )普通公司 建议 （申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案采购采购计划采购合同制造商代理商采购付款库存计划供应商评级普 通 工 作 权 限 表 ( 仓 储 与 质 量 管 理 ) 普通公司 建议 （申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案仓储库存盘点货品坏损处理质量入库检测产品标准不合格品处理普 通 工 作 权 限 表 ( 人 力 资 源 ) 普通公司 建议 （申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案人力资源聘用辞退部门一般员工中层管理人员副总岗位调动部门内调动部门间调动考评 部门内部KPI部门KPI薪酬考勤请假/休假培训内训外训普 通 工 作 权 限 表 ( 行 政 ) 普通公司 建议 （申请）组织制定 （执行）审核批准参与维护备案行政发文行政采购总部DC出车普 通 财 务 权 限 表 ( 经 费 审 批 权 限 ) 单位：人民币元支出类型总经理营销副总产品副总市场部经理产品部经理物流部经理信息管理部经理办公室经理财务部经理DC经理合同采购预算内预算外零星采购预算内预算外物流费用暂支款支票现金职能费用设备维修费用其他办公费用通讯费费用超支 紧急用款预算外普 通 财 务 权 限