GP不合格管理办法.doc

名 称： GP不合格管理办法 编 号： QW-GP-05 版 本： A1 分发部门总经理管理者代表行政管理处运营处研展处资材处品保处制工处分发号0102030405060708分发数量11111111签署制定/日期：审核/日期：批准/日期：1.目的 :根据客户对环境有害物质控制的要求，定义公司内部发生环境有害物质不合格时的控 制方法。 2.范围 :適用於公司內部發生的來料檢查、生産、倉儲，出貨及産品交付後等過程發生環境管理物質異常。3.依據：GP產品管理辦法4.職責：環境管理委員會：主導實施环境有害物质不合格的處理。 各部門：配合GP專案委員會的各項工作並協助原因的分析及改善對策的實施 5.名詞定义 : 5.1 G.P.：Green Partner 5.2环境有害物质: 瑞智鑫環境有害物質管理標準中明文规定的物质;6.流程圖 (附件三)7.作業說明：总则：公司內部发现不合格品应立即汇报给环境管理者代表，对不合格品进行区分、隔离，查明其批号，将其不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多产），由GP專案組将不合格以(附件一)E-Mail形式报告给客户(24小時內報告)。特殊情況可以電話先告知客戶。當異常涉及到有害物質含量的超標時,原則上予以報廢處理.7.1 来料检验过程环境管理物质异常:7.1.1 IQC进行来料检验,发现環境有害物質不合格时,将不合格品贴上红色不合格标签,在标签上注明“环境有害物质不合格”,視情況发行(附件一),通知部門主管確認。7.1.2 IQC主管确认来料为环境有害物质异常,由IQC通知仓库将該来料放置於GP不合格区域进行隔离;通知采购联系供应商,将環境有害物質不合格品退回,同時在 中 “來料異常”前打“V”发至供应商處,要求供应商在规定期限内采取有效的纠正预防措施并回复(附件一),供應商回復(附件一)時應附帶相關證明資料由訊強相關部門確認後方可繼續交相關型號之料件。同时对廠內所用之相關料件進行追溯隔離檢驗,如發現環境有害物質不合格按本規范相關條款執行。7.2 生产过程环境有害物质异常:7.2.1 领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号;7.2.2 领取物料时，如发现环境有害物质与GP物料混放、错放、混装，可/或造成污染时，立即通知IQC确认后, 填写(附件一)交GP專案組认定后发行给仓库,仓库收到(附件一)后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复(附件一);7.2.3 在物料生产使用前，如发现环境有害物质与物料混用在G.P产品中或与G.P产品有接触造成污染，立即将此批产品隔离现场於該物料明顯處貼不合格標簽並注明“環境有害物質不合格”，放置GP不合格区域，同时通知填写,交GP專案組确认后发行至相关部门;相关部门应立即隔离物料，并作出进一步的纠正预防措施,同时,还应在规定期限内答复(附件一);7.2.4 在生产过程中，如发现机器、溶濟、搅拌桶等器具受环境有害物质污染，应立即将此批产品隔离，放置生产部GP不合格区域，同时通知IQC填写(附件一)，由GP專案认定后发行至相关部门，相关部门作出进一步纠正预防措施并在规定期限内答复;7.2.5 生产过程中发现的所有异常, IPQC首先应在异常产品上贴附红色不合格标签,并在标签上注明”环境有害物质不合格”, 相关部门将异常产品隔离至GP不合格区域,异常产品需重新进行材質成分测试或追溯生产过程确无污染发生时,经環境管理委員會&開發部品管采購確認，管理代表批准后方可投入使用,经相關测试后确定為不合格的产品,則由相關部門填寫(附件二)由管理代表核准后立即进行报废或由采購聯系供應商作退貨處理，生产中使用的器具受到污染时, 应对受污染器具进行清洗, 检测无异常后方可投入使用;同时,还应根据实际情况进行追溯管理,确保无异常品投入非预期使用;7.3 仓储过程异常:7.3.1 正常仓储的物料在收到環境管理委員會的(附件一)描述仓储物料含有环境有害物质时，应立即将该物料隔离，堆放至仓库指定的环境有害物质异常产品区域,并根据環境管理委員會批准后的纠正预防措施开展下一步工作;7.3.2 仓储过程中,仓管员如发现GP产品物料与环境有害物质接触或因其它原因造成污染时，应立即将此批物料隔离,放置在指定区域，并同时通知IQC确认后由IQC填写(附件一)通知品管主管进行处理。7.3.3 环境管理物质异常的产品处理方法依7.2.5实施. 7.4 出货过程异常:7.4.1 OQC按对待出货产品进行检查,发现不合格时,将不合格品贴上红色拒收标签,并在标签上注明“环境有害物质不合格”,同时,填写,经環境管理委員會确认后发行至相关部门,相关部门应立即将不合格品隔离至指定区域,並對本部門的在制品進行横向（一品多户，一料多产）清查。对不合格原因进行调查并提交有效的纠正预防措施,在规定期限内答复;7.5 交付后异常的处理:7.5.1 如环境有害物质异常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户方发现异常时，環境管理專案組负责立即填寫（12小時內）通知客户，如实向客户汇报公司内和/或供应商处的环境异常情况，取得客户的確認及采取的方案，并采取适当的措施,追溯并确认所有可疑的产品和过程，发现异常时，由品质工程师发行,督促各相关方在规定期限内作出有效的纠正预防措施并答复,之后向客户汇报糾正措施后所采取的结果並将環境有害物質不合格品加以处理;7.5.2 出货异常的产品在重新检测和确认,经环境管理委员会批准后,方可重新投入使用,所有的檢測資料在向客戶匯報結果時一並送交客戶處。所有环境管理物质异常的产品处理方法依7.2.5实施。8.相關文件:8.1 8.2 8.3 項次表單名稱表單編號所屬文件保管部门保管期限附件一G.P环境有害物质异常通知书RS-GP-8.3-01GP不合格品管理規範品保部三年附件二清料单RS7.5-02GP不合格品管理規範資材部三年附件三不合格品控制流程图责任部门相关表单和依据来料不良報廢出貨檢查發生不良生产過程發生不良隔離環境管理委員會判定客戶退回不良品退还供应商供应商提交改善報告報告客戶業務部異常發生部門異常發生部門環境管理委員會資材部IQC供應商業務部GP環境有害物质异常通知书GP環境有害物质异常通知书清料單附件一惠州市瑞智鑫科技有限公司Thermal Group Technology Co., Ltd. G.P环境有害物质异常通知书 来料异常 制程异常 仓储异常 出货异常 其它异常 異常發生日期：接單供应商部門客戶發出部門發出人確認接收负责人要求答复日期产品名称产品编号P.O号（出貨異常時填寫）數量：环境有害物质异常描述：横向联系：1、 产品：2、客户：纠正预防措施： 签名： 日期：_纠正效果确认：签名： 日期：_瑞智鑫確認环境管理者代表核准品保處確認環境管理委員會資材處確認研展處確認RS-GP-8.3-01附件二 惠州市瑞智鑫科技有限公司 Thermal Group Technology Co., Ltd 清 料 單No.（编号）：_料